L决晓资本融资服务手册20230207.pptx

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决晓资本COMMERCIALPROJECTFINANCINGBROCHURE决胜千里晓觉于前此文件为保密资料，仅供客户参考，不得以任何方式外传，不可被复制或二次分发。

目目录录CONTENTS决决胜胜千千里里/晓晓觉觉于于前前01关于我关于我们们02股股权权融融资资服服务务03债权债权融融资资服服务务04涉税服涉税服务务PART01关于我关于我们们决决胜胜千千里里/晓晓觉觉于于前前决决晓资晓资本本简简介介01决晓资本成立于2021年，团队由多位10年以上投行经验合伙人组成，致力于持续提供高效、透明的融资服务。

基于对早期投行业务的深入认知与理解，决晓资本搭建完成了针对初创期及成长期企业的全流程融资服务系统，帮助企业解决股权、债权等资本运作需求，陪伴企业共同成长。

截至2022年12月，决晓资本已累计服务Pre-A轮至Pre-IPO阶段企业50+，覆盖一线投资机构3100+，实时活跃维护机构投资人6000+，合作机构类型涉及VC/PE财务投资、战略投资、产业投资、政府引导基金、上市公司及各大商业银行企业信贷业务部门。

服务客户融资额累计超过数十亿元。

决决晓资晓资本介本介绍绍企企业业服服务务医医疗疗合作客合作客户户01泛消泛消费费、供、供应链应链与与农业农业淘大集科技科技阜时科技覆盖基金覆盖基金01人民人民币币&美元基金全面覆盖，活美元基金全面覆盖，活跃跃机构客机构客户户3000家以上家以上晚期成晚期成长长/并并购资购资本本中期成中期成长资长资本本早期成早期成长资长资本本覆盖基金覆盖基金-主流人民主流人民币币基金基金01一般性一般性PE/VC项项目基金目基金/通道型通道型券商直投券商直投银银行系行系险资险资系系企企业业及集及集团团国家国家队队/政府政府覆盖基金覆盖基金-主流美元基金主流美元基金01特定特定领领域域偏偏TMT全全领领域域前中前中期期成成长长期期中后中后期期PART02股股权权融融资资服服务务决决胜胜千千里里/晓晓觉觉于于前前服服务对务对象象0201初初创创期企期企业业1.公司估值低于2亿元2.融资金额低于3000万元3.过往股东无清科100排名机构股东4.公司最近一年收入低于1000万，公司还未盈利5.产品技术型企业产品未量产，还在产品迭代和市场验证中02成成长长期企期企业业1.公司估值超过2亿元2.融资金额高于3000万元3.过往股东为清科100排名机构股东4.公司最近一年收入大于1000万，公司已实现盈亏平衡，业务可复制，收入成规模化发展5.产品技术型企业产品量产，已有成熟客户及订单针对针对初初创创期企期企业业，我，我们们提供完整的提供完整的项项目融目融资辅导资辅导服服务务，全流程深度参与，是企全流程深度参与，是企业业强强而有效的融而有效的融资资工具。

工具。

针针对对成成长长期期企企业业，除除融融资资辅辅导导外外，我我们们提提供供免免费费的的咨咨询询服服务务，并并根根据据企企业业发发展展阶阶段段按按需需提提供供定定制制化化服服务务，深深度度分分析析精精准准解解决决企企业业痛点，成痛点，成为为企企业业务业业务咨咨询询及及战战略略发发展的跨行展的跨行业顾问业顾问。

初初创创期企期企业业-服服务务内容与服内容与服务务价格价格02融融资资前前Timetable确认业务Storyline梳理融资材料准备融融资资中中项目推介融资路演（不低于30场）复盘反馈融融资资后后交易结构设计动态股权分配期权计划设计税务筹划设计01服服务务内容内容02服服务务价格价格项项目目辅导费辅导费用用20,000元元其中包括：

其中包括：

股权结构设计商业计划书梳理DP资料包准备融融资资服服务费务费用：

用：

10,000元融元融资资前置服前置服务费务费+5%融融资资后置服后置服务费务费其中包括：

其中包括：

垂直赛道精准投资人路演对接保底不低于30家约见全程路演陪伴复盘全程融资复盘融资材料策略同步调整02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例1-项项目概况目概况背景介背景介绍绍医疗服务S公司提供从儿童到家庭的口腔健康管理服务。

目前处于初创阶段，刚刚完成种子轮融资。

公司估公司估值值：

3000万万|融融资轮资轮次：

天使次：

天使轮轮服服务务需需求求对已完成的种子轮进行交易结构设计、天使轮股权融资服务。

服服务务内内容容动态股权结构设计、财务投资人持股平台搭建及资本变更。

融资服务及材料制作。

服服务务成成果果在原有公司组织架构基础上建议企业采用创始团队持股平台+财务投资人持股平台的模式持有公司主体股权，便于后续融资使用。

业务故事线梳理、完整BP、Datapack、Teaser、动态股权结构方案。

与一线活跃投资机构路演30场。

02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例1-推介推介话术话术与与Teaser展示展示02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例1-动态动态股股权权Captable展示展示02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例2-项项目概况目概况背景介背景介绍绍某餐饮品牌M公司，全新打造成为新川菜第一品牌处于初创期企业，刚刚完成一轮Pre-A轮融资，正在进入高速发展阶段。

服服务务需需求求对已完成的Pre-A轮进行BP梳理、Teaser及话术梳理、交易结构设计、股权融资服务。

服服务务内内容容融资服务及BP、财务模型等材料制作。

股权融资服务推介。

服服务务成成果果业务故事线梳理、完整BP、Datapack、Teaser、动态股权结构方案。

与一线活跃投资机构路演30场。

02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例2-推介推介话术话术+Teaser展示展示02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例2-BP设计设计部分内容展示部分内容展示02初初创创期企期企业业-服服务务案例案例2-财务财务模型展示模型展示成成长长期企期企业业-服服务务内容与服内容与服务务价格价格02融融资资前前全方位梳理准全方位梳理准备备竞品调研，提炼竞争亮点结合成功案例，梳理战略规划专业化融资材料制作内部+外部专家路演模拟融融资资中中精准高效的交易服精准高效的交易服务务项目推介对接融资路演陪同项目复盘反馈尽调安排协助融融资资后后持持续续性增性增值值服服务务长期顾问式服务，提供最新的资本及行业信息定期复盘，动态设计资本化战略行业内人脉资源支持协助进行潜在的行业整合（战略资源对接、上下游并购整合服务等）01服服务务内容内容02服服务务价格价格按需收按需收费费+3%融融资资后置服后置服务费务费其中按需收其中按需收费费包括：

包括：

股权结构设计5,000元商业计划书梳理200元/页DP资料包准备5,000元内容包括：

内容包括：

财务信息（基本假设，单点模型，3年财务预测表）法务材料（公司，知识产权）团队介绍（组织架构、团队简历）客户/供应商名单（TOP10）背景介背景介绍绍线下零售L公司致力于将高质、低价、好逛的零售场景带给中国各经过10年发展，目前处于渠道扩张阶段。

公司估公司估值值：

9亿亿|融融资轮资轮次次：

B轮轮|财务财务收入收入：

9000万万-1亿亿/年年服服务务需需求求地消费者。

资金，经过验证，目前的单店模型已经打磨完善，需要通过股权融资补充从而进一步在全国扩张。

服服务务内内容容融资服务及材料制作。

服服务务成成果果业务故事线梳理、全新BP、Datapack及精细财务预测、Teaser。

与一线活跃投资机构路演50场。

02成成长长期企期企业业-服服务务案例案例-项项目概况目概况02成成长长期企期企业业-服服务务案例案例-BP设计设计部分内容展示部分内容展示02成成长长期企期企业业-服服务务案例案例-Datapack部分内容展示部分内容展示经过在应用中不断打磨，决晓融资服务系统将融资服务变得数据化、透明化、高效化数据化、透明化、高效化，使企业对自身的融资进展一目了然。

02服服务务系系统统02服服务务系系统统-投投资资人人资资源源投投资资机构池中，已建立机构池中，已建立联联系机构系机构3114家家02服服务务系系统统-投投资资人人资资源源投投资资人池中，已人池中，已约见过约见过的活的活跃跃投投资资人人6024位位02服服务务系系统统-项项目管理目管理对项对项目目进进行分行分类类与与标记标记，精，精细细化融化融资资管理管理02服服务务系系统统-项项目管理目管理可可视视化化项项目目进进度管理，确保每个被服度管理，确保每个被服务务企企业业得到充分的得到充分的资资源分配源分配实时动态项实时动态项目目仪仪表表盘盘，让让融融资变资变得透明直接得透明直接02服服务务系系统统-项项目管理目管理推介前推介前将材料整合成一目了然的启将材料整合成一目了然的启动动文档，便于推介与文档，便于推介与查询查询并依照不同并依照不同项项目与投目与投资资人沟通的模式制定多素材推介人沟通的模式制定多素材推介SOP，提供多元化，提供多元化标标准推介服准推介服务务02服服务务系系统统-服服务过务过程程02服服务务系系统统-服服务过务过程程推介中推介中由由IR根据根据SOP一一对对一一发发送，依照送，依照项项目情况及目情况及赛赛道范道范围筛选围筛选出合适的投出合适的投资资人，避免盲目退、重复推人，避免盲目退、重复推02服服务务系系统统-服服务过务过程程路演前路演前汇总汇总投投资资机构及投机构及投资资人人简简介，并将与介，并将与该该投投资资人的沟通人的沟通历历史史记录标签记录标签化，化，构建投构建投资资人画像供人画像供给给企企业业参考，知己知彼，避免低效参考，知己知彼，避免低效02服服务务系系统统-服服务过务过程程路演中路演中全程陪会，成全程陪会，成为为企企业业的好助手，并整理会的好助手，并整理会议记录议记录以供复以供复盘盘使用使用02服服务务系系统统-服服务过务过程程路演后路演后进进行行阶阶段性段性进进行路演会行路演会议议复复盘盘，并，并实时实时更新更新项项目目阶阶段复段复盘盘文档，使企文档，使企业业得到最及得到最及时时的的结结构性市构性市场场反反馈馈决决胜胜千千里里/晓晓觉觉于于前前PART03债权债权融融资资服服务务除基本的企业经营贷款服务外，决晓资本与合作银行为创新创业企业提供多种特色创新债权融资服务，最大化企业与创始人利益，匹配最优产品。

股股债联动债联动针对A-C轮企业提供债权融资，同时由企业以融资金额的一定比例向决晓资本（或指定第三方机构）授予认股权的业务模式。

认股权是持有方在一定时期内可按照与授予方约定的份额及估值认购授予方股份的权利。

帮助企业创始人避免过快、过早稀释股份，在满足融资需求金额的同时，显著降低成本。

ESOP贷贷款款针对优质科创企业核心及重要岗位人员在被授予企业股权激励或股权回购时产生的资金需求，我们提供用于满足其资金需求并分期偿还的科创金融创新贷款产品。

税金税金发发票票贷贷款款面向全国纳税企业，基于其历史纳税与开票情况，为解决企业经营资金需求，为其提供的企业流动资金贷款产品。

03债权债权融融资资服服务务03股股债联动贷债联动贷款款服服务务价格价格3%助助贷贷服服务费务费产产品要素品要素产产品亮品亮点点无需固定资产抵押，无盈利指标要求，不强制担保。

准入条准入条件件企业成立时间及持续经营时间不低于两年，且近两年内主营业务无重大变化。

“专精特新”企业，北京市设有分/子公司（需要母公司担保）。

授信信授信信息息500-3000万元，期限1-3年，先息后本。

03股股债联动贷债联动贷款款公司成立于2018年，是一家自主研发、自主生产的医疗器械制造生产商，虽然成立时间较短，但已获得多项专业认证，拥有核心部件的自主研发知识产权。

为了产品的技术升级和市场的拓展，公司急需资金投入到研发和市场中，但作为一家科创企业，尚末实现盈利又缺乏抵押品，很难通过银行常规的风控审核获取贷款资金。

考虑到企业极强的技术壁垒和专业核心团队优势，结合企业实际经营情况、下游客户及订单量，决决晓晓合作合作银银行行为为企企业审业审批了批了2000万元万元认认股股权货权货款，担保方式款，担保方式采采用部分股用部分股权权及及专专利利质质押，同押，同时时授予决授予决晓晓及合作及合作银银行一定比例的行一定比例的认认股期股期权权。

在企业商业逻辑健全但研发费用高企的情况下，“认股权贷款”通过股债联动的形式给予企业流动资金支持，加速了产品研发，市场规模持续扩张，发展上了新台阶，市场估值大幅增长。

服服务务案例案例服服务务价格价格3%助助贷贷服服务费务费产产品要素品要素产产品亮品亮点点科创金融创新产品。

准入条准入条件件能够参与北京“专精特新”企业的股改方案、股权回购或享受企业股权激励的企业核心、技术骨干及重要岗位人员（包括董事、监事、中高层管理人员、核心技术人员、骨干员工及其他董事会批准的人员），具有合法稳定的收入来源，个人征信记录良好。

授信信授信信息息期限最长5年，单户最高1000万元，按月或按季结息，分期偿还本金。

03ESOP激励激励计计划划贷贷款款国家高新技术企业A半导体有限公司成立于2018年9月，主要从事集成电路传感品产品的研发制造与销售，并为客户提供包括传感芯片、软件算法和应用方案在内的一站式传感解决方案，服务客户主要包括一线消费电子品牌厂商以及全球汽车电子头部供应商。

公司为进一步完善治理结构，建立、健全公司激励约束机制，计划在上市前的Pre-IPO融资中实施ESOP股权激励，拟向公司管理层及核心技术人员派发1000万股的限制性股票，涉及交易金额5000万元。

决决晓晓合作合作银银行基于企行基于企业业ESOP期期权权激励激励实实施中施中的的资资金需求，量身定制了激励金需求，量身定制了激励计计划划贷贷款方案，款方案，为为能能够够参与本次股参与本次股权权激励的激励的员员工提工提供供了了总额总额3000万元万元的整体授信，的整体授信，为为被激励被激励员员工解决了工解决了资资金需求，使其能金需求，使其能够够充分参充分参与本与本次股次股权权激励。

激励。

服服务务案例案例03ESOP激励激励计计划划贷贷款款服服务务价格价格3%助助贷贷服服务费务费产产品要素品要素产产品亮品亮点点极速进件：

线上提交申请，线上税务授权，额度立等可见。

要素灵活：

多种还款方式，较长贷款期限。

匹配经营：

满足各类企业经营场景。

准入条准入条件件企业成立两年及以上，有持续性开票收入，近一年增值税开票额150万以上，企业及法人代表征信记录良好。

授信信授信信息息期限最长2年，最高3000万元，还款方式多种可选。

03税金税金发发票票贷贷款款M公司主要从事电商技术服务与推广，兼顾咨询服务和其他电商相关业务。

公司为了提供更加深度的个性化服务，以及迎接电商节日到来，需要补充现金流以提供相关业务的资金支持。

M公司全年开票收入1200万元，基于其纳税表现和征信评级，决决晓晓合合作作银银行行提提供供授授信信500万万元元，全全流流程程线线上上化化操操作作，高高效效放放款款，赶赶在在电电商商节节日日到来之前，及到来之前，及时缓时缓解企解企业业运运营压营压力，助力力，助力业务业务拓展拓展。

服服务务案例案例03税金税金发发票票贷贷款款产产品品准入准入金金额额上限（万上限（万）年年龄龄要要求求利息和利息和还还款方款方式式征信要征信要求求补补充充流程流程银行A公司成立满一年，纳税不为D级，年纳税2万以上10018-70万2-万5一天，先息后本半年或等额1年期，随借随还，按天计息当前不能有逾期，历史逾期作为大数据参考纳税C级可做银行B法人占股50%或者夫妻双方占股50%以上全国内有房产半年内无变更1年内无开庭公告20020-63年化12%2年期等额本息，50万以下自主支付50万以上受托支付6个月逾期小于22年内小于63个月内贷款和信用卡审批小于4次6个月小于8次针对一些只有流水的企业主需要下户线上过初审-下户出最终审批-签放款银行C企业成立两年以上，年纳税20万以上，纳税级别A/B级，近两年无环保处罚50018-60先息后本，年化4.2.一年期借款人无当前逾期，征信查询半年不超6次，两年无连三累六实控人可做，禁入地产，金融，下户收集资料-进件审批-面签-放款银行D禁入两高一剩和落后产能行业，如平板玻璃、水泥、金属冶炼、造纸、煤化等30018-60单笔6个月，最长一年期，先息后本，可按天计息，6-12%企业法人和实际控制人无广发在途业务（信用卡和按揭贷款除外）需提前加白名单，企业近两年平均纳税金额的9倍线上初审-下户-终审-签约放款银行E企业成立两年以上年纳税1万以上，纳税级别A/B/C级，法人及爱人占股20%以上30025-59年化12%左右，先息后本一年期近俩月不超3次法人或者大股东可以做，需爱人知晓，五十万以上受托支付线上过初审出额度-银行签约放款银行F需担保公司下户30020-60先息后本一年期，3.45+1%担保费企业他行信贷不能太多，查询近半年不超6次先出预审额度，下户收资料出最终额度授权查税出初审额度-下户收集资料出终审额度-签约放款银行G公司成立满两年，近两年无环保处罚，近24个月平均纳税20万以上10-20018-60按季付息一年期，5.35%企业征信他行信贷不超200，法人近半年查询不超6次，无当前当前无诉讼（原告可沟通），无借贷纠纷线上初审-下户-终审-签约放款银行H企业成立满5年，纳税A/B，上一年度资产负债率不高于70%、销售增长率不低于20%A类300B类20018-60一年期先息后本，4.15%征信良好，无涉诉截止申请日企业无欠税信息线上审批-下户终审-签约放款银行I企业经营满3年，近两年持续盈利或近两年纳税评分为A100-100025-60一年先息后本，3.85-4.25%法人、股东及配偶征信良好要求较严格银行J做高薪技术类企业，公司经营满三年，注册资金100万以上，视实缴金额大于1，资产负债率不超75%，上年度应收账款总额不超营业收入的40%，收入需呈增长趋势30023-605.5-6.5%，先息后本一年期企业征信信用贷款不超4家，法人及股东无不良信用记录需股东一起加担保并追加股东配偶担保，产能过剩行业禁入提供资料进银行审批-出额度签约放款银行K实际经营两年以上，纳税A/B，近24个月无重大违法记录、无税务稽查记录，近12个月内零申报次数5次30018-604.35/5.35/6.35，根据资质审批，后息后本/先息后本/等额本金，一年期法人征信良好，无网贷记录，无连三累六，近半年逾期次数3次实控人可做，但也查法人征信。

需开通浦发对公账户授权查税出初审额度-下户收集资料出终审额度-签约放款银行L公司成立满三年，经营满两年，夫妻双签加担保人，可只看近一年流水10018-57月息0.8，三年期先息后本，中途不用归本两年内无连三累六，不看查询，无当前准入企业区域门头沟、石景山、丰台、房山、海淀收集资料进件审批，5个工作日出结果银行M公司成立满2年，纳税A/B级，近一年纳税5万以上，近期报税销售情况良好20018-655.95-7.17%，一天放款，受托支付无当前，半年内查询不超8次，征信2年内不超连三累六优选一般纳税人，行业优选制造业、批零业、科技服务线上初审-下户-终审-签约放款银行N公司成立满两年，申请人占股20%以上或法人（占股比例不要求），18个月内身份未变更，近一年0申报次数不超3次，近12个月报税收入同比下降不超40%50025-657%左右，等额本息或者先息后本借款人非白户，且没有平安银行信用贷款，非银机构类小贷不能超三家，单笔3万，两个月查询4次，六个月10次，两年内逾期6次收入负债比不超40%，有抵押物的不计线上审批-下户终审-签约放款银行O创业创新企业，科技文创类企业，新三板上市公司，A轮融资等企业300-400022-60年化5.5，先息后本一年期可沟通累计亏损达30%可申请线上/线下03附附录录：

决：

决晓晓的的银银行行贷贷款款资资源源PART04涉税服涉税服务务决决胜胜千千里里/晓晓觉觉于于前前04涉税服涉税服务务个人限售股个人限售股减持涉税服减持涉税服务务个人取得境外收入个人取得境外收入境内完税涉税服境内完税涉税服务务公司公司经营经营涉税服涉税服务务04个人限售股减持涉税服个人限售股减持涉税服务务服服务务介介绍绍针对上交所，深交所，北交所和新三板的限售股减持，包括竞价交易大宗交易，盘后协议转让，5%股东协议转让等提供涉税咨询服务，可以为客户申请到实际纳税额的25%-32%的财政贡献奖励，完税后的次月兑现完毕。

服服务对务对象要象要求求上交所，深交所，北交所和新三板的限售股减持自然人股东，减持市减持市值值在在2000万元以上。

万元以上。

案例介案例介绍绍背背景景介介绍绍：

某上市公司自然人股东持有上市公司限售股解禁，拟减持市值5000万元（暂不考虑持股成本），须缴纳个人所得税1000万元，无法定减免优惠。

服服务务需求：

需求：

减少交易环节的成本。

服服务务内内容容：

签约客户通过在合作园区券商开户，完成拟减持部分股票的转托管，然后按交易节奏完成减持。

次月合作券商代扣代缴个税，打印完税凭证，我们代客户完成财政奖励的申请，确保奖励资金按时足额到账。

服服务务成果：

成果：

客户依法纳税1000万元，交易完成可以获得财政奖励约300万元。

收收费标费标准：

免准：

免费费，公司，公司赚赚取政府端的招商服取政府端的招商服务费务费04个人取得境外收入境内完税涉税服个人取得境外收入境内完税涉税服务务服服务务介介绍绍个人境外投资，在境内完税后才可以提取税后收益款项，针对该类客户定制服务方案，可以为客户减少3成左右的成本。

服服务对务对象要象要求求境内自然人，投资于境外上市公司，取得股息红利收入，需要境内完税的，纳纳税金税金额额在在500万元以上的。

万元以上的。

案例介案例介绍绍背景介背景介绍绍：

某境内自然人通过BVI架构投资香港上市公司，完成退出后已按规定分配1.5亿元到个人账户，资金出于监管状态，需要完税3000万后方可支取。

服服务务需求：

需求：

减少分配环节的成本。

服服务务内容：

内容：

我们通过合作园区构建纳税管辖关系，并协调税政在年度汇算清缴期间之前完成纳税，实现大额资金的可自由自配。

服服务务成果：

成果：

客户依法纳税3000万元，交易完成可以获得财政奖励约900万元。

收收费标费标准：

免准：

免费费，公司，公司赚赚取政府端的招商服取政府端的招商服务费务费04公司公司经营经营涉税服涉税服务务服服务务介介绍绍01通过长期合作的政府园区，为企业申请高质量经济贡献奖励，人才补贴，科技城成果转化奖励等，企业可以根据自身情况整体搬迁、设立子公司、销售公司均可，奖励的标准以实际纳税额为依据，奖励比例为实际纳税额的28%-32%，完税后的次月兑现完毕。

服服务对务对象要求象要求企企业销业销售售规规模在模在5000万元以上，万元以上，产产品附加品附加值值高，毛利在高，毛利在30%以上，可以将以上，可以将总总部迁入部迁入园区或在园区园区或在园区设设立子公司或立子公司或销销售售类类等等职职能公司。

能公司。

案例介案例介绍绍背景介背景介绍绍：

例如某保健品生产企业，年销售额10亿元，产品毛利75%，净利润20%，年应纳增值税约9750万元，应纳企业所得税5000万元。

服服务务需求：

需求：

依法降低经营成本。

服服务务内容：

内容：

为企业提供财政奖励的申请服务和落地的协调。

服服务务成果：

成果：

根据企业的实际情况，如果将公司整体迁入园区，园区会根据园区企业的实际纳税贡献给予相应的财政奖励，增值税最高可以返还3900万元，企业所得税最高可以返还1600万元，总计财政奖励金额约为5500万元。

如果不能整体迁移，在园区设立生产或销售子公司，将部分业务分拆到园区公司，也可以达到一定的效果。

收收费标费标准：

免准：

免费费，公司，公司赚赚取政府端的招商服取政府端的招商服务务费费服服务务介介绍绍02嵌入式软件退税服务。

服服务对务对象要求象要求高端制造业等高附加值的自动化控制程度比较高的行业，年产值5000万元以上，毛利最好在30%以上。

案例介案例介绍绍背景介背景介绍绍：

某电器自动化控制设备制造商，年销售成套设备10000万元，毛利50%，应纳增值税650万元。

服服务务