沃尔玛检查项目一览表.docx
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沃尔玛检查项目一览表
沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总）
序号
检查内容或标准
备注
一
总体要求：
1
生产场地具有政府监管机构颁发营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如适用），要确保在有限期限内，如遇换证还未办好、则须提供官方证明材料。
查看营业执照、生产许可证
2
存在工厂建筑平面图，厂区建筑结构保养良好，布局合理。
没有裸露泥土地面，厂区范围能完全控制、无不受控区域。
工厂临近周围没有污染源；设置废弃物隔离区，废弃物能被隔离，保证环境卫生安全。
闲置/废弃/修理设备没有随意地堆积在厂区。
3
车间地图、车间布局合理。
墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁，没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。
具有足够光线和保护措施，通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。
车间工艺流程图、设备布局图、纱窗、车间卫生、灭蝇灯、车间虫害布局图
4
原料和产品通道和人行通道隔开，合理通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染，方便运输，符合生产需求。
要求各通道严禁随意堆积闲置生产设备或其他物料，保持畅通。
（设置合理人流、物流，人员流向、物料流向分开，设置合理物流路线，防止物料污染，实现连续冷链流转、方便运输且切实可行。
员工和物料流转遵循产品生产工艺流向，没有随意穿越清洁区/污染区）。
5
在车间入口处设有严格卫生清洗、消毒、检查程序。
每一个进入车间人员都能遵守这个程序。
更衣室卫生、洗手消毒设施
二
质量管理体系：
6
企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面组织结构职责权限，文件可查。
HACCP文件
7
公司为新员工提供入职培训，包括公司质量方针、政策、食品安全程序（应包括良好操作规范和HACCP）
培训记录应包括良好操作规范和HACCP，培训记录含效果进行评估
8
公司为所有员工提供持续食品安全培训计划和记录：
良好操作规范GMP、HACCP、或同等类型培训，包含产品质量控制、清洁消毒方面内容，并对培训效果进行评估。
培训计划包括良好操作规范和HACCP
9
有由企业管理者签发书面产品扣留/放行程序。
产品扣留/放行程序
10
有书面质量记录保持程序。
检验记录
11
政府监督机构监督记录完整可查。
有对监督发现问题及时回复，没有重复出现问题。
20
12
工厂质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。
质量手册
13
能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策，这些信息都沟通到各相关部门。
投诉处理程序
三
硬件设施和设备要求：
14
地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱、破洞绝缘层，有良好维护状态；不同洁净区域间墙体严禁存在破损、洞口、缝隙，避免产生交叉污染。
对建筑进行有效保养和防护，避免异物对产品造成损害。
工艺流程、地板无积水、墙壁及天花板无破损发霉
15
车间有足够换气以避免冷凝水产生，排气处墙体须密封严密，避免蚊虫飞入。
车间、仓库杜绝天花板结霜较多、原料无裸露堆放；冷冻仓库及时化霜，定期清洁消毒；防止被污染水滴或冷凝物中可能含有致病菌和污物，导致产品被污染；或滴落到产品和包装材料上易形成霉变，导致产品被污染。
原料无裸露
16
有书面预防性维护保养程序来维护设备和建筑；建筑内部维护保养状态良好。
排水顺畅且污水流向合理，排水沟要定期清理、不能有恶臭等异味、沟盖干净无残留赃物。
有书面预防性维护保养程序来维护设备和建筑、地漏
17
绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物。
绳子、金属丝、塑料带等不能用作机器设备维修时临时用料，机器、设备、称等上面不要粘贴胶带等异物
18
对外排气扇需要加装达到保护效果保护网和自动关闭百叶，避免蚊虫飞入。
对外排气扇需要加装达到保护效果保护网和自动关闭百叶，避免蚊虫飞入。
19
有足够洗手、消毒设施，配备暖水、肥皂或洗洁精、足够擦手纸或干手器和垃圾桶，配置非手动式洗手设施。
检查干手器等运行要正常，消毒液要提供配制、监测记录，并现场监测消毒液溶度；内包车间用于手部消毒酒精壶要贴标识（75%酒精、消毒频率≤2小时/次），提高员工手部消毒有效性和可靠性，防止产品交叉污染。
洗手消毒设施，有热水洗手，烘干器、消毒液配制记录、酒精壶要标识
20
工厂配备不同清洗池用于手部、产品、工具等清洗。
清洗工器具不要乱放
21
休息室、储物柜和休憩间整洁、明亮、干净，有定期卫生清洁、检查，更衣室工作服、私人衣物、私人物品严禁混放，避免造成交叉污染。
卫生间检查记录
22
所有使用软管供水口都装备有防止虹吸倒流装置，水管不能直接放于地面，须张挂于附近专职不锈钢架上；每年验证装置有效性。
原则上不要使用软管供水。
不要有软管
23
保护裸露生产线以避免外来物污染。
合理放置原辅料，对裸露原料进行合理防护，避免异物对产品造成污染。
60
24
盛装半成品、成品、边角料容器必须有明确标签以防止可能发生掺杂，盛放等待成型或包装在制品浆料桶要做好防护措施、用薄膜袋盖住。
产品、成品需要加膜保护并有标签
25
原料、加热、冷却、包装产品间有足够间隔以防止交叉污染。
如关注产品加工工序布局、空间距离、分区、空气流向等合理性。
如外包装纸箱不要进入洁净区域，防止交叉污染；配置单独原料清洗间，防止对产品交叉污染。
40
26
所用水或冰应该是安全，并且应该具备有关文件存档。
用水结果应该登记在文档，并每年更新，须提供官方水质检测报告。
设备应该经常管理，并每年进行测试。
水质报告
27
手持工具和小刀等状态良好且储存在恰当地方，不能随手到处乱放。
有小件物品和刀具数量盘点管理流程。
无木质工具，小物件专柜存放
28
清洁方面良好操作规范政策在案且有应用于敞口原料容器清洁。
29
用于空气消毒紫外光灯应定期清洁，并至少每三个月检查功能是否正常，并提供空气紫外线灯消毒、定期清洁检查记录表。
紫外灯记录
30
所有监测设备（尺、温度计、压力表、计量称等）有定期检查和校正，必要时提供质检部门定期校正记录表。
确保检测数据准确有效，检查和校正记录必须能够追溯到对应设备。
校准记录
四
采购/接收/仓储/成品管理/配送
31
已制订供应商评审程序并有记录；记录上须记录每次评审发现不足/问题。
供应商评审程序
32
有书面原料规格说明书，为最新版本且有食品安全方面要求，严禁三无产品入库。
原料离地离墙，有标签、有三证、来料检验记录
33
索取原料、辅料、包装材料供应商资质证明（包括营业执照、卫生及QS许可证书、检测报告、检疫证明、包装标签、厂家、日期、保质期等）形成档案，巡查时在仓库随机抽查某种原辅料所对应相关证件。
20
34
对所有进出车辆检查；运送原料车辆每次检查并记录。
来料检验包括车辆卫生检查
35
所有来货都记录、编码并合理流转（先进先出）；仓库及各存放地点货品均离墙离地存放，不得靠墙壁、直接接触地面，须用塑料垫板叠放、不得用木质地板。
合理放置原辅料，使其离墙离地放置，并易于清洁和检查；严禁用木质地板，使用塑料或不锈钢材料垫板，防止木板吸潮而产生霉菌或出现一些木刺等，对产品造成危害。
36
槽车等运送散装原料车辆为食品专用。
所有散装原料接收和存储系统得到良好维护，保持整洁和安全；散装或无包装物料验收合格后，严禁直接裸露在外面，须采取防护措施用薄膜袋包装存放。
20
37
有确保来料安全程序。
40
38
日常温度记录维护良好、存档；特别是在需要控制温度区域实施有效温度控制，如各急冻库、保鲜库、蒸柜、水煮槽、冷却槽等。
有温度设施要温度记录
39
有控制政策确保产品存储安全并及时配送，保持有效可追溯性。
追溯程序演练记录
40
有书面程序控制需退货成品在离开公司控制后能够安全回到公司。
2有书面程序控制需退货成品在离开公司控制后能够安全回到公司。
0
41
自有品牌商品在除掉标签前不能用于其他用途。
公司目前无沃尔玛自有品牌代加工
-
42
包装产品外观清洁无破损，没有受温度过度影响问题（注：
如塑料封口烫皱等）。
40
43
独立包装商品和外箱都有清晰日期代码等标识。
内包车间严禁放置纸箱或用纸箱作为周转用。
日期清洗且为当天
44
工厂有执行标签检查和确认程序，记录可查。
有处理/破坏废旧标签程序。
使已印刷包装材料设计、使用、保管、发放及销毁进行控制，确保不发生污染、混杂及丢失。
标签检查程序、标签出来报废程序
45
有执行原料、成品检查，包括重量、感官检查、物理、理化和微生物和功能性检查，并保持原始记录、报告；审核时会随机到原料仓、成品仓抽查某种物料，须提供所抽查物料验收、入库、发放、化验记录。
60
46
企业必须制订书面产品标准以指导生产，以执行国标、行标为佳。
执行标准、执行标准全检记录
五
食品安全管理程序/HACCP/过程控制：
47
如果工厂有实施HACCP计划，书面程序中应包括危害分析5个步骤。
40
48
有效食品安全管理体系或HACCP系统正在运作，发挥作用。
60
49
正确运用HACCP七大原理，确定合适关键控制点；验证程序有执行到位。
40
50
加工过程所有可能过敏性物质都已确定并且在控制之下。
20
51
公司建立了书面产品召回程序，清晰指定了召回小组；每年进行演练。
20
52
审核员需检查工厂能够在4个小时内完成成品或原料确认、追溯、定位。
20
53
工厂根据每个产品特性设定金属探测器不同灵敏度，设置对于不锈钢、铁、非铁物质检测灵敏度标准，现场检查用于监测标准物（¢1.5Fe、¢2.5Sus）完备性、亲自督促员工检查金属探测器以验证其灵敏度，并抽查记录表。
要配备非铁、不锈钢灵敏度标准测试快。
金属探测器及校准记录、检查记录
54
在金属探测器启动前，生产结束对其进行检查；并且在生产过程保持每小时检查一次并记录。
40
55
金属探测政策或程序包括金属探测器工作不正常时纠正措施。
40
56
审核期间对金属探测器测试，功能正常。
指定专业人员定期对金属探测器维护和检修，确保能准确识别。
40
57
工厂要建立书面玻璃制品管理政策，包括如何处理玻璃、易碎塑料和类似玻璃性质物质程序，对加工过程中可能易碎品进行识别，定期检查，做好检查和更换记录。
所有例外地方需要经过确认并至少每半年检查一次。
玻璃、易碎品控制程序及检查记录
58
企业制订并发布了书面不合格品控制处理程序。
程序得到有效执行，所有不合格品标识清楚并隔离存放。
质量手册
59
供应商必须在肉、禽制品碾磨工序使用碎骨检测系统。
20
六
清洁：
60
建立了有效清洁系统，有效执行和及时回顾、更新。
如及时定期清洁消毒下水道，防止微生物滋长，保证加工环境卫生安全；严禁使用胶带作为临时维修用料，不易清洁且可能把异物引入食品中。
40
61
有详细开工前清洁操作流程。
40
62
工厂建立了清洁程序手册并分发至清洁员工使用；清洁记录可查。
清洁程序手册并分发至清洁员工使用；清洁记录可查
63
所有化学品、清洁剂和消毒产品都经过批准才能使用，加强员工培训、检查车间所有化学品，保证相关容器有清晰标签，并由专人领取、保管、配制使用。
对不使用化学用品要储存在专门上锁区域。
化学品专库存放，标签、领用使用记录、化学品安全说明书
64
建立适当控制以避免病原菌交叉污染。
如脚池和手部消毒消毒液浓度要保证，使用工具控制，处理生熟产品。
60
65
食品接触面和加工设备接触面没有裂缝、孔洞、缺口；以不锈钢材料为佳。
20
66
清洁工具（扫帚、拖把、刷子等）保持干净、摆放到指定地点，防止交叉污染，状态良好，适合食品工厂使用，在车间现场严禁使用钢丝球、放置员工喝水水杯等物品。
清洁工具（扫帚、拖把、刷子等）保持干净、摆放到指定地点，防止交叉污染，状态良好，适合食品工厂使用，在车间现场严禁使用钢丝球、放置员工喝水水杯等物品。
67
在清洁过程中，对原料和半成品采取保护措施。
40
68
所有清洁设备、消毒剂在不使用时必须存放在独立隔离、上锁区域，并且贴好标签。
如合理设置清洁工具存放区域、防止对产品造成损害；设立专门化学试剂间，指定人员保管，并张贴MSDS（MaterialSafetyDataSheet），即化学品安全说明书，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书，是化学品生产商和进口商用来阐明化学品理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者健康（如致癌，致畸等）可能产生危害一份文件。
60
七
个人卫生/良好操作规范：
69
定期执行工厂内部GMP审核，记录纠正行动并及时更新。
40
70
书面员工卫生控制程序是最新并强制执行，并予以张贴在相关区域。
所有进入生产场所员工都具备有效期内身体健康证明，在现场会随机几个员工姓名、记录在案后向公司索取被检查人员有限期内健康证。
健康证
71
任何人进入加工区域或直接接触原料、成品，必须佩戴发网和口罩。
口罩
72
在生产和仓库或收发货区域人员不能使用指甲油、佩戴指甲套、珠宝、手表、耳环、手镯等。
加强员工培训和定期检查员工着装。
人员卫生
73
任何人在进入食品暴露区域前、开始工作前、休息后、触摸面部后、手部脏污时都需要洗手消毒和戴手套（如果需要）。
40
74
患传染性疾病、身上有开放性伤口者不得进入生产区域。
60
75
生产区域不得饮食、嚼口香糖、吸烟和存放个人物品。
只能在生产区域以外指定地点进行。
40
76
员工穿着干净、合身工作服生产。
加强员工培训，更衣室工作服和员工私人衣服须分开存放，防止交叉污染。
20
八
虫害控制：
77
有书面虫害控制程序。
虫害控制程序
78
虫害控制服务和检查报告在案并有纠正预防措施（如果有使用外部虫害控制服务公司，工厂必须定期检查这些服务有效性，并提供合作协议书）。
消杀合同、消杀公司证件、消杀人员证件、消杀记录、虫害分析记录
79
杀虫剂由专人申购、管理，按标签使用说明使用。
60
80
如果使用电子灭蝇器或昆虫电触器，应该远离裸露食品和配料（如产品线等），如放置在远离食品、食品接触面和原料（如生产线、备料区等）；保持定期清洁灭蝇灯上残留死蚊虫及污物，灯泡每年更换，保证灭蝇灯能正常发挥灭蝇功能。
所有内部和外部设施都应按此放置以避免污染产品、包装材料和设备。
灭蝇灯底下无产品
81
对外门窗关闭紧密和有足够遮盖保护。
加强日常检查，对外门窗关闭紧密和有足够遮盖保护、不同洁净区域间无破洞或明沟，以防止虫害进入。
20
82
没有害虫、鼠类或鸟类在工厂活动迹象。
审查期间车间现场须无苍蝇、蟑螂、老鼠、蚊虫等。
加强检查所有车间密封性和虫害控制装置、加强日常虫害控制。
20
83
杀虫剂必须明确标识，存放在上锁独立地方，和生产区域分开。
60
84
地面鼠盒/捕鼠站有上锁以确保安全，放置在工厂外围，提供防虫灭鼠分布图，明确厂外围使用鼠盒、捕鼠站或其他鼠害控制设施以有效地控制鼠害。
40
85
外部围栏没有废弃设备、垃圾、卡板和杂草。
垃圾站/房保持干净和干燥，具备关闭门。
20
九
产品和工厂安全/实验室控制
86
管理层应对产品安全给予明确重视，以保证有关政策，措施能完全执行。
40
87
需建立紧急事故响应清单，包括联络顾客、卫生监督部门等。
40
88
建立有效控制程序来确保只有授权人员能够进入工厂。
60
89
工厂必须建立服务商和访客进出控制程序。
工厂必须建立服务商和访客进出控制程序，演练记录
90
实验室配备国家质量检测机构或其他法定认可机构理化和微生物检验方法手册。
40
91
实验室认可和其他实验室实验结果相互校验。
20
92
实验室人员经过培训合格再上岗，提供质检员资格证书。
化验员证件
93
实验室对实验设备、仪器监控和校准，确保在校准使用期限内、并将合格证张贴于机器显眼处。
设备校准证
94
有书面实验样本控制程序。
20
留样记录、留样
包材库
1、包材库里杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落
2、内包装袋需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）
3、内包装袋外包装封口封好，无裸露
4、将木质栈板撤走改用干净塑料筐或塑料栈板
5、离地离墙存放
6、包材三证，看是否在有效期，生产许可证要有副业
7、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目
鲜蛋库
1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落
2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）
3、用塑料栈板叠放
4、离地离墙存放
5、三证，看是否在有效期
6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目
7、装有空调
8、在门口处放有捕鼠器
原辅料库
1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落
2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期、生产厂家、供应商）
3、用塑料栈板叠放
4、离地离墙存放
5、三证，看是否在有效期，添加剂生产许可证要有副业
6、该批次进货检验报告，检验报告需要有检查车辆卫生、标签项目
7、在门口处放有捕鼠器
8、添加剂和其他原料分开放置
实验室
1、压力表必须装上
2、准备好压力表、分析天平、电子天平、恒温培养箱、干燥箱、水浴锅校准报告
3、检查所需药品生产日期，过期需换新
4、0.1g电子天平记得摆放校准
5、设备、墙壁、地板、门顶、操作台等打扫干净
6、化验员到岗，需带健康证、检验工证
7、材料：
检验原始记录、检验报告、设备校准计划
成品保鲜库
1、杂物清理干净，门顶无灰尘、墙壁无脱落
2、需挂有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）
3、温度显示器开启，需要有温度记录（温度记录要填写在要求范围内
4、留样冰柜需贴“留样柜”标识，要有留样记录
5、留样到时候会可能会随机抽取，进行追溯，如果感觉自己可能无法追溯，准备一份全套空表格记录，临时补充
更衣室
1、为他准备一套工作服、帽子、鞋套、口罩
2、更衣柜内包装袋等杂物全部清理，只放个人衣服
3、员工个人衣物、鞋放在衣柜内
4、外面鞋架就说放工作鞋，或者统一戴鞋套
5、挂衣钩数量不够
6、更衣室及车间蚊子要扑灭
7、检查紫外灯是否能开启，并有记录
洗手消毒区
1、消毒液要配置，且放在右边洗手槽
2、烘干器修理
3、洗手槽有杂物，需清理
4、需要张贴一张洗手消毒流程示意图
5、沃尔玛要求要有热水洗手（根据贵公司意愿），解释说SC未要求
6、无脚消毒池
7、资料：
消毒液配制记录、紫外灯消毒记录
选蛋间
1、当天软水管撤走
2、墙壁有脱落现象
3、门外增设一捕鼠器
4、无用工具、清扫工具、木质操作桌撤走
5、门保持关闭
6、电机及电线撤走
7、清洗后鸡蛋装工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放
敲蛋间
1、灭蝇灯检查是否能使用，开启
2、钢丝球撤走
3、窗户关闭，窗台无杂物
4、墙壁有脱落现象
5、排水沟出口加防虫网
6、清洗等无用工具撤走，无塑料毛刷
7、蛋液装工具需是白色塑料或不锈钢材质，且离地存放
8、排水沟干净无杂物
9、蛋壳需用带盖垃圾桶存放
配料间
1、洗洁精放在厂房外，固定一间上锁，有领用记录
2、配料时需要有不锈钢勺子
3、装添加剂和盐用干净白色或透明塑料盒装，须有标识卡（名称、生产日期、数量、保质期）
4、通往车间门及门柱破损
5、门保持关闭
6、资料：
配料记录、电子天平校准记录
生产车间
1、和配料间相连处电线乱挂、胶带等，清理干净
2、包装袋消毒柜里面太脏，且脱漆
3、如果他有说包材消毒柜位置不合理就按SC审查解释去说，并补充说灌装完之后还有一道高温过程
4、需增设一个灭蝇灯
5、原料需离地离墙存放
6、勺子用不锈钢
7、抹布撤走，换干净白色
8、电子台称看是否有校准，如果没有就自己贴一张标识校准（校准方法：
同一物体在校准称和台秤进行比对），若用不到就撤走最好
9、垃圾桶必须是带盖
10、排水沟出口处增设防虫网
11、清洗工具车到厂房外
12、车间苍蝇较多，严重不符合
13、钢丝球撤走
14、窗户关闭，窗台清理干净
15、刷子撤走
工具间
1、工具间只放工具，不得放原料
2、配好原料用带盖塑料盒装，且贴有标识（名称），放在配料间
3、有一桶黄色液体，无标识，如果是原料请帖标识（名称、生产日期、数量、保质期），如果是化学品撤走
4、铁架生锈
5、墙壁脱落
灌装间
1、无用凳子撤走
2、装包装袋盒子用干净塑料盒装
3、灌装机修理工具用盒子装起来撤走
4、门、传递窗口保持关闭
5、能撤走水管收走
6、窗户关闭，窗台清理干净
7、红色桶收走，车间只是用不锈钢桶或白色塑料桶
8、清洁工具及用不到工具撤走
9、检定电子天平（没有检定就不要摆放）
加热车间
1、地板有垃圾、产品、砖头、捕捞网等，检查当天需仔细检查，特别是机台底下
2、能撤走水管收走
3、窗户关闭，窗台清理干净
4、手套撤走
5、检查照明灯、紫外灯
6、墙壁脱落
冷却间
1、洗洁精、椅子、能撤走水管、清洁工具、水桶（不符合食品要求）、钢丝球收走
2、开关太脏
风干车间
1、生活垃圾、无相关东西、矿泉水撤走
2、风干器太脏
公司大门口
清理干净，摆放整齐
资料
1、台账、资料最好放在化验室，不要和审核员审核时同一间，方便修改和补报表
2、准备一套空白台账表格方便临时弥补
3、健康证是否在有效期
4、公司营业执照、生产许可证
5、公司工艺流程
6、公司车间工艺流程图、设备布局图、虫害布局图
7、营养标签计算记录
8、供应商考评程序、供应商年审评价、合格供应商目录
9、投诉处理程序
10、追溯演练记录
11、召回演练记录
12、自查制度
13、产品第三方检测报告
14、产品执行标准
15、设备预防维护和检修计划
16、设备经维修后恢复生产前清洗消毒和检查放行程序
17、易碎品检查记录和易碎品破裂时处理程序
18、产品HACCP计划
19、培训计划须有GMP、HACCP内容
20、金属探测器等异物探测设备（可租）
21、自来水自己自作内部检查记录
22、虫害管理制度
23、虫害检查记录和趋势分析报告
24、成品运输车辆卫生检查记录和运输过程温度监控记录
25、培训记录有培训效果考评记录
26、消杀记录
27、原辅料三证
其他
1、车间卫生要搞好，门顶、门面、开关污垢、地面积水
2、审核当天戴口罩、工作服、帽子、不得带项链、手表，帽子要包住头发，口罩盖住鼻子
3、当日产量尽量安排少，满足他能拍到整个工艺过程就好
4、员工进车间要按要求进入，不要随意走动
5、资料可以网上找一些模仿一下
6、灭蝇灯底下无产品
7、车间内有苍蝇、蚊子
升级会员 