西安电子科技开发生产基地建设项目建议书.docx
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西安电子科技开发生产基地建设项目建议书
西安航发电子科技开发有限公司
生产基地建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
1.1项目概况1
1.2编制依据和原则4
1.3主要技术经济指标6
1.4可行性研究结论7
第二章项目建设背景及必要性分析9
2.1项目建设背景9
2.2项目建设的必要性概述9
第三章 项目市场分析与预测12
3.1我国光伏市场的发展概况分析12
3.2产品市场需求分析14
3.3市场竞争力分析16
第四章建设规模与产品方案17
4.1建设规模17
4.2产品方案17
第五章项目选址及建设条件18
5.1项目选址18
5.2建设条件分析19
第六章技术方案、设备方案与工程方案21
6.1技术方案21
6.2设备方案22
6.3设备采购方式23
6.4工程方案24
6.5建筑结构设计25
第七章总图运输与公用辅助工程27
7.1总图布置27
7.2给排水系统29
7.3供电系统31
7.4空调采暖32
7.5通风、排烟、采光系统33
7.6总图运输33
第八章资源利用与节能措施34
8.1资源利用分析34
8.2能耗指标及分析35
8.3节能措施分析35
8.4节能管理39
8.5用能指标及节能效果分析39
8.6能源管理机构及计量40
第九章生态与环境影响分析42
9.1项目自然环境42
9.2项目主要污染物及污染源分析43
9.3拟采取的环境保护标准48
9.4环境保护措施50
9.5环境影响结论54
第十章劳动安全卫生及消防55
10.1劳动保护与安全卫生55
10.2消防56
10.3地震安全58
第十一章组织机构与人力资源配置59
11.1组织机构59
11.2人员配置60
11.3人员来源与培训62
第十二章项目招投标方式及内容63
12.1概述63
12.2发包方式63
12.3招标组织形式64
12.4招标方式64
第十三章项目实施进度方案66
第十四章投资估算与资金筹措68
14.1投资估算68
14.2资金筹措72
第十五章财务评价73
15.1财务评价依据及范围73
15.2基础数据及参数选取73
15.3财务效益与费用估算73
15.4财务评价计算及主要参数75
15.5财务评价计算分析76
15.6财务评价结论78
第十六章风险分析80
16.1风险影响因素80
16.2风险影响程度及规避措施81
第十七章结论与建议86
17.1结论86
17.2建议86
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
西安航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告。
1.1.2建设单位简介
本项目建设单位：
西安航发电子科技开发有限公司。
西安航发电子科技开发有限公司（以下简称“航发公司”）成立于一九九九年，位于西安市未央区团结村第二工业园区。
公司主要业务范围非标设备制造安装以及配套设备相关产品研发制造及进口产品国产化。
现有多名从事机械、电气、液压等方面技术人员；拥有各种机械设备设施30多台套。
公司参加了由国资委立项咸阳彩虹集团投资承建的国家第一条基板玻璃生产线设备制造安装及调试。
参加咸阳彩虹集团光伏玻璃配料系统设备制造安装及通电调试。
参加合肥光伏玻璃配料系统、均化库控制系统设备制造安装及通电调试。
公司给钢厂供应轧钢线配套设备。
目前，公司成熟产品有：
基板玻璃围转架，光伏玻璃周转架，烧成炉，钼丝炉，气氛还原炉等产品。
项目建设完成后，根据公司发展规划，将上二期项目，计划二期投资2000万，扩大生产规模，引进高端生产设备，使公司在现有基础上实现产、学、研相结合的拥有自主知识产权的高端非标设备供应商。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地为西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为5亩。
用于设备装配厂房及办公地点建设，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1建设指标表
表1-2使用功能分布表
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1
1.1.7建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为8000平方米，项目建设期为：
7个月。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2012年《陕西省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
9、《陕西省“十二五”工业和信息化发展规划》；
10、《西安市“十二五”规划及2020年远景目标纲要》；
11、同行业厂家调研资料。
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表
1.4可行性研究结论
1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对西安市经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架烧成炉（还原气氛）及普通烧成炉等光伏玻璃核心设备的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。
项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类项目，项目受国家相关产业政策的支持。
通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。
因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决26人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为33.26%，投资效果较好，投资收益率为23.20%，高于行业投资利润率。
所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。
所得税后内部收益率为14.90%，所得税前内部收益率为21.97%，远高于行业基准收益率。
所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章项目建设背景及必要性分析
2.1项目建设背景
随着国家对环境治理的要求加大，我国在新能源领域也增加了投入，一些国家的龙头企业也做了产业上的调整，我公司为新能源产业提供配套产品，如烧碱炉、还原气氛炉，其主要用于电池材料的生产。
电池材料用途广泛，市场前景乐观。
因此，设备需求量也对应逐年增加，我公司的基板周转架等产品也有良好的市场前景，综上所述，项目的建设是可行的。
2.2项目建设的必要性概述
2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求
本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类第二十八章：
信息产业第二十五条：
“25、半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等”。
项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用西安市区位资源和项目承办单位自身的生产技术实力，建设光伏玻璃生产设备基地建设项目是基本可行的。
因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。
2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为西安市区域经济的发展做出了积极的贡献
项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展光伏产业市场份额占有份额起着重要作用，项目通过引进先进生产工艺，将提高企业技术实力及市场影响力。
项目建成后将使公司具有光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架、烧成炉（还原气氛）及普通烧成炉等光伏产业核心设备的生产能力，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为项目所在区域经济的发展做出积极贡献。
2.2.3项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件。
因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。
就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。
我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。
促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位26人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。
同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。
2.2.4项目具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且能促进我国光伏产业的结构调整和产品升级，满足我国高端光伏产品的市场需求，引领和推动我国光伏产品朝集约化方向发展，推动国内光伏产品生产技术的创新具有重要意义，既可增加社会就业岗位，又可带动当地地方经济的快速发展，项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目完全符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
3.1我国光伏市场的发展概况分析
1、中国光伏市场历年来的发展
我国光伏发电系统安装量近几年发展迅速，这得益于2009年3月国家财政部、科技部等颁布实施的《金太阳示范工程》以及2011年发改委颁布实施《上网电价政策》。
在上述政策的推动下，2011年我国完成了2.7GWp光伏系统的安装，其中并网发电位2.2GWp，使我国同年底的累计安装量达到3.5GWp，如下图所示。
我国2000-2011年光伏系统年安装量和累计安装量
从图5数据表中看出，2011年安装量与2010年0.5GWp相比，同比增长了440%。
国内使用的光伏组件量首次突破10%，达到12.7%，较小程度上缓解了过度依赖国际市场的压力，而此前国内安装量一直在生产量的5%以下。
2、中国光伏发电系统年安装量与全球的比较
3、中国光伏发电累计安装量与全球的比较
2000-2011全球主要国家和地区光伏发电累计安装量
2011年我国光伏发电累计安装量只占全球的5%，与我国总能耗占全球20%相比，光伏的安装量显然太小，加速光伏发电市场开拓是我国今后的迫切任务。
3.2产品市场需求分析
1、近期
EPIA2012-2016全球光伏市场累计安装量预测
（2）我国光伏发电2015及2020年发展目标
我国“十二五”及2020年光伏发电规划发展目标为累计安装量分别达到20GWp和50GWp，2011年实际完成的安装量为2.7GWp，累计安装量达到3.5GWp。
实现目标后，2015和2020年光伏发电对我国总发电量的贡献分别为0.4%和0.87%，比例仍然很小，发展潜力巨大。
2、中远期（至2050）
国家可再生能源中心在国家能源局支持下正在开展我国2050高我国光伏产业研究。
如果说欧盟发达国家的代表，那么联合国则是全球所有国家的代表。
"80%RE替代”是全球的平均值，也是联合国向全球发出的指导性意见。
作者认为，中国是全球第二大经济体，又是“金砖四国”之一，结合我国实际情况，取全球平均值作为思考问题的参照点是适宜的。
以上事实说明，加快发展光伏产业已经成为全球共同要求和行动。
我国发展光伏产业前景广阔，潜力巨大。
尽管发展的道路是不平坦的，但发展大趋势不会改变。
本项目生产的设备为光伏产业核心设备，可以预期未来项目市场前景广阔。
3.3市场竞争力分析
1、生产经营方面
项目建设单位技术研发队伍创新能力强，知识更新速度快，人员搭配合理，具有年轻化、知识化、专业化的特点。
他们之中不仅有长期从事产品开发的高级工程师，也有掌握现代信息技术、具有创新意识的年轻技术人员，技术队伍的合理结构使技术开发力量能够适应公司发展需求。
2、市场采购与销售
（1）市场采购体系
项目产品使用的原材料来源通过国内市场采购，有相对稳定的渠道体系。
（2）市场销售体系
项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，项目产品市场定位于高端光伏玻璃生产设备市场。
本项目成本公司技术实力雄厚，所生产的产品性价比极高，预计会获得极大的成功。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
本项目规划用地面积为5亩，建设期为7个月。
建设光伏玻璃生产设备产业基地一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积8000平方米，建设指标及使用功能分布如表4-1所示。
表4-1使用功能分布表
4.2产品方案
该项目主要产品方案如下表所示
表4-2产品方案表
第五章项目选址及建设条件
5.1项目选址
5.1.1项目建设地点
本项目拟建设地点位于西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角。
5.1.2项目用地性质及权属
本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为5亩。
5.1.3土地现状
项目所在招商引资工作进展快速，效果显著。
拟建厂址内地势平坦，基础设施条件好，物流快捷高效。
水、电、通讯设施条件具备，与厂外对接方便，有利于项目建设。
5.1.4项目选址意见
1、项目所在地公用工程配套，土地利用现状为七通一平；
2、该地为规划工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物力的投入；
3、该场址征地面积为5亩，整个厂区为三角形形状，地势平坦，利于项目建筑物的总体布局；
4、从工艺布局上看，基本符合工序间运输距离较短的原则；
5、在沣东新城建厂：
交通方便、运输成本低；
6、政策优惠，企业可以享受减免税费等方面的优惠政策；
7、园区内地域宽阔，可以满足项目设计用地的需要。
8、本项目的实施，在相应国家号召的同时，促进光伏行业的快速发展，实现光伏玻璃生产技术的快速发展，促进国民经济的发展，提高企业的经济效益，具有巨大的经济效益和社会效益。
综上所述，本项目的厂址条件符合企业的实际能力和长远发展，可以做到统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
本项目选址符合当地城市规划，符合该区域发展定位。
5.2建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件
交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响，是企业实施项目建设的首选因素，本项目所在地经过近几年的规划建设，项目周边市政设施较为完善，交通便捷、地理位置优越、区域环境良好。
5.2.2施工条件
1、本项目所选场址地区能够供应建筑设计所需要的钢材、木材、水泥、砂石、砖（砌块）等地产材料。
2、本项目所选场址地区施工单位有能力对标准构件、预应力构件进行制作及吊装，具备施工大、中型项目的能力。
3、本项目将由公司主要领导组建项目筹建委员会负责项目施工的招标、管理、执行工作，委员会成员具备多年的基建及房地产开发经验，同时聘请专业机构担任施工监理单位，因此项目方具备施工监督、管理能力，具备开工建设条件。
5.2.3公用设施条件
第六章技术方案、设备方案与工程方案
6.1技术方案
6.1.1技术方案选择的原则
6.1.2技术工艺概述
6.2设备方案
6.2.1设备选型原则
本项目在保证建设规模及项目产品质量的前提下，主要依据国内实施国产化的成功经验，凡国内能够供货得则立足国内，关键的检测仪器为引进，确保项目产品技术性能的达标，以力求做到投资省，见效快，回收期短的目的。
6.2.2设备方案
在充分发挥原有设备的基础上，本项目拟购置国内各生产设备主要有40余（台）套。
详见设备明细表6-6。
表6-6设备明细表
6.3设备采购方式
本项目设备采购方式为自行招标采购。
6.4工程方案
6.4.1工程设计原则
1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。
2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，生产车间采用框架结构，独立基础，其他建筑物采用砖混或框架结构。
3、本项目生产厂房生产类别为丙类，设计防火分类及耐火等级：
地下室耐火等级一级，其他耐火等级为二级，通道及疏散口均符合防火规范要求。
4、坚持高起点、大批量、专业化、多品种的方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有国际先进水平的太阳能路灯及相关配件生产基地。
5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。
6.4.2工程主要建、构筑物工程方案
本项目建设地点位于西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角，主要建构筑物包括生产厂房1栋，综合办公室1栋及其他配套设施。
1、生产厂房
2、综合办公楼
3、其他室外工程
本工程其他室外工程面积为800平方米，其中道路及路面硬化500平方米，绿化面积300平方米。
6.4.3工程建筑功能布局清单
本工程生产基地具备生产、办公及配套服务功能，总建筑面积为8000平方米，具体功能如下及指标如下：
6.5建筑结构设计
6.5.1设计依据
6.5.2结构选型
6.5.3建筑结构的设计使用年限和安全等级
本项目建筑结构的设计使用年限和安全等级设计如下：
6.5.4荷载
对于《建筑结构荷载规范》GB50009-2012明确活荷载标准值的房间，按照规范取值，对于荷载规范未明确荷载取值的房间，参照房间的具体功能及业主使用要求取值。
第七章总图运输与公用辅助工程
7.1总图布置
7.1.1总平面布置原则
1、满足工艺要求
生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近原料供应来源。
2、节约土地，节约资金的原则
在满足工艺生产要求的前提下，力求工厂平面布置紧凑，布局合理，以提高建筑系数，节约用地，节约工程投资。
3、利用当地自然条件的原则
高低压输电，工艺技术管线、厂内公路等工程与外部连接方便。
4、工艺顺畅的原则
根据工厂拟建地址的实际情况，按照工艺流向，要求车间工艺走向清晰。
原料、辅料及产品等运输线路短捷，厂内运输力求运转环节少，路线短捷，生产安全。
5、符合消防要求的原则
充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。
7.1.2总平面布置
根据建设项目及建设地规划要求，本地块总用地面积5亩，土建面积8000平方米，分别为生产厂房1栋，综合办公室1栋及其他配套设施。
厂房内需配有通风及吸尘等设备，以满足车间洁净的需要。
主厂房呈长方形东西向布置。
厂房内拟放置各类生产配套设备。
各区功能分开，其中生活办公区设置在上风区，整个厂区平面布置突出现代化工业项目的良好环境和景观。
公司厂区道路适合大型运输车辆进出。
厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有8～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。
项目具体用地指标如下表7-1：
7.1.3竖向布置
厂内地形西南高，
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