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广东警官学院

广东警官学院2018年

部门预算公开

第一部分广东警官学院概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分广东警官学院2018年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分广东警官学院2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东警官学院概况

1、主要职责

（一）部门机构设置、职能

我院现在有滨江和嘉禾两个校区，主校区设在嘉禾校区。

目前是广东唯一的公安本科院校，正厅级建制，省公安厅直属事业单位。

现任院长：

李华振。

学院经过多年的努力，建立和形成了包括普通高等学历教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训并举的多层次、多形式的办学格局，已成为我省培养新干警的摇篮和培训在职干警的基地，2004年5月教育部正式批准升本。

二、机构设置

我院共有事业编制585人，实有人数468人,离退休人员共302人。

我院目前内设机构26个，包括：

办公室、监察室、纪检、总务处、培训部、财务室、组宣处、教务处、人事处、信息中心、网络中心、学生处、警体部、侦查系、治安系、技术系、公共部、公共管理系、战术部、科研处、保卫处、继教部、图书馆、思政部、团委等。

预算组成单位有八个，预算单位包括：

一是广东警官学院本部，二是基金会，三是校友会，四是天正司法鉴定中心、五是广东警官学院伙食科、六是海印汽车修理厂、七是服务公司，八是海印印刷厂。

领导职数79名，其中正职25名，副职54名。

全日制学生约6000人的规模。

第二部分2018年部门预算表

一、预算年度的主要工作任务

本年度主要完成普通高等学历教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训等工作。

二、总体绩效目标

完成高等教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训等工作，完成年度科研课题，预决算内容全部公开。

同时，实现公安类学生99%入警率，为社会服务；警务培训不断提高警察的理论和实战水平；普通学历教育本科学生100%就业率。

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

11,824.43

一、基本支出

28,384.94

二、财政专户拨款

8,094.00

二、项目支出

1,294.04

三、其他资金

8,447.93

三、事业单位经营支出

本年收入合计

28,366.36

本年支出合计

29,678.98

四、上级补助收入

1,312.62

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

29,678.98

支出总计

29,678.98

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

11,824.43

一般公共预算拨款

11,824.43

基金预算拨款

二、财政专户拨款

8,094.00

教育收费

8,094.00

其他财政收入拨款

三、其他资金

8,447.93

事业收入

事业单位经营收入

1,063.00

其他收入

7,384.93

本年收入合计

28,366.36

四、上级补助收入

1,312.62

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

29,678.98

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

28,384.94

工资福利支出

10,666.00

一般商品和服务支出

3,164.68

对个人和家庭的补助

6,851.00

其他资本性支出等

7,703.26

自有资金

二、项目支出

1,294.04

日常运转类项目

1,294.04

政府购买服务类项目

信息系统建设类项目

基本建设类项目

科技研发类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

补助企事业类项目

自有资金

三、事业单位经营支出

本年支出合计

29,678.98

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

29,678.98

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

11,824.43

一、一般公共预算

11,824.43

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

11,824.43

本年支出合计

11,824.43

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

11,824.43

10,530.39

1,294.04

[204]公共安全支出

438.00

[20402]公安

438.00

[2040299]其他公安支出

438.00

[205]教育支出

9,870.56

9,014.52

856.04

[20502]普通教育

9,870.56

9,014.52

856.04

[2050205]高等教育

9,870.56

9,014.52

856.04

[208]社会保障和就业支出

1,515.87

[20805]行政事业单位离退休

1,515.87

[2080502]事业单位离退休

1,515.87

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

10,530.39

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

8,776.66

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

2,178.00

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

1,201.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

5,187.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

210.66

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

75.00

[50502]商品和服务支出

[30212]因公出国（境）费用

50.00

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

25.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

1,678.73

[50905]离退休费

[30301]离休费

700.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

815.87

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

162.86

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

1,294.04

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

768.00

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

100.00

[50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

150.00

[50502]商品和服务支出

[30224]被装购置费

438.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

80.00

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

211.74

[50601]资本性支出

（一）

[31099]其他资本性支出

211.74

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

314.30

[50902]助学金

[30308]助学金

314.30

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

75.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

50.00

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

25.00

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

0.00

[204]公共安全支出

0.00

[20402]公安

0.00

[2040299]其他公安支出

0.00

[205]教育支出

0.00

[20502]普通教育

0.00

[2050205]高等教育

0.00

[208]社会保障和就业支出

0.00

[20805]行政事业单位离退休

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

我院2018年部门预算无政府性基金预算支出，因此该表政府性基金预算支出为零。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

28,384.94

10,530.39

8,094.00

9,760.55

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

28,384.94

10,530.39

8,094.00

9,760.55

工资和福利支出

10,666.00

8,776.66

1,889.34

商品和服务支出

3,164.68

75.00

1,814.00

1,275.68

对个人和家庭的补助

6,851.00

1,678.73

3,732.34

1,439.93

其他资本性等支出

7,703.26

658.32

7,044.94

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,294.04

广东警官学院广东省公安司法管理干部学院

1,294.04

完成全年学历教育及培训任务　

广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

20.00

完成服兵役学生的生活补助发放　

预安排2018年本专科生国家奖学金（中央）（高等教育）

7.92

完成学生的奖学金发放　

公安民警换装经费

438.00

完成学生及教师换装　

2018年固定资产出租涉非税支出

541.74

工作经费，补助学院日常经费不足　

2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金（省级）

80.50

完成学生的奖学金发放　

2018年本专科生国家助学金预安排资金（省级）

205.88

完成学生的奖学金发放　

注：

政府采购表等其他报表见2018年省级部门预算公开报表（附件2）

第三部分2018年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年收入29679万元，比上年28852万元，增加827万元，增长2.87%，增加的主要原因2018年我院计划扩大学历教育招生规模、增加在职民警培训及保安培训使教育收费较2017年增加1007万元。

2018年其他各项自筹收入较2017年增加171万元。

一般公共预算拨款减少352万元，具体原因如下：

（1）一般公共预算拨款11824万元，比上年12176万元，减少352万元，减少2.89%。

减少的主要原因是：

1.2018年一般公共预算属地参保养老保险缴费基数增加核拨983万元；2.2018年省养老保险改革,部分退休人员经费及节日补贴等由省财政厅与社保局结算后再直接拨付到个人账户,不再在部门预算中安排,较2017年减少1440万元。

3.2018年一般公共预算项目支出助奖学金按省教育厅规定预拨70%,较2017年减少152万元;4.2018年一般公共预算警衔津贴核减340万元;5.2018年一般公共预算涉非税支出新增安排542万元。

（2）2018年其他各项收入（含事业单位经营收入及上级补助收入等）17855

万元，较上年的16677万元，增加1178万元，增长7.06%。

增长的主要原因是：

2018年我院计划扩大学历教育招生规模、增加在职民警培训及保安培训使教育收费较2017年增加1007万元。

2018年其他各项收入较2017年增加171万元。

（二）支出预算说明

（1）2018年支出预算29679万元，比上年28852万元，增加827万元，增长2.87%，主要原因：

1.2018年我院绩效工资调控比例增加至1.3倍，人员经费支出较2017年增加2203万元;2.2018年自有资金安排的专项经费、日常经费等较上年度减少1376万元。

其中：

一般公共预算拨款11824万元，其他资金17855万元。

（2）2018年支出预算按用途划分，基本支出预算28385万元，占95.64%，比上年增加367万元，增长1.31%。

增长的主要原因是调资增资。

其中：

工资福利支出10666万元，对个人和家庭的补助6851万元，商品和服务支出3165万元，其他资本性支出等支出7703万元；项目支出预算1294万元，占4.36%，比上年增加459万元，增长55.03%。

增长的主要原因是警服款纳入部门预算及助奖学金的预拨。

（3）2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算10530万元，占89.06%，比上年减少810万元，下降7.15%。

其中：

工资福利支出8777万元，对个人和家庭的补助1679万元，商品和服务支出75万元；项目支出预算1,294万元，占10.94%，比上年增加459万元，增长55.03%。

增长原因同上。

2、“三公”经费安排情况说明

（一）2018年“三公”经费总额共安排253万元（含公务接待费安排25万元，因公出国（境）费安排50万元，公务车运行维护费安排108万元（不含租车），公务车购置费安排70万元，与2017年“三公”经费安排总额持平。

其中：

（1）一般公共预算安排“三公”经费75万元，按照省财政厅“三公”经费只减不增要求，预算安排与上年度持平。

其中：

因公出国（境）支出50万元，与上度持平。

公务用车公务接待费支出25万元，与上年度持平。

其中：

（2）因公出国（境）团计划数11个（主要是教师出国访学及学术交流等），因公出国（境）预计人数24人（全部为教师出国访学及学术交流）；公务接待批次预计65批次，人数预计550人；公务用车保有辆预计34台，公务用车维护费在自有资金中安排。

（3）财政专户安排公务车运行维护费108万元，与上年度持平。

（4）其他自有资金安排公务车购置费70万元，与上年度持平。

2017年安排公务车购置70万元主要原因是我院教职员工上下班班车已使用多年，存在安全隐患，因此预留70万用于上下班大巴车的更新购置。

3、机关运行经费安排情况

2018年我院行政经费预算安排1963万元，较上年基本持平。

其中：

一般公共预算行政经费预算安排325万元，较上年的965万元，减少640万元，减少66.32%。

减少幅度较大的原因主要是2018年进一步实行零基预算，我院在省财政厅部门预算控制数范围内量力而行安排预算。

我院由于是财政核补单位，财政拨款不足以发放我院的人员经费。

我院除“三公“”经费及非税部分安排行政运行经费外，其余大部份的财政资金用于安排人员经费的发放，不再在公用经费安排行政运行经费。

因此，一般公共预算安排的行政经费较上年有较大幅度的减少。

其中：

办公费安排0万元，印刷费安排0万元，电费安排0万元，水费安排0万元，邮电费安排0万元，差旅费安排0万元，维护费安排150万元，会议费安排0万元，专用材料安排0万元，物业管理费安排100万元，公务接待费安排25万元，因公出国费安排50万元，其他交通费安排0万元，办公设备购置费0万元，培训费0万元。

财政专户及其他自有资金安排1638万元，其中：

水费安排100万元，电费安排350万元，公务用车维护费108万元，办公费33万元，差旅费32万元，其他本专科业务费等1015万元。

政府采购情况

2018年政府采购情况，2018年安排部门预算政府采购562万元，较上年的225万元，增加337万元，增长149.78%。

增长幅度较大的原因是因教学发展需要，需要增长教学设备及教学实验室的建设投入。

其中：

办公设备及通用设备采购类预算134万元（含台式计算机采购、服务器采购及办公用品耗材等），教学专用设备（其他货物类）428万元（见2018年部门预算政府采购明细表）。

2018年政府采购预算562万元，其中：

一般公共预算安排318万元，财政专户拨款安排244万元。

国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院占有使用国有资产总体情况为：

大型设备3168万元，房屋及建设物44306万元，机动车163万元。

其中：

共有车辆34辆，一般公务用车34辆（含上下班车及特种用车）。

4、预算绩效信息公开情况

2018年预算绩效信息公开的有关工作情况

完成高等教育、成人教育、公安在职民警培训及外警培训等工作，完成年度科研课题，预决算内容全部公开。

同时，实现公安类学生99%入警率，为社会服务；警务培训不断提高警察的理论和实战水平；普通学历教育本科学生100%就业率。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于

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