报废汽车可研报告.doc

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******公司**县报废汽车拆解再生利用项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称及承办单位

项目名称：

**县报废汽车拆解再生利用项目

承办单位：

******责任公司

建设地点：

**县工业集中区

建设性质：

新建

企业类型：

有限责任公司

隶属行业：

废弃资源和废旧材料回收加工业

法定代表人：

***

二、承办单位情况

项目建设单位为******责任公司，是经**省商务厅批准、国家商务部备案设立的**县唯一合法报废汽车回收企业，是**县***公司下属子公司。

公司于2008年3月注册成立，公司注册资本800万元，总资产2500万元，经营范围是：

报废汽车回收、拆解；废旧金属回收；旧机电设备调剂；政策允许经营的金属材料的销售。

公司紧临**县城北开发区，占地面积35亩，其中拆解车间2400㎡，建有3500㎡的零部件仓库及500㎡的四层办公大楼，员工宿舍、食堂、澡堂等后勤保障用房齐全。

按照有关技术规范的要求，公司购置有5吨行吊、铲车、叉车、拖车、装载机、剪切机（6台）、压块机、风炮机等设备，安装有100吨地磅，各项硬件设施处于全省一流水平。

公司现有职工60人，其中具有中级职称5人，持有职业技能证书10人，技术力量完全能适应生产经营需要。

通过近年的发展，企业经营实力不断提高，规模不断扩大，已成为中国物资再生协会报废汽车专业委员会常务理事单位、**省报废汽车回收行业协会副会长单位、***再生资源行业协会会长单位。

三、编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国土地管理法实施细则》；

3、《国务院关于投资体制改革的决定》，国发[2004]20号；

4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）；

5、《**省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》；湘政办发〔2013〕9号文；

6、《**省企业投资项目备案暂行办法》；湘政发[2005]26号；

7、《**省建设用地指标体系》（2010年版）；

8、《投资项目可行性研究指南》；

9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

10、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（十三五规划）》；

12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》；

13、《中华人民共和国节约能源法》；

14、《中华人民共和国可再生能源法》；

15、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

16、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

17、《现代财务会计》；

18、《工业投资项目评价与决策》；

19、国家公布的相关设备及施工标准；

20、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

21、项目咨询合同书及企业提供的其它相关资料。

四、编制原则

1、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性原则，采用国内最先进的信息系统技术，确保产品质量，以达到企业的高效益。

2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

6、本次研究工作，坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、文件齐全、结论科学。

在调查研究基础上，严格按照客观实际进行评价与分析，保证评价结论的客观性、公正性和科学性，为各级审批部门和项目承办单位科学决策提供依据。

五、研究工作范围

本可研报告对该项目在需求分析、建设规模、经济效益等诸方面的可行与否进行研究，并作出结论。

研究范围包括：

1、提出项目的建设背景及必要性；

2、通过对回收报废汽车的来源预测分析，提出项目的建设规模；

3、提出适合我国国情的报废汽车处理工艺技术方案；

4、项目所需资金、原材料、燃料动力来源及可靠性分析；

5、公用工程的建设方案；

6、对项目建设所在地的地理位置、气象、水文、地质、地形、交通运输及社会经济现状等因素进行综合分析，提出工程技术方案；

7、环境保护措施及节能措施；

8、安全防治及劳动保护措施；

9、生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训和实施进度计划；

10、编制投资估算，提出资金筹措办法；

11、经济评价和风险分析；

12、综合结论与建议。

六、项目提出的理由与过程

1、项目提出的理由

（1）项目的提出符合国家产业政策规定

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目符合“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”范畴，属于鼓励产业范围。

综上所述，本项目的提出，符合国家产业政策规划，不仅能获得较好的经济效益，促进企业快速发展，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。

（2）项目的提出是发展循环经济、资源可再生利用和环境保护的需要。

报废汽车回收利用是资源综合利用的重要组成部分，也是开展增产节约运动的重要内容。

大力发展报废汽车的回收再利用产业，对促进社会节约，推动整个增产节约运动的开展都有十分重要的意义。

对废品资源进行充分的回收利用，是防止资源再流失、能源再浪费、环境再污染的有效途径。

加快发展报废汽车回收利用产业有利于资源循环利用和经济可持续发展；有利于城市环境保护，提高城市环境卫生管理水平，提高居民生活质量；有利于增强市民保护资源和环境的意识。

当前，国家对节能环保产业加大支持力度，鼓励其发展，为整个产业的快速发展提供了良好的机遇。

（3）项目的提出为报废汽车的再生利用探索新路子，具有显著的示范带动作用。

本项目是资源再生利用项目，参照国外先进工艺，结合我国特点，发挥人力资源优势，采用报废汽车检测、可用零部件与再生机生产、破碎分选与再生材料资源化、有毒有害物质的无害化处理的新型工艺，实现资源的最大化分类再生。

采用的新工艺，能够节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，对报废汽车的再生利用具有示范效应。

（4）项目的提出在企业获得合法利润的同时，对当地经济、社会发展有积极的影响。

预计该项目达产后，项目建成运营后，年平均营业收入6212万元，项目财务内部收益率18.8%，动态投资回收期5-6年，项目的建设可直接带来就业岗位76个，还可带动相关回收市场体系的建立，间接带动剩余劳动力就业；带动社会资本进行相关行业的创业；减少报废汽车带来的资源浪费和环境污染问题，经济效益、社会效益和环境效益明显。

在这样的政策背景下，投资建立报废汽车拆解再生项目，无论从国家政策，还是企业生存角度、资源循环利用、环境保护来说，都有着较大的经济效益和社会效益。

2、项目提出的过程

（1）项目承担单位法人等人通过对报废汽车电子产品回收再利用进行市场调研，在具备项目实施的基础和优势下提出了该项目。

（2）项目承担单位委托具备相应资质的公司为其编制该项目的可行性研究报告，进一步分析论证项目的可行性，为投资决策和融资提供依据。

第二节项目概况

一、拟建地点

项目选址于**省**县工业集中区。

二、建设规模与目标

1、建设规模

（1）生产规模：

项目建成后，形成1万辆/年的报废汽车拆解能力，可再生利用废钢6260吨、再生利用废铝900吨、再生利用废铜720吨、再生利用废塑料800吨、再生利用废橡胶1000吨、再生利用废玻璃200吨、再生利用各类拆解纤维300吨。

（2）用地规模：

规划用50亩。

（3）建、构筑物规模：

新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施，总建筑面积共计约11000平方米。

（4）设备、设施规模：

该项目新购置各类设备76台套。

（5）投资规模：

初步测算该项目报批总投资约6521万元，其中固定资产投资5521万元，铺底流动资金1000万元。

2、预期目标

（1）计划进度目标

该项目总建设期为12个月，第二年产能达设计生产能力的30%，第三年达设计生产能力的80%，第四年达到产能（100%）目标。

（2）效益目标

该项目达产后预期年销售收入约6212元，财务内部收益率（税后）达到18.80%以上，5-6年（含建设期1年）可收回全部投资。

三、项目投入总资金及效益状况

1、项目投入总资金

该项目报批总投资6521万元人民币。

其中：

固定资产投资5521万元人民币；辅底流动资金投资1000万元。

2、效益状况

（1）正常年销售收入：

6212万元；

（2）正常年利润总额：

1226万元（税后）；

（3）全部投资税后财务内部收益率:

18.8%。

详见本报告财务分析与评价篇章。

四、主要技术经济指标表

项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

报废汽车回收处理规模

辆/年

10000

2

再生利用资源和产品产量

2.1

废钢产品

吨/年

6260

2.2

废铝产品

吨/年

900

2.3

废铜产品

吨/年

720

2.4

废塑料产品

吨/年

800

2.5

废橡胶产品

吨/年

1000

2.6

废玻璃产品

吨/年

200

2.7

各类拆解纤维

吨/年

300

3

原辅材料

3.1

报废汽车

辆/年

10000

4

用地面积

亩

50

新增用地

5

建筑面积

平方米

11000

6

项目定员

人

76

7

公用工程需求量

7.1

电

kWh/年

216620

7.2

水

吨/年

2975

8

项目年运输量

吨/年

22180

8.1

运入

吨/年

12000

8.2

运出

吨/年

10180

9

项目总投资

万元

6521

9.1

固定资产投资

万元

5521

9.2

铺底流动资金

万元

1000

10

资金来源

10.1

银行贷款

万元

3000

10.2

企业自筹

万元

3521

11

年销售收入

万元

6212

12

年总成本费用

万元

4986

13

利润总额

万元

1226

14

所得税

万元

306

15

税后利润

万元

920

16

投资利润率

%

14.1

17

投资利税率

%

18.8

18

全部投资内部收益率

18.1

所得税后

%

18.80

18.2

所得税前

%

26.12

19

全部投资回收期

19.1

所得税后

年

6.26

含建设期

19.2

所得税前

年

5.31

含建设期

第二章项目背景及可行性分析

第一节报废汽车再生利用背景

一、国内对汽车回收拆解行业的各项支持政策

1、2001年国务院颁布《报废汽车回收管理办法》以加强报废汽车回收管理。

同年国家经贸委印发《报废汽车回收企业总量控制方案》，对汽车回收拆解行业统一规划。

2、2006年，国家发改委、科技部和环保总局联合发布《汽车产品回收利用技术政策》。

同年，商务部公布《报废汽车回收管理办法实施细则（征求意见稿）》。

3、2008年，国家发改委出台《汽车零部件再制造试点管理办法》选择确定了14家整车生产企业和零部件再制造企业，开展汽车零部件