潜山委组织部部门决算情况.docx

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潜山委组织部部门决算情况

潜山县委组织部2017年部门决算情况

第一部分潜山县委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党新形势下党中央和省、市、县委对组织工作提出的新要求：

坚持正确选人用人导向，落实党内政治生活各项规定，从严加强党员干部管理监督，推动党的基层组织建设全面进步、全面过硬，充分调动各类人才创新创造活力，从严从实加强自身建设。

（二）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索和指导各类新经济社会组织中党组织的设置和活动方式。

（三）规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导全县党员电化教育和现代远程教育工作。

（四）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（五）负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续。

（六）对县委管理的领导班子调整配备提出意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续。

（七）组织实施公开选拔县管干部工作。

（八）指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇干部、县直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（九）研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。

（十）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十一）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）主管全县干部教育工作，研究制定干部教育的规划，负责并指导全县的干部培训，组织实施县管干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织（政工）系统干部及村干部的理论培训和实践锻炼工作。

（十三）指导乡镇党委抓好以党支部为核心的村（居）组织建设。

组织协调有关部门做好选派干部和大学生村官教育管理工作。

（十四）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。

（十五）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十六）负责党代表的联络和服务工作；开展各级党代表在参与党的建设中发挥作用的有效途径研究；做好县党代会、人代会选举有关工作；指导基层党委开好党代会。

（十七）管理县委老干部局。

宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十八）承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山县委组织部2017年度部门决算包括：

组织部本级决算，与预算一致。

纳入潜山县委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

潜山县委组织部本级

第二部分潜山县委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

一、财政拨款收入

833.99

一、一般公共服务支出

759.87

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.09

九、医疗卫生与计划生育支出

55.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

833.99

本年支出合计

833.99

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

833.99

总计

833.99

收入决算表

公开02表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

833.99

201

一般公共服务支出

759.87

20132

组织事务

759.87

2013201

行政运行

555.61

2013202

一般行政管理事务

11.90

2013299

其他组织事务支出

192.36

208

社会保障和就业支出

7.09

20805

行政事业单位离退休

7.09

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.56

210

医疗卫生与计划生育支出

55.99

21011

行政事业单位医疗★

55.99

2101101

行政单位医疗★

55.99

221

住房保障支出

11.05

22102

住房改革支出

11.05

2210201

住房公积金

11.05

支出决算表

公开03表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

833.99

201

一般公共服务支出

759.87

20132

组织事务

759.87

2013201

行政运行

555.61

2013202

一般行政管理事务

11.90

2013299

其他组织事务支出

192.36

208

社会保障和就业支出

7.09

20805

行政事业单位离退休

7.09

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.56

210

医疗卫生与计划生育支出

55.99

21011

行政事业单位医疗★

55.99

2101101

行政单位医疗★

55.99

221

住房保障支出

11.05

22102

住房改革支出

11.05

2210201

住房公积金

11.05

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

833.99

一、一般公共服务支出

759.87

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.09

九、医疗卫生与计划生育支出

55.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

833.99

本年支出合计

833.99

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

833.99

合计

833.99

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

833.99

201

一般公共服务支出

759.87

20132

组织事务

759.87

2013201

行政运行

555.61

2013202

一般行政管理事务

11.90

2013299

其他组织事务支出

192.36

208

社会保障和就业支出

7.09

20805

行政事业单位离退休

7.09

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.56

210

医疗卫生与计划生育支出

55.99

21011

行政事业单位医疗★

55.99

2101101

行政单位医疗★

55.99

221

住房保障支出

11.05

22102

住房改革支出

11.05

2210201

住房公积金

11.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

241.30

302

商品和服务支出

409.36

310

其他资本性支出

2.34

30101

基本工资

110.38

30201

办公费

135.79

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

68.95

30202

印刷费

58.17

31002

办公设备购置

2.34

30103

奖金

33.64

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

4.62

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

1.07

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.56

30207

邮电费

9.39

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

20.15

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

181.00

30211

差旅费

33.86

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

3.52

30213

维修（护）费

0.33

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

54.67

31020

产权参股

30305

生活补助

90.16

30216

培训费

20.56

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

9.95

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

55.99

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.04

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

11.05

30227

委托业务费

8.40

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.63

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

16.78

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

20.07

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.28

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

39.66

人员经费合计

422.30

公用经费合计

411.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

潜山县委组织部

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

潜山县委组织部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分潜山县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计833.99万元（含全县大学生村官工资支出）、支出总计833.99万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：

一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计833.99万元，其中：

财政拨款收入833.99万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计833.99万元，其中：

基本支出833.99万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计833.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计833.99万元（含年末财政拨款结转结和结余）。

与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：

一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入833.99万元，占本年收入的100%。

与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：

一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出833.99万元，占本年支出的100%。

与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：

一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出833.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出759.87万元，占91.11%;社会保障和就业（类）支出7.09万元，占0.85%；住房保障（类）支出11.05万元，占1.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.99，占6.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.99万元，支出决算为833.99万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为555.61万元，支出决算为555.61万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为192.36万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出833.99万元，其中人员经费422.30万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费411.70万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

潜山县委组织部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，潜山县委组织部机关运行经费支出411.70万元，比2016年增加170.37万元，增长41.38%，主要原因是县乡两级人大、政府换届以及县政协换届，培训费、会议费、印刷费、交通费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况。

潜山县委组织部2017年度没有进行政府采购，没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，潜山县委组织部没有车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

潜山县委组织部2017年按照指向明确、合理可行的原则，没有安排项目支出，未被选取参与预算绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

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