潜山委组织部部门决算情况.docx

1、潜山委组织部部门决算情况潜山县委组织部2017年部门决算情况第一部分 潜山县委组织部概况一、部门职责（一）贯彻落实全面从严治党新形势下党中央和省、市、县委对组织工作提出的新要求：坚持正确选人用人导向，落实党内政治生活各项规定，从严加强党员干部管理监督，推动党的基层组织建设全面进步、全面过硬，充分调动各类人才创新创造活力，从严从实加强自身建设。（二）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索和指导各类新经济社会组织中党组织的设置和活动方式。（三）规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导全县党员电化教育和现代远程教育工作。（四）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建

2、理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。（五）负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。（六）对县委管理的领导班子调整配备提出意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退(离)休审批手续。（七）组织实施公开选拔县管干部工作。（八）指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇干部、县直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。（九）研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。（十）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织

3、、干部、人事工作的重要政策和制度。（十一）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。（十二）主管全县干部教育工作，研究制定干部教育的规划，负责并指导全县的干部培训，组织实施县管干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织（政工）系统干部及村干部的理论培训和实践锻炼工作。（十三）指导乡镇党委抓好以党支部为核心的村（居）组织建设。组织协调有关部门做好选派干部和大学生村官教育管理工作。（十四）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。（十五）负责全县领导

4、干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。（十六）负责党代表的联络和服务工作；开展各级党代表在参与党的建设中发挥作用的有效途径研究；做好县党代会、人代会选举有关工作；指导基层党委开好党代会。（十七）管理县委老干部局。宏观指导退（离）休干部管理工作。（十八）承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。二、机构设置从决算单位构成看，潜山县委组织部2017年度部门决算包括：组织部本级决算，与预算一致。纳入潜山县委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1潜山县委组织部本级第二部分 潜山县委组织部2017

5、年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：潜山县委组织部金额单位：万元收入支出项 目决算数项目决算数栏 次一、财政拨款收入833.99一、一般公共服务支出759.87二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.09九、医疗卫生与计划生育支出55.99十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.05二

6、十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计833.99本年支出合计833.99 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余总计833.99总计833.99收入决算表 公开02表部门：潜山县委组织部金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他 收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计833.99833.99201一般公共服务支出759.87759.8720132组织事务759.87759.872013201 行政运行555.61555.612013202 一般行政管理事务11.9011

7、.902013299 其他组织事务支出192.36192.36208社会保障和就业支出7.097.0920805行政事业单位离退休7.097.092080501 归口管理的行政单位离退休3.523.522080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.563.56210医疗卫生与计划生育支出55.9955.9921011行政事业单位医疗55.9955.992101101 行政单位医疗55.9955.99221住房保障支出11.0511.0522102住房改革支出11.0511.052210201住房公积金11.0511.05支出决算表公开03表部门：潜山县委组织部金额单位：万元项目本年支出

8、合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计833.99833.99201一般公共服务支出759.87759.8720132组织事务759.87759.872013201 行政运行555.61555.612013202 一般行政管理事务11.9011.902013299 其他组织事务支出192.36192.36208社会保障和就业支出7.097.0920805行政事业单位离退休7.097.092080501 归口管理的行政单位离退休3.523.522080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.563.56210医疗卫生与计划生育支出55

9、.9955.9921011行政事业单位医疗55.9955.992101101 行政单位医疗55.9955.99221住房保障支出11.0511.0522102住房改革支出11.0511.052210201 住房公积金11.0511.05财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：潜山县委组织部金额单位：万元收入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款833.99一、一般公共服务支出759.87二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.09九、医疗卫生与计划生育支出55.99十

10、、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计833.99本年支出合计833.99年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计833.99合计833.99一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：潜山县委组织部金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项

11、目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余合计833.99833.99833.99833.99201一般公共服务支出759.87759.87759.87759.8720132组织事务759.87759.87759.87759.872013201 行政运行555.61555.61555.61555.612013202 一般行政管理事务11.9011.9011.9011.902013299 其他组织事务支出192.36192.36192.36192.36208社会保障和就业支出7.097.097.097.0920805行政事业

12、单位离退休7.097.097.097.092080501 归口管理的行政单位离退休3.523.523.523.522080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.563.563.563.56210医疗卫生与计划生育支出55.9955.9955.9955.9921011行政事业单位医疗55.9955.9955.9955.992101101 行政单位医疗55.9955.9955.9955.99221住房保障支出11.0511.0511.0511.0522102住房改革支出11.0511.0511.0511.052210201 住房公积金11.0511.0511.0511.05一般公共预算财政拨

13、款基本支出决算表公开06表部门：潜山县委组织部金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出241.30302商品和服务支出409.36310其他资本性支出2.3430101 基本工资110.3830201 办公费135.7931001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴68.9530202 印刷费58.1731002 办公设备购置2.3430103 奖金33.6430203 咨询费31003 专用设备购置30104其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费4.6230205 水费31006 大

14、型修缮30107 绩效工资30206 电费1.0731007信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费3.5630207 邮电费9.3931008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199其他工资福利支出20.1530209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助181.0030211 差旅费33.8631011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费3.5230213 维修(护)费0.3331013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租

15、赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费54.6731020 产权参股30305 生活补助90.1630216 培训费20.5631099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费9.95304对企事业单位的补贴30307 医疗费55.9930218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.0430499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金11.0530227 委托业务费8.40307

16、债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.6330701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费16.78399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用20.0739906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出20.2830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出39.66人员经费合计422.30公用经费合计411.70政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：潜山县委组织部金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目

17、编码科目名称（项目）小计基本支出 项目支出类款项合计备注：潜山县委组织部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 潜山县委组织部2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计833.99万元（含全县 大学生村官工资支出）、支出总计833.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计833.99万元，其中：财政拨款收入833.99万元，占100

18、%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。三、支出决算情况说明2017年度支出合计833.99万元，其中：基本支出833.99万元，占100%；项目支出0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计833.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计833.99万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款

19、收入833.99万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出833.99万元，占本年支出的100%。与2016年相比，收、支总计各增加115.75万元，增长13.87%，主要原因：一是县乡两级人大、政府换届，以及县政协换届；二是社会保障支出增加。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出833.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出759.

20、87万元，占91.11%;社会保障和就业（类）支出7.09万元，占0.85%；住房保障（类）支出11.05万元，占1.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.99，占6.72%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.99万元，支出决算为833.99万元，完成年初预算的100%。1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为555.61万元，支出决算为555.61万元，完成年初预算的100%。2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100

21、%。3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为192.36万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。6.医疗卫生与计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的1

22、00%。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出833.99万元，其中人员经费422.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费411.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购

23、置等。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明潜山县委组织部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度，潜山县委组织部机关运行经费支出411.70万元，比2016年增加170.37万元，增长41.38%，主要原因是县乡两级人大、政府换届以及县政协换届，培训费、会议费、印刷费、交通费、差旅费等相应增加。（二）政府采购支出情况。潜山县委组织部2017年度没有进行政府采购，没有发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，潜山县委组织部没有车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。（四）关于2017年度预算绩效情况说明潜山县委组织部2017年按照指向明确、合理可行的原则，没有安排项目支出，未被选取参与预算绩效评价项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及