内务管理处职能.docx
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内务管理处职能
目录
1、员工守则----------------------------------2
2、部门职能及权力----------------------------3
1、部门职能-----------------------------------3
2、部门权力-----------------------------------4
3、岗位设定----------------------------------4
4、岗位职责----------------------------------4
(1)内务管理处经理岗位职责------------------------4
(2)内务管理处经理助理岗位职责--------------------5
(3)内务管理处电工岗位职责------------------------6
(4)内务管理处厨师岗位职责------------------------6
(5)内务管理处门卫岗位职责------------------------6
(6)内务管理处司机岗位职责------------------------7
5、部门日常工作及相关规定--------------------8
员工守则
本公司员工均应遵守下列规定:
1、准时上下班,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压。
2、服从领导指挥,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述。
3、尽忠职守,保守公司的秘密。
为人正直不徇私舞弊。
4、爱护本公司财物,不浪费,不化公为私。
5、遵守公司一切规章及工作守则。
6、保持公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为。
7、注意本身品德修养,切戒不良嗜好。
8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
9、待人接物要态度谦和,落落大方。
10、不得收受贿赂,作出有损公司利益的事。
二、部门职能及权力
(一)、部门职能
1、各职能部门的关系协调;
2、建立各项规章制度并检查实施情况,促进各项工作规范化管理;
3、负责公司资料等管理,以及宣传报道工作,沟通内外联系和上下联系;
4、公司会议组织、记录及记录归档工作;
5、本部门车辆管理
6、员工入职、离职过程中与行政人事相关的手续办理;
7、公司各类档案的整理、归档、保管、借阅等;
8、员工考勤、出勤统计、核实工资等;
9、福利管理
1)员工福利制度的制定,并经批准后实施;
2)福利事项的办理;
3)福利工作总结、修订、分析和改进;
10、文件管控
1)公司文件发放;
2)文件与资料登记、整理、编号、发行、保管、维护、归档等;
3)过期文件的处理;
11、公司公共关系维护和改善工作
1)内部公共关系的建立和维护;
2)外部公共关系的建立和维护,包括政府、同行、业务往来单位等公共关系。
12、行政稽查;
13、行政开支成本控制;
14、其他相关职责。
(二)、部门权力
1、依照制度,对稽查中发现的问题实施处罚的权力;
2、依照制度,按规定程序,实施其他单位提请的处罚建议;
3、部门内部员工考核的权力;
4、部门内部员工聘任、解聘的建议权;
5、部门内部工作开展的自主权;
6、要求相关部门配合相关工作的权力;
7、根据总经理安排对各部门工作的监督管理工作。
三、岗位职责
(一)、内务管理处经理岗位职责
1)、掌握公司主要工作的进展情况,负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理:
2)、参加行政领导会议,参与公司重大事项的调研工作,及时掌握公司主要工作的进展情况;
3)、明确本部门年度、月度工作内容、工作计划;
4)、监督指导工作计划的落实;负责本部门员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见;
5)、制定并完善部门工作制度,检查本部门工作的执行情况;负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系;
6)、监督本部门的工作内容计划和经费支出的执行情况,及时给予指导。
7)、统筹管理公司行政后勤服务工作:
监督后勤工作的执行,并提出改进意见;
8)、负责公司行政事务的上传下达;
9)、负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理;
10)、负责各部门之间和领导之间的协调;
11)、统筹负责档案文书管理:
负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度,并监督执行,做好保密工作。
12)、负责相关会议的组织,以及会议决议的督办事项:
负责会议场所的安排与布置;负责会议相关活动的安排;负责会议决议的督办事项。
13)、负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持:
四、部门日常工作及相关规定程序
(一)、内务管理处管理
1、内务管理处负责办公室的基础布置、规划,配置办公桌椅。
各部门需要使用办公桌椅的,向内务管理处申请办理领用手续。
2、调配办公室安排。
各部门需扩展使用办公室的,向内务管理处申请,由内务管理处申请协调安排。
3、办公室门钥匙由使用部门和内务管理处办公室各保管一套。
各部门退出办公室时,门钥匙(部门不得私自配钥匙,配钥匙要经内务管理处批准)同时退还内务管理处办公室。
(二)、办公室管理
1、办公室区域及会议室卫生由内务管理处负责管理,制定办公区域、会议室、厕所卫生控制标准,由内务管理处安排门卫或清洁人员按要求做好卫生清洁和维修工作。
2、各办公室自行安排值日表保证地面整洁桌面无杂物,做好安全用电和防火工作,下班时要切断电源、关电灯、电脑、电暖器和空调等电器电源,违反者罚款该办公室值日人员50元,所有罚款由内务管理处下发罚款单从当月绩效工资中扣除。
3,外来人员出入办公区域应全部登记并应注明出、入时间。
(三)、会议室管理
1、公司会议室由内务管理处管理。
2、会议室的配置和布置由内务管理处统一规划报公司领导批准后落实。
3、各部门需要使用会议室须提前通知内务管理处并做好协调安排。
(四)、电话管理
1、公务电话
(1)公司统一规划办公室及现场办公室或指挥中心的电话布置、联系当地网通电信局全部安装和使用电话,同时申请部分内线电话,以方便对内、对外业务联系。
(2)电话开通范围
各部门经理以上人员电话开通国内长途和市话,其他人员开通市话或网内电话,因工作需要开通上述规定以外的通话,由部门主管申请,报总经理批准。
(3)严禁使用办公电话打声讯台,严禁拨打与工作无关的联系电话。
(六)、考勤工作及规定
1、员工一律采用打卡机记录考勤,外出人员未能及时打卡的请自觉到各部门领导处备案,持有部门主管签字的《未打卡证明》到内务管理处报备案。
(背附《未打卡证明》)
2、内务管理处部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作,考勤结果直接与工资、绩效挂勾。
3、因卡机出现故障而不能正常打卡,由内务管理处部门登记上下班时间。
4、员工请假必须填写《请假申请单》,并在部门领导批准后交内务管理处部门备案,未在内务管理处、部门备案的请假无效。
5、打卡人员、当值保卫等人员应留意刷卡机的状况,如发现有硬件、软件或其他非人为故障造成刷卡无效时,应及时与内务管理处等相关方说明情况。
6、刷卡机应得到有效的保养,任何损坏刷卡机行为(包括故意损坏刷卡机的)将视情节轻重由内务管理处按刷卡机价格给予双倍原价赔偿处理。
7、因硬件、软件或其他非人为原因造成无刷卡记录时,请及时与内务处联系,由内务管理处进行核实,若情况属实将补回所有已出勤记录;否则无刷卡记录视为旷工处理,并扣除虚报者当月工资,内务管理处负责落实执行。
(七)、工资计算发放制度规定
1.新来人新来人员出勤不满15天,非正常原因离职者,公司不予其记录考勤。
2.正式员工当月出勤不满15天者,不予其2日调休。
3.除总经理特定人员外,其他员工每月可休息2日,不休息者给予其假补,每日100元。
4.新员工入职,试用期已过。
在下月1日按正式员工工资调整。
如,李xx入职时间为3月15日,3个月试用期已过达到考核要求的,7月1日起按正式员工工资调整。
(新员工转正需有总经理审批的转正申请,否则工资不予以按正式员工工资调整)
5.考勤中迟到、早退、旷工等记录按公司迟到早退制度执行。
6.每月1日至3日所有员工在内务管理处手写考勤簿上签字确认其出勤工日,没能及时确认考勤人员按内务管理处记录考勤执行,若出现问题由当事人(未确认考勤人员)自己承担。
内务管理处不给予任何解释。
7.4—7日由内务管理处根据已确定的考勤天数及工资标准核算工资。
8.8—9日由公司财务部根据内务管理处核算的工资进行复核,复核确认无误后由内务管理处打印电子版,报到助理处。
由助理报给总经理进行报审。
若内务管理处或财务部未能及时审核,延误发工资由各部门负责。
9.工资发放时间为20—25日,特殊情况除外。
10.绩效工资发放标准1000元——3000元为200元
3001元——5000元为1000元
5001元——7000元为2000元
7001元——9000元为3000元
11.绩效工资发放时间,1—3月在6月绩效底发放、4—6月绩效在9月底发放、7—9月绩效在12月底发放、10—12月绩效在3月发放、以此类推。
12.公司新到员工在公司食宿者每月向公司缴纳食宿费用200元,食宿费从每月工资中扣除。
转正后公司不再扣除食宿费。
工资发放标准计算办法
1本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。
本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。
2员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成。
3工资包括:
基本工资、绩效工资、补贴、应发工资、扣除项目、实发工资。
4固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。
5绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的。
6员工工资浮动由各部门经理、主要领导拟定后报总经理审批。
部门经理、主要领导每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报内务管理部审核、总经理审批后予以发放。
7员工工资扣除项目包括:
缺勤罚款、责任罚款、扣款(含借款、罚款等)等。
8计算方法:
薪金总额除以当月天数乘以出勤天数减去当月绩效、罚款、扣款等(或加奖励、假补等)于应发工资。
6.员出勤不满15天,非正常原因离职者,公司不予其记录考勤。
7.正式员工当月出勤不满15天者,不予其2日调休。
8.除总经理特定人员外,其他员工每月可休息2日,不休息者给予其假补,每日100元。
9.新员工入职,试用期已过。
在下月1日按正式员工工资调整。
如,李xx入职时间为3月15日,3个月试用期已过达到考核要求的,7月1日起按正式员工工资调整。
(新员工转正需有总经理审批的转正申请,否则工资不予以按正式员工工资调整)
10.考勤中迟到、早退、旷工等记录按公司迟到早退制度执行。
6.每月1日至3日所有员工在内务管理处手写考勤簿上签字确认其出勤工日,没能及时确认考勤人员按内务管理处记录考勤执行,若出现问题由当事人(未确认考勤人员)自己承担。
内务管理处不给予任何解释。
7.4—7日由内务管理处根据已确定的考勤天数及工资标准核算工资。
8.8—9日由公司财务部根据内务管理处核算的工资进行复核,复核确认无误后由内务管理处打印电子版,报到助理处。
由助理报给总经理进行报审。
若内务管理处或财务部未能及时审核,延误发工资由各部门负责。
9.工资发放时间为20—25日,特殊情况除外。
10.绩效工资发放标准1000元——3000元为200元
3001元——5000元为1000元
5001元——7000元为2000元
7001元——9000元为3000元
11.绩效工资发放时间,1—3月在6月绩效底发放、4—6月绩效在9月底发放、7—9月绩效在12月底发放、10—12月绩效在3月发放、以此类推。
12.公司新到员工在公司食宿者每月向公司缴纳食宿费用200元,食宿费从每月工资中扣除。
转正后公司不再扣除食宿费。
工资发放标准计算办法
1本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。
本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。
2员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成。
3工资包括:
基本工资、绩效工资、补贴、应发工资、扣除项目、实发工资。
4固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。
5绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的。
6员工工资浮动由各部门经理、主要领导拟定后报总经理审批。
部门经理、主要领导每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报内务管理部审核、总经理审批后予以发放。
7员工工资扣除项目包括:
缺勤罚款、责任罚款、扣款(含借款、罚款等)等。
8计算方法:
薪金总额除以当月天数乘以出勤天数减去当月绩效、罚款、扣款等(或加奖励、假补等)于应发工资。
(八)、办公用品的采购、领用工作及规定
1、劳保用品及办公用品采购时须填写购物审批表,经部门主管审批后交内务管
2、所有办公用品,均用旧的物品到内务管理处领取新的办公用品,内务管理处根据使用人员提供的旧的办公用品来发放新的办公用品。
3、员工领用办公用品需填写办公用品领用登记表。
7、购办金额较大的办公用品一律写书面申请,报总经理审批。
(九)、后勤管理工作及规定
目的:
为公司全体员工服务,通过规范公司后勤保障管理,保证公司各项业务正常运作,从而,为员工创造良好的工作环境,提高员工工作效率。
1、车辆管理
1)部门司机,由部门安排。
驾驶员违章罚款一律不予报销。
特殊情况除外。
2)驾驶员负责记录使用车辆的起始与终止时间公里数,出车及时填写车辆行驶登记表,并负责车辆保养,维护等和车辆有关的相关工作,收集好各项车辆产生票据。
3)每天清洁车内外卫生,随时保证车辆整洁。
如有刮碰按责任处罚。
4)由车辆负责人或司机上报故障或维修原因。
由各部门存档内务处记录。
5)车辆维修与保养由车辆负责人或司机填写车辆维修保养审批单,上报总经理审批。
如需借款填写好借款单。
(背附车辆维修审批单)
6)车辆维修后所换零件和票据作为维修凭证方可报销。
7)以上如出现瞒报或票据不真实等情况,所有产生费用由当事人承担后再给予严厉处分。
油卡申请流程:
①车辆使用人或司机要记录好车辆加油时公里数及油卡余额,提前申请油卡。
②填写好油卡用油明细表,填写借款单,递交总经理审批。
(背负油卡用油明细表)
③油卡充值完毕后,凭发票报销发票后及时还款。
④以上如出现瞒报或票据不真实等情况,所有产生费用由当事人承担后再给予严厉处分。
2.食堂餐厅安全卫生管理
①厨房工作人员在上班时间,必须穿戴工作服工作。
②采购人员采购各种食品时,注意把好食品的质量关,要保证食品的新鲜,不变霉、不变质,以防食物中毒、掉擦好市场价格,要有电子版明细账。
③厨房各种用品、用具,用后必须及时清洗干净。
④每次炒完菜后,必须把台上、台下的脏物冲刷干净,做到刀不锈,砧板不霉,抹布要干净。
⑤各种调料的容器要干净,摆放整齐。
所有的器皿及菜肴,均不得与地面或污秽接触。
⑥洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,杀虫剂要有专人保管。
厨房清洁扫除工作,每日至少要做一次,特别注意清扫厨柜内侧及厨房死角。
⑦冰箱(柜)内存放物品要分袋存放,定期清理。
冰箱要定期除霜,熟的与生的食物要分类贮放,生的食品要洗净后才能放入。
⑧废弃物要当日清除,厨余如需隔夜清除,则要倒入带盖桶内,四周保持干净。
⑨厨房地面要保持无脏物、无积水,工作厨台要保持干净无积灰。
无污垢,墙壁保持清洁无油污,下水道保持畅通。
每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。
⑩无关人员不得随便进入厨房。
3、门卫管理
①发现违纪、偷窃等行为,要及时制止和向上级汇报并作好记录。
发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效的应变措施,并及时向上级汇报。
②外来人员因公务需进公司,经被访人同意,才可进入公司。
外来人员一时没有联系上被访人,在警卫室外或指定地方等候。
严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
③严格执行车辆出入制度,外来车辆进公司需严格检查,作好登记。
没有批准不得放行。
④对违反本制度又不服从门卫管理者,及时上报。
⑤负责厂内环境卫生、浇花、厕所等,大门口道路要保持干净,及时清扫。
(十)、档案管理工作及规定
1.归档范围:
入档文件要有档案明细表,各种档案存放档案盒。
①保修单据、签单明细、会议纪要等
②合同管理(合同文件)
③人力资源(人力信息、历届工资表、制度管理、人员培训)
④内部管理(资信证明、资质文件)
⑤历史资料(参考资料)
⑥行政文件(行政公文、办公文件、公司现有车辆资料、历届车辆资料)
⑦岗位职责(责任书)
2.收集、整理、保管公司的文书档案。
3、借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案,不得在文件上圈点、画线和涂改,未经批准不得复印档案。
5、借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件,需经上级批准。
6.档案管理要明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
7、档案的销毁:
任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料,若按规定需要销毁时,须经总经理批准后方可销毁
8、经批准销毁的公司档案。
档案人员要认真填写、编制销毁清单并签字。
9.有新员工入职,要及时存档。
(十一)、文件管理工作及规定
1.凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、申请、编写的会议纪要,均属发文范围。
2.正式文件均需由内务管理处经理根据文件内容和性质阅签后,由助理分送相关部门阅办,重要文件应呈送公司各相关领队亲自阅批后分送各相关部门阅办。
3.下发文件主要用于:
①公布规章制度;
②转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;
③公布人员任免事项;
④公布重大经营管理、生活福利等工作的决定;
⑤发布有关奖惩决定和通报;
⑥其他有关重大事项;
4、上行文件主要用于:
对上级呈报工作计划、请示报告、申请、处理决定等。
5.收发文时,需填写收发文登记表。
附录:
未打卡证明
所属部门
职务
姓名
未打卡事由
备注
每周一填写上周未打卡证明,经批准后交到行政部
审核
批准
借款申请单
资金性质:
年
月
日
部门
申请人
金额(小写)
用途
十
万
千
百
十
元
角
分
金额(大写)
还款日期
还款金额
部门主管
财务主管
总经理批准
领款人
日期
费用报销单
部门:
内务管理处年月日
摘要
金额
人民币:
¥
附单据张数
领款人签章
经办人:
内务管理处经理:
财务经理:
总经理审批:
办公室维修单
日期
部门及报修地点
联系报修人
修理项目:
修理费用:
修理人签名
完成日期
报修人确认
内务处确认