项目质量计划编制.docx
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项目质量计划编制
项目质量计划编制
工程
项目质量管理计划
中国建筑第七工程局有限公司
20年月日
1
1工程概况12质量目标及要求1
管理方针1质量目标1质量计划编制说明2适用范围2编制依据2工程质量验收标准2质量计划的管理3
3组织机构与职责4
项目部组织机构4项目部管理人员组成4质量职责5项目部质量管理体系13项目总要求13项目质量管理体系的要素分配14
4文件和资料的控制14
控制程序和支持性文件14项目所需控制的文件14文件控制要求14记录要求15
5质量记录的控制15
控制程序15质量记录的范围15工程质量记录15质量体系运行记录15
1
质量记录控制要求16质量记录的编制与收集16质量记录的标识、储存与保管16质量记录的查阅和保存16质量记录的处置16供方的记录16记录要求16
6资源管理17
资源提供17人力资源17控制程序和支持性文件17人员配置17培训17记录要求17基础设施17工作环境19
7产品实现的策划19
控制程序1972产品实现过程的策划19合同交底19图纸会审19项目质量计划19施工组织设计和施工方案19作业指导书20技术交底20检验与试验计划20
2
质量管理制度20
8与顾客有关的过程20
合同评审20控制程序20合同评审20合同变更修订评审21合同交底21合同履行过程控制21记录要求21顾客沟通21
9采购22
控制程序22物资采购计划的编制22物资的采购22本项目需采购的主要物资22物资采购的分工22物资采购要求22合格供应商的管理22物资合同的管理22物资的进场与验收22物资的存放、使用与管理23甲供材的管理23
10工程分包23
控制程序和支持性文件23分包方的选择、使用23对分包方的管理23
11生产和服务的提供24
3
控制程序24施工准备24生产过程运行控制24质量管理控制24生产进度控制25施工用机械设备的使用、管理和维护25物资采购与供应25过程运行检查、监测和测量过程控制25生产过程的环境和职业健康安全管理25项目合约管理25过程运行的不合格控制25项目的纠正和预防工作25产品防护25搬运25贮存26施工半成品保护26竣工验收期保护26运行记录26竣工验收和保修期管理26运行过程中的信息交流26产品的标识和可追溯性27标识形式和状态27物资标识27工序标识27可追溯性27顾客财产28
4
12特殊过程与关键工序28
控制程序28特殊过程与关键工序的确认28本工程的关键过程28本工程的特殊过程28关键过程及特殊过程的施工控制28关键过程的施工控制28特殊过程的施工控制29
13监视和测量装置控制30
控制程序30控制要求30记录要求31
14检验和试验31
控制程序31检验和试验的准备31进货物资的检验和试验31紧急放行的物资32过程检验和试验32验收标准32验收程序及要求32特殊过程的监视33单位工程质量最终检验和试验33单位工程交付前准备33工程项目预验33保修项目的检验和试验33记录要求34
15不合格品的控制34
5
控制程序34不合格品的标识、记录：
34进场材料、半成品中出现的不合格品34施工过程中出现的不合格品34施工过程中由于设计造成的不合格品34工程交付顾客后出现的不合格34工作检查和管理体系运行的不合格，34标识和记录要求35不合格品的评审35不合格品的处置35不合格品的处置方式35处置的组织实施35质量事故的处置35处置后产品检验36记录要求36
16数据分析36
支持性文件36数据分析要求36数据的收集和整理36数据分析36
17纠正和预防37
控制程序37纠正、预防措施信息来源及原因分析37信息来源37原因分析37纠正、预防措施的制定与审批37
6
纠正、预防措施的实施37不合格物资的纠正措施37不合格工序产品的纠正措施37产品质量预防措施38“四新”技术预防措施38顾客投诉的纠正措施38内部审核不合格38实施纠正和预防措施引起文件更改38纠正、预防措施实施效果的验证38记录要求38
18工程创优38
附表：
质量管理体系要求分配表39
7
1工程概况
工程位于（工程所在地），建筑面积m2，层数，结构形式
工期天计划开工日期，竣工日期；分阶段交工；中间交付
本项目的参建单位：
建设单位：
；设计单位：
；监理单位：
；施工单位：
中国建筑第七工程局有限公司
本项目工程类别为
注：
简要介绍工程基本情况，可借鉴施工组织设计相关内容，内容及结构根据工程情况自定，也可列表说明
2质量目标及要求
管理方针
科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺质量目标
本项目确定的质量等级
质量创优奖项：
质量目标分解；详见质量目标分解表
质量目标分解表
序号1
与基础
★分部所含分项工程必须符合GB-系列标准要求;
2
主体
合格★现浇混凝土按清水混凝土标准组织施工;
★主体结构合格;
装饰3
装修
合格
★所有分项工程必须全部合格；
1
分部工程地基
质量
分项工程目标要求
目标
★所有分项工程质量必须满足GB-质量验收规范的规定；
合格
★按中建总公司标准00-SG--严格组织施工；
★装饰每一道工序先做样板，验收合格后，方可大面积施工★所有分项工程必须符合GB-质量验收规范的规定；
4
屋面
合格★屋面防水层施工完成后，对整个屋面进行蓄水试验，时间大于24小时，
然后进行渗漏观察;
给排水5
采暖
★所有分项工程必须符合GB-质量验收规范的规定；
6
电气
合格★成套配电柜及动力开关柜安装，避雷针及接地装置安装分
项工程必须合格
通风7
空调
注：
结合项目情况对质量目标进行分解，可具体到单位工程或分部工程，分项项工程有创优要求可对创优重点分部、分项工程进行描述
合格
★所有分项工程必须符合GB-质量验收规范规定的合格要求；
合格
★所有分项工程必须符合GB-质量验收规范的规定
质量计划编制说明适用范围
本计划适用于工程的质量管理和质量控制，有效期自起至工程竣工时止编制依据
⑴与业主签订的工程承包合同⑵施工图纸及其它设计文件，标准图集
⑶有限公司D版《质量管理体系文件》，中建股份公司《项目管理手册》⑷现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术标准等⑸《施工组织设计》等工程质量验收标准
⑴国家质量验收标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB—《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB—《砌体工程施工质量验收规范》GB—
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB—《钢结构工程施工质量验收规范》GB-《屋面工程质量验收规范》GB—《地下防水工程质量验收规范》GB—
2
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB—《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB—《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB—《通风与空调工程施工质量验收规范》GB—
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB—《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB-等⑵地方及行业质量验收标准⑶业主方对质量的特别要求
⑷质量创优标准市质量创优标准、鲁班奖创优标准等）质量计划的管理
⑴本项目质量计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经项目经理批准方可作为非受控文件予以提供；
⑵本项目《质量计划》由直营公司技术质量部组织，项目总工程师编制和修改，项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关内容和资料；
⑶本项目《质量计划》经项目经理、直营公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、直营公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效
⑷项目质量计划作为受控文件，由项目统一保管并发放到项目经理、项目总工、项目副经理、项目各职能部门
⑸修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序
注：
本工程以局中型规模项目为例，规模不同时执行质量手册相应项目质量计划编制审核审批要求
3
3组织机构与职责
项目部组织机构
安全环境部
工程部
材料设备部
商务管理部
工段、班组
图项目部组织机构图
注：
1、特大型项目组织机构执行中建股份公司《项目管理手册》及局程序文件要求；2、组织机构可根据项目情况适当增减或归并2、特大型项目组织机构图见质量手册
项目经理、书记
执行经理
生产经理商务经理总工程师
安全总监
综
合办公室
质量总监技术质量部
项目部管理人员组成
表项目部管理人员一览表
部门岗位名称项目经理项目书记
人数111111
4
姓名备注
项目领导层
执行经理总工程师生产经理商务经理
机电经理质量总监经理
技术质量部
专业工程师测量员质量员试验员
资料员
安全环境部
安全总监专职安全员
经理
工程部
土建施工员装饰施工员安装施工员
材料设备部
经理机械设备管理材料管理经理
商务管理部
财务管理劳资管理预算合约管理
综合办公室
主任文员
01134322131633112111311
、、
注：
1、以上以某群体住宅工程为例2、人员配置按照中建股份公司《项目管理手册》及局程序文件要求可适当调整
质量职责
项目经理：
⑴是工程项目施工的直接组织者和领导者，对本项目施工的工程质量负直接责任；⑵认真贯彻执行中建股份有限公司《项目管理手册》、国家和上级有关建筑安装工程质量的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检
5
查实施情况；
⑶定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部；
⑷积极推行全面质量管理活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动；⑸开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度；
⑹积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标；
⑺组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施参与工程质量回访，解决回访质量上存在的问题
项目执行经理：
项目执行经理在项目经理领导下，具体负责组织实施施工现场各项管理活动项目总工程师：
⑴在项目经理领导下，对本项目工程质量全面负责；
⑵组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行；
⑶组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决；
⑷负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施；
⑸负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收；
⑹负责开展创优质工程活动，协助项目经理严格管理，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标；
⑺积极组织全面质量管理活动，指导QC小组开展攻关活动；⑻协助项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中的技术问题；
⑼协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施
项目商务经理：
⑴参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况；
⑵负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、评审等工作，负责项目竣工后的总包合同履约总结；
6
⑶接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底，并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底；
⑷规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档；⑸负责收集、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜；⑹按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件等资料；
⑺负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作；⑻监管所在项目各类合同的履约情况，发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表；
⑼参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程项目分包招标计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同的签订工作；
⑽负责建立各类合同、分包结算等与商务工作相关的台账项目生产经理：
⑴在项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行；
⑵参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分包方的全面管理；
⑶认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度计划和月进度计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度；
⑷主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施；
⑸负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾；⑹负责施工现场的平面布置和场容管理；⑺建立工程施工日志
项目机电经理：
⑴认真审阅施工纸和有关设计文件，参加图纸会审，参加施工组织设计和施工方案的编制；
⑵编制配合土建施工的水电专业月份进度计划，负责本专业的质量检查工作；⑶深入施工第一线，及时解决施工中的技术问题，作好施工质量的检查验收工作；⑷主持本专业的工序检查工作，参加分部工程和单位工程的验收；
⑸认真作好工程材料使用计划，积极协助材料部门作好材料、设备的选型和定货工作，对进场物资中的不合格品通知材料室做退货处理根据施工进
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度状况和所选施工方案填写限额发料单；
⑹负责本专业分包单位的日常管理，同土建专业密切配合，确保工程进度和工程质量；
⑺负责在施工中组织新材料、新工艺、新技术的集体实施负责开展本专业的QC活动；
⑻作好本专业施工日志，负责本专业内业资料的收集整理并及时转交资料员，负责本专业竣工资料的编制
质量总监：
⑴配合项目总工程师协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任；
⑵认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；⑶保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；⑷根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；
⑸组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；⑹组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；⑺组织工程各阶段的验收工作；
⑻组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；
⑼及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见综合办公室：
⑴负责往来信件的处理工作；
⑵负责项目部职工培训的计划和组织实施；⑶负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作；⑷项目部领导交办的其它工作工程部：
⑴在项目经理、生产经理领导下，负责项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的协调；
⑵做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报；⑶参与对分包队伍的考察和合同签订技术质量部：
⑴贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度；
⑵及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组
8
织设计或施工方案；
⑶管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关；
⑷对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续；⑸组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作；⑹组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查；
⑺参与项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写项目部的质量、环境与职业健康安全管理方案，并监督实施；
⑻积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作；
⑼协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程计划并组织实施组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；
⑽经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告；
⑾负责项目部的质量体系运行，制定质量创优策划；
⑿负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正；⒀做好质量管理资料的填写申报工作⒁按时填报各种专业报表材料设备部：
⑴必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证；
⑵保证按施工生产计划提出的要求（数量、品种、半成品、成品、规格、时间等）供应原材料半成品和成品，严防混装、混供；
⑶凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应；
⑷建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理；
⑸做好机械设备的管理和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转；
⑹提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用；⑺由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任商务管理部：
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⑴认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映；
⑵负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金；
⑶参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测；
⑷积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料；
⑸负责保存合同评审资料和工程合同文件；
⑹在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作；
⑺完成项目领导交给的其他事项工作施工员：
⑴对本工段的工程质量负责；
⑵组织班组严格按图、按方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到文明施工；
⑶组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣；⑷及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自处理；
⑸积极组织全面质量管理活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布；
⑹对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任；⑺开展其它相关的质量活动技术员：
在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下开展工作：
⑴参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项目技术管理事务如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等；
⑵负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图；⑶负责项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病；⑷具体负责项目计量管理工作；⑸参与、开展其它相关的质量活动资料员：
⑴负责做好项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好《施工组织设计》、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作；
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⑵要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；
⑶经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报；
⑷在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单；⑸工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室；
⑹参与、开展其它相关的质量活动测量员：
⑴测量人员在项目部总工程师、技术质量部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师汇报测设情况；
⑵测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测方案，测设施工控制网；
⑶沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求；
⑷测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度；
⑸测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录；⑹参与、开展其它相关的质量活动；⑺负责测量仪器的送检和自检试验员：
在总工、技术质量部经理领导下开展现场施工试验工作：
⑴负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理；
⑵负责原材料取样送检；⑶负责砼、砂浆配合比的调整；
⑷负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检；⑸负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管；⑹参与、开展其它相关的质量活动质量员：
⑴熟悉掌握质量验收标准、技术规范规程、有关政策法令，不断提高自己的业务能力；
⑵协助领导分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的办法，发生质量事故要
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逐级及时上报；
⑶协助领导组织本单位的质量检查、总结评比，负责整理检查评比资料，开好质量分析会；
⑷督促和协助有关部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程的检查验收；
⑸协助施工队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检；
⑹深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量，发现问题及时纠正；⑺坚持原则，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作规程的现象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导；
⑻负责不合格品的评定记录；
⑼要履行质检员的三项权力：
停工权、返工权、奖惩权；⑽参与、开展其它相关的质量活动采购员：
⑴在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资采购工作；
⑵按照本项目物资需用计划，实施授权范围内的采购工作；⑶会同项目部有关人员，做好物资进场的检查、验收工作；⑷参与、开展其它相关的质量活动保管员：
⑴在项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本项目施工中的物资保管工作；
⑵根据本基础上用料动态，适时做好物资进场前的准备工作；
⑶按照项目质量体系相关程序文件要求，负责对本基础上采购的物资以及用户提供的产品进行检查、验收，并做好相关记录；
⑷负责做好进场、进库物资的
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