教育信息化工程监理流程.docx
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教育信息化工程监理流程
柳州市城中区教育信息化系统项目
监理工作流程
宁波赛迪信息技术有限公司
2014年7月
1监理组织机构
1.1项目监理部组织机构图
根据信息系统监理规范的要求，项目采用总监理工程师负责制。
根据项目建设内容下设软件开发与系统总集成监理组、基础数据库建设监理组、文档及综合协调监理组。
另外，公司还专门为本项目配备了质量师和专家组，为本项目的顺利实施提供服务。
组织机构如图1-1：
总监理工程师
基础数据库建设
监理组
机房建设监理组
软件开发与系统
总集成监理组
设备（系统）选型采购监理组
软件开发监理组
文档及综合协调监理组
专家组（信息安全、数据库、网络等）
质量师
总监理工程师代表
图1-1城中区教育信息化项目监理部组织机构图
1.2项目监理部岗位职责
1.2.1总监理工程师
全面负责实施监理项目的管理工作。
确定项目监理部人员的分工和岗位职责，检查和督促监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配。
主持编写工程监理规划、审批工程监理实施细则，组织编写并签发监理周报、监理月报、监理工作阶段报告和监理总结报告。
主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和命令。
1.2.2总监理工程师代表
负责总监理工程师指定或交办的监理工作。
根据总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。
1.2.3质量师
对监理人员的工作是否符合监理规范进行监督、检查。
1.2.4各监理小组
网络建设、软件开发与系统总集成监理组
✧负责项目的软件开发的需求分析和方案设计监理；
✧负责网络建设、视频监控、综合布线等系统的设备验检、安装、调试及集成监理工作；
✧负责审查承建单位对各个子系统的具体实施方案、实施细则；
✧负责软、硬件配置方案设计的监理；
✧负责机房改造工作的全程监理；
✧负责各个子系统的实施监理；
文档及综合协调监理组
✧具体负责信息管理和文档管理工作；
✧负责系统安全管理；
✧做好日常监理文档的书写。
✧负责综合整理监理工程师实时收集的监理信息资料，并协调工程实施过程中出现的问题，同时协调业主与承建商的工作关系。
1.2.5专家组
由专家为本项目的建设全过程提供各个领域的支持。
2柳州市城中区教育信息化监理流程图示
2.1设计、实施及验收方案审查流程
2.2开工申请流程
2.3分包单位资质审核流程
设计（或承包）单位
设计单位（或承建单位）应在对用户需求、市民卡相关各个部门的政策进行深化调研的基础上，对方案进行深化设计。
建设单位
组织技术评审
参加：
建设单位、专家、政府主管部门、监理机构、设计（或承建）单位、相关单位。
监理机构
1.方案设计依据（法律、标准、规范、需求）审查；
2.方案可行性、可靠性、安全性、实用性分析评估；
3.系统设备的匹配性、兼容性、可扩展性评估；
4.设备或系统性能价格比分析；
5.设备或系统的可维修性分析。
满足需求
监理机构
转发会议纪要/评审报告
建设单位、专家顾问小组、监理机构
实施方案会审、工程预算审核
建设单位、设计（或承建）单位
签订合同
否
是
2.4测试方案/计划评审流程
2.5软件质量保证计划评审流程
2.6设备、材料到场报验流程
填报《工程材料/构配件/设备报审表》及其附件
承建单位
监理机构
专业监理工程师审核
专业/总监理工程师
同意，在原表上签认
承建单位
用于工程指定部位
不同意
原材料、构配件、设备不能进入现场。
2.7安装、调试报验
2.7.1设备安装报验
描述
备注
申请类型
设备安装报验
《设备安装报验申请表》
适用条件
设备已经安装完毕并加电自检合格
申报内容
《设备安装记录》及相关附件
MsOffice电子文档审核、纸质文档评审
通过条件
满足合同、详细设计方案、标准规范的要求。
评审形式
现场评审
《设备安装记录》
要求
将相关各方签认的《设备安装记录》及相关附件正式流转报批
《设备安装报验申请表》
2.7.2设备调试报验
描述
备注
申请类型
设备调试报验
《设备调试报验申请表》
适用条件
在设备安装验收合格后，进行设备的调试工作，调试完成并自检合格。
申报内容
《设备调试记录》及相关附件
MsOffice电子文档审核、纸质文档评审
通过条件
满足合同、详细设计方案、标准规范的要求。
评审形式
现场评审
《设备调试记录》
要求
将各方签认的《设备调试记录》及相关附件正式流转报批。
《设备调试报验申请表》
2.7.3软件安装调试报验
描述
备注
申请类型
软件安装调试报验
《软件安装调试报验申请表》
适用条件
在软件安装调试完成后，并自检合格
申报内容
外购软件应报审《软件安装调试记录》及相关附件；开发软件应报审《测试报告》
MsOffice电子文档审核、纸质文档评审
通过条件
满足合同、详细设计方案、标准规范的要求。
开发软件的《测试报告》中的系统测试记录应有建设单位代表、监理工程师、用户代表等人员的签认。
系统测试应由建设单位、监理机构、用户等单位的代表联合参加。
评审形式
现场评审
《软件安装调试记录》/《测试报告》
要求
将各方签认的《软件安装调试记录》及相关附件或《测试报告》及相关附件正式流转报批
《软件安装调试报验申请表》
2.8工程验收
2.8.1验收申请
描述
备注
申请类型
工程验收申请
《工程验收申请表》
适用条件
承包单位已完成工程实物建设以及合同义务和责任，同时工程竣工文档已经整理编制完成并经监理机构初审通过后，即可提交系统初验申请。
审报内容
《工程验收申请表》
MsOffice电子文档审核《工程验收申请表》、纸质文档评审
产品原始随机文档（已成卷）
工程竣工文档（含用户文档等）
通过条件
工程实物建设过程中的各阶段工程文件全部有效并已按国家规范整理编制完成，经监理机构初步审核通过后，监理机构即提请建设单位组织验收。
同时满足
评审形式
流转审核
《工程验收申请表》
要求
《工程验收申请表》中要求的工程技术总结报告应翔实具体地从系统技术、质量、工期和实施过程、保证措施等方面阐述。
2.8.2系统验收报审
描述
备注
申请类型
工程验收报审
承建单位应执行建设单位确定的初验程序
适用条件
建设单位、监理机构已同意该工程进行验收
审报内容
产品原始随机文档（已成卷）
工程竣工文档（含用户文档等）
通过条件
由建设单位组织验收组进行验收
评审形式
会议评审
《验收报告》
要求
工程验收合格后将《初验报告》附于《工程初验报审表》之后流转报批。
《工程验收报审表》
2.8.3
工程验收流程
2.9培训
描述
备注
申请类型
培训计划报审
《方案/计划报审表》
适用条件
承包单位根据合同要求制定培训计划并提交。
申报内容
培训计划（含培训地点、时间、方式、教材、培训效果、考核方式、要求等）。
MsOffice电子文档审核、纸质文档评审
通过条件
培训计划详细完整，符合合同要求、计划合理。
评审形式
流转评审
《方案/计划报审表》
要求
在培训时间无法确定时，应先提前报审培训计划的其它部分。
2.10工程停工、复工审批流程
承建单位
进入下一道工序
2.11延长工期审批流程
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