信息中心信息化项目建设管理流程描述.docx
《信息中心信息化项目建设管理流程描述.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息中心信息化项目建设管理流程描述.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
信息中心信息化项目建设管理流程描述
信息中心信息化项目建设管理流程描述
流程名称：
信息化项目建设管理流程
流程编号：
DZYC—LC—XXZX—10
步骤
活动说明
负责人、部
门、岗位
输出
时间、频
次
流程准则
流程目标及计算公式
1
需求
需求部门负
责人、责任
人
项目建设需
求
有需求时
结合工作需求和未来规划提出需求
1、信息化自建项目计划执行率》90%（项目计划执行率=实际执行的项目数/计划的项目数；
2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数；
3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行
2
收集相关技术标
准
信息中心网络（系统）管
理员
信息化项目
建设的技术
标准和要求
1个工作
日
信息中心负责收集信息化项目建设相关的技术指标和规定，要求内容必须全面、准确。
3
可行性分析
信息中心主
任（副主
可行性分析
报告
1个工作
日
根据行业实际情况和未来规划对变更需
求进仃可仃性分析，得出可仃性分析报告
任）、网络
（系统）管理
员
提交分管领导进行审批。
项目数）；
审批
信息化领导
审批通过的
半个工作
根据行业实际情况和未来规划对可行性
4
小组
可行性分析
日
分析报告进行审批，未通过的，分管领导
报告
要说明原因，并提出建议。
5
编制预算
信息中心综
合管理员
项目建设预
算表
1个工作
日
根据预算管理要求编制项目建设预算并
提交大宗物资、投资、预算管理委员会审
批
6
审批
大宗物资、
投资、预算
管理委员会
审批通过的
项目建设预
算表
半个工作
日
根据行业实际情况和未来规划对项目建设预算表进行审批，对于审批未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。
7
调研管理流程
信息中心
项目建设调
研报告
3个工作
日
按照调研管理流程要求对项目建设可行
性和建设方案建议等实施调研，并形成调研报告。
8
制定实施方案
信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员
项目建设实
施方案初稿
2个工作
日
根据行业实际情况、未来规划和调研情况制定项目建设实施方案，并形成初稿提交信息化领导小组审核
9
审核
信息化领导
小组
审核通过的
项目建设实
施方案
半个工作
日
根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核，对于审核未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。
10
审批
大宗物资、
审批通过的
半个工作
对需求部门负责人审核通过的项目建设
投资、预算
管理委员会
项目建设实
施方案
日
实施方案进行审批，对于审核未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。
11
采购管理流程
信息化领导
中选项目建
5个工作
根据采购管理流程确定项目建设实施方
小组
设实施方或
物资供应商
日
或物资供应商。
12
拟订合同
信息中心综
合管理员
合同初稿
1个工作
日
根据项目建设和合同管理的要求拟订合
同
13
合同管理流程
合同审查部
门
正式合同文
本
3个工作
日
根据合同管理流程完成对合同初稿的修
订和审核审批工作
14
合同签订
大宗物资、
投资、预算
管理委员会
生效合同
半个工作
日
按照合同管理规定，在正式合同文本签字上生效。
15
拟定计划
信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员
项目建设工
作计划初稿
1个工作
日
根据项目建设实施方案拟定工作计划初稿，并提交信息化领导小组审批。
16
审批
信息化领导
小组
审批通过的
工作计划
半个工作
日
按照整体工作安排和项目实施方案审批项目建设工作计划，对于审批未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。
17
确定试点单位
信息中心
参与项目建设试点工作的单位（部门）清单
半个工作
日
本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原
则确定试点单位（部门）
18
项目试点
相关部门
项目试点报
告
按项目建
设要求确
疋
按照项目实施方案和工作计划在项目试
点单位（部门）进行项目实施试点工作，并对试点过程中遇到的问题和情况汇总，得出项目试点报告。
19
分析比较
信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理员
项目试点情况和项目建设要求比较的结果
1个工作
日
将项目试点情况和项目建设要求进行比较分析，确定项目试点结果能否满足项目建设需要。
20
是否满意
信息中心主
任（副主任）、网络（系统）管理
是或否
半个工作
日
根据项目试点结果能否满足项目建设需要判断。
员
21
试点验收
信息化领导
小组
通过或不通
过
1个工作
日
统建项目试点的验收由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：
项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能;采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标;项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。
22
更新执行计划
信息中心主任（副主任）、网络（系统）管理
修订完善的
工作计划和
实施方案
1个工作
日
根据试点过程中遇到的问题和情况对工作计划和实施方案进行修订，并执行。
员
23
全市实施推广
信息中心
项目全面建
设
按项目建
设要求确
疋
当试点验收通过后进行全市实施推广。
24
培训管理流程
信息中心
培训登记表、培训签到表、培训记录等
按项目建
设要求确
疋
范围全、内容足、质量高。
25
试运行
相关部门
试运行情况
汇总
按项目建
设要求确
疋
项目中所有的功能模块等必须全面使用，并将使用情况记录汇总。
26
需求和冋题
相关部门
需求和冋题
清单
试运行结
束后
参与试运行的相关单位（部门）应根据实
际工作需要提出改进需求，并将在试运行
中遇到的问题汇总提交给信息中心。
27
升级完善
信息中心
更为完善的
项目
有需求和
问题时
信息中心应根据参与试运行的相关单位
（部门）提出的需求和问题对项目进行升级完善。
28
验收申请
信息中心
信息化项目
建设验收申
请
试运行结
束后
统建项目向省局提出验收申请，自建项目
向信息化领导小组突出验收申请
29
验收材料准备
信息中心
项目建设的
相关资料
2个工作
日
按照项目验收要求准备验收申请材料
30
技术测试
信息中心
技术测试结
果
1个工作
日
针对项目建设的要求，对各个环节进行测
试，并将测试结果进行记录
31
项目初验
信息领导小
组
项目初验报
告
1个工作
日
根据技术测试结果和项目建设要求进行
初验
32
升级完善
信息中心
更为完善的
项目
3个工作
日
信息中心应根据初验结果，对不满足验收
条件的部分进行升级完善。
33
试运行
相关部门
试运行情况
汇总
按项目建
设要求确
疋
对升级完善的部分再次进行试运行。
34
终验
信息化领导
小组
通过或不通
过
1个工作
日
统建项目的终验由省局公司组织完成；自
建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：
项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。
35
升级完善
信息中心
更为完善的
项目
3个工作
日
信息中心应根据终验结果，对不满足验收
条件的部分进行升级完善。
36
项目评价
信息中心
项目评价报
告
2个工作
日
对整个项目建设的全部过程进行情况汇
总，给出相应的评价
37
资料归档
信息中心综
合管理员
资料的完整
归集
项目建设
结束后
信息中心负责项目建设相关资料的整理、汇总和归档，确保资料无遗失、无差错。
升级会员 