销售业务流程.docx

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销售业务流程

二、销售业务流程描述

销售换货处理流程图

（一）销售业务

1、正常销售业务流程

商品销售业务开始

销售出库单

分公司：

分公司录入销售出库单并审核

物流专员、仓管员

客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐

财务科：

财务人员根据销售出库单关联生成销售发票

出库单审核

财务科：

关联生成发票

客户仓库提货

仓库发货

财务科：

客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票

提完？

客服专员：

月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回

财务科：

开增值税发票

财务科：

财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成销售发票，开增值税发票

关联生成发票

（同时删除此前已关联生成发票）

销售出库单

（红字冲回末提部分）

财务人员将发票与销售出库单进行核销

财务科核销

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

2、委托代理销售业务流程

委托代销业务开始

客报专员：

委托代销出库单

仓管员

仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货

仓管员

财务科

委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整

发货

代销方：

销售清单

财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算

销售发票

（结算后系统自动生成

修改发票单价可进行价格调整）

销售出库单

（结算后系统自动生成）

财务人员将发票与销售出库单进行核销

财务科：

核销

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

3、自营店销售业务流程

自营店销售业务开始

自营店：

要货证明单

物流专员：

根据审核签字后要货单开调拨单

物流专员：

调拨单

物流专员、仓管员：

仓库根据审核签字后的调拨单发货

客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单

自营店：

销售清单

财务科：

财务人员将销售发票与销售发货单进行核销

财务科：

财务人员在销售管理中录入销售发票

财务科：

核销

客服专员：

销售出库单

财务科：

销售发票

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

4、售后直销业务流程

售后直销业务开始

售后：

要货证明单

物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单

物流专业：

调拨单

物流专员：

仓库根据调拨单发货

物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单

物流专员：

仓库发货

财务人员在销售管理中录入销售发票

售后部门：

销售清单

财务科：

录入销售发票

客服专员：

销售出库单

财务人员将销售发票与销售发货单进行核销

财务科：

核销

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

（二）退货业务

1、销售退货——财务退货类型审核流程图

退货审核开始

分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原销售出库货单

分公司：

退货申请

财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。

财务科：

查原销售出库单

财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票，则在销售退货申请上注明未开发票

是否已向客户开发票

是

否

退发票方式销售退货

（并在退货申请上注明退货类型）

是否能退原发票

否

是

未开发票销售退货

（并在退货申请上注明退货类型）

折让证明销售退货

（并在退货申请上注明退货类型）

结束

2、未开发票销售退货业务流程图——销售管理组

未开发票销售退回开始

仓库根据退货申请验收入库

分公司：

退货申请

仓管员

验收入库

客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数

销售出库单（红字）

财务科：

财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票

财务科：

财务人员将发票与销售发货单进行核销

财务科：

核销

关联销售发票

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

3、退发票方式销售退货业务流程图——销售管理组

退发票方式销售退货开始

物流专员、仓管员：

售后仓根据退货申请退货验收入库

财务科：

退货申请

财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票

客户：

退回发票

物料科：

验收入库

客服专员：

客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单

销售退货单

财务人员在销售管理中录入发票

财务科：

核销

红字发票冲回原退回发票

财务科：

销售发票

财务人员将发票与销售发货单进行核销

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

财务科：

凭证处理

结束

4、折让证明方式销售退货业务流程图——销售管理组

折让证明方式销售开始

物流专员、仓管员：

仓库根据退货申请验收入库

分公司：

退货申请

验收入库

仓管员

客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单

销售退货单

财务科：

核销

财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票

关联红字销售发票

财务人员将发票与红字销售发货单进行核销

财务人员根据凭证模板生成机制凭证

凭证处理

结束

5、销售换货处理流程图

售后换货开始

物流专员、仓管员：

仓库根据换货申请验收入库

物流专员、仓管员：

仓库根据换货申请发货

分公司：

换货申请

仓库发货

客服专员确认仓库验收入库后录入其他入库单

客服专员确认仓库发货后录入其他出库单

验收入库

其他入库单

其他出库单

结束