事务监督记录表.docx

事务监督记录表.docx

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事务监督记录表

**县疾病预防控制中心

事务监督委员会监督记录

（1）中心事务监督委员会决策程序监督记录

（2）中心事务监督委员会中心事务公开监督记录

（3）中心事务监督委员会资金监督情况记录

（4）事务监督委员会收支票据监督情况记录

（5）事务监督委员会资产监督情况记录

（6）事务监督委员会干部廉政监督情况记录

（一）中心事务监督委员会决策程序监督记录

决策事项

备注

监

督

要

点

决策前是否广泛征求职工意见

1．是否召开征求意见会议，并有会议记录。

（是或否）

2．是否通过走访询问等征求部分党员、职工意见。

（是或否）

班子是否进行集体商议

是否有班子会议记录。

（是或否）

职工会议是否进行无记名表决

1．是否有职工会议记录。

（是或否）

2．参加会议人数是否超过应到会成员2/3。

（是或否）

3．是否有表决情况资料。

　（是或否）

4．签字表决结果“同意”票是否超过到会人数的半数。

　（是或否）

决策实施是否规范

1.决策是否按照要求执行到位。

（是或否）

2.班子是否按时向职工会议报告决策执行情况。

（是或否）

决策事项是否在公开栏上进行公开

1、是否通过公开栏将决策在事前、事中、事后进行公开。

　（是或否）

2、是否将公开资料及时归档。

　（是或否）

监督结果（在相应栏打√）

严格按程序开展决策，无异议。

　（）

未按程序开展，已向党组织反映，督促及时召开相关会议，并讨论表决。

　（）

未按程序开展，已向局纪检组反映，督促及时召开相关会议，并讨论表决。

　　（）

其它情况补充：

监督人：

时间：

（二）中心事务监督委员会公开监督记录

公开

事项

备注

监

督

事

项

公开形式

是否有效

查看是否通过以下载体公开：

1、公开栏（是或　否）

2、职工会议或党员会议（是　或　否）

3、短信等方便群众监督的其它形式（是　或　否）

公开是否

及时

是否按照以下要求规范操作：

1、定期公开（财务、资产管理内容）（是　或　否）

2、即时公开（涉及职工利益的重大事项或多数职工要求公开的

专项内容）　（是　或　否）

公开程序

是否到位

1、查看相关会议记录或决议，公开事项是否通过班子会或职工会议集体讨论。

（是或否）

2、公开前是否经过校监会审查盖章。

（是或否）

3、公开内容是否有备案归档资料。

（是或否）

公开内容是否全面

1、公开事项是否做到应公开都公开。

（是或否）

2、公开事项的内容是否完整、真实。

（是或否）

监督

结果

（在相应栏打√）

严格按照相关规定执行，无异议。

（）。

群众对公开事项存有疑义，已向党组织提出，并予以答复和处理。

（）

其它补充事项：

监督人：

时间：

（三）中心事务监督委员会资金监督情况记录

检查时间

备注

监

督

事

项

报账员库存现金（备用金）及收入管理是否规范。

不定期检查报账员库存现金（备用金）余额和指定的统一收款收据开具情况，查看有无以下情况：

1、是否超过规定限额。

（是或否）

2、收入是否及时入帐和及时缴存指定银行。

（是或否）

基本帐户管理是否规范。

查看有无以下情况：

1、基本帐户是否存在多头开户。

（是或否）

2、是否为个人资金往来提供方便。

（是或否）

是否有违规出借资金情况。

查看银行存款支出记录和报账员日记帐情况

（是或否）

是否有公款私存、私设小金库及挪用公款情况。

查看银行存款存入、支出记录和报账员日记帐情况

（是或否）

监督结果（在相应栏打√）

严格按照相关规定执行，无异议。

　（）

实施过程中存在问题，已向党组织提出，并已整改解决。

（）

实施过程中存在问题，已向局纪检组反映，并已整改解决。

（）

其它补充事项：

监督人：

时间：

（四）中心事务监督委员会收支票据监督情况记录

检查时间

备注

监

督

事

项

是否存在使用外购或自制的收款收据。

查看收支凭证（是或否）

支出票据用途说明是否清楚，经手人是否签名，是否按审批权限审签。

查看收支凭证

（是或否）

对不合理票据、违规票据是否退回，有关手续不完备票据是否得到纠正。

查看收支凭证

（是或否）

严格限制使用自制支付凭证，确需使用的，必须做到格式完备、内容真实、手续完善并由专人填写。

查看收支凭证

（是或否）

困难党员、困难职工慰问金发放是否规范。

查看收支凭证及发放清单（是或否）

大额支出是否经领导班子集体决议。

查看会议记录（是或否）

财务收支监督情况

本月审核财务支出票据（）张，合计金额（）元；其中否决不合理支出票据（）张，合计金额（）元。

财务公开监督情况

本月财务是否按月逐笔公开，逐笔公开内容是否真实、全面。

（是或否）

监督结果（在相应栏打√）

严格按照相关规定执行，无异议。

　（）

监督过程中发现问题，已向党组织提出，并已整改解决。

（）

监督过程中发现问题，已向局纪检组反映，并已整改解决。

（）

其它补充事项：

监督人：

时间：

（五）中心事务监督委员会资产监督情况记录

检查

时间

备注

监

督

事

项

大额资产、资源增减变动情况是否经职代会讨论，其他资产资源处置是否经班子会集体讨论。

查看职代会、班子会记录

（是或否）

固定资产购入、新建、改造、扩建、接受捐赠、出售、报废、毁损等是否及时记入帐内。

根据固定资产变动实际，查看固定资产登记簿上所记载的内容

（是或否）

资产、资源增减变动情况是否及时登记入帐。

根据资产、资源变动实际，查看登记簿登记情况（是或否）

大额物资采购是否经过集体讨论。

查看班子会记录

（是或否）

监

督

结

果

（在相应栏打√）

严格按照相关规定执行，无异议。

　（）

实施过程中发现问题，已向党组织提出，并已整改解决。

（）

实施过程中发现问题，已向局纪检组反映，并已整改解决。

（）

其它补充事项：

监督人：

时间：

（六）中心事务监督委员会干部廉政监督情况记录

检查内容

备注

监

督

事

项

领导干部是否能遵守廉洁自律有关规定。

听取意见，问询、查看有关资料及参加相关会议（是或否）

领导干部是否及时按规定报告重大事项。

问询有关人员，查看有关资料

（是或否）

领导干部补贴、奖金是否按规定发放。

查阅相关文件及补贴、奖金审批单等

（是或否）

领导干部是否每年进行述职述廉。

查看会议记录及相关资料

（是或否）

监

督

结

果

（在相应栏打√）

严格按照相关规定执行，无异议。

　（）

监督过程中发现问题，已督促有关个人作出解释和整改。

（）

监督过程中发现问题，已向纪检组反映，督促有关个人作出解释和整改。

（）

其它补充事项：

监督人：

时间：

中心事监会工作计划表

时间

工作安排

参加对象

负责人

备注

中心事监会工作例会记录薄

会议名称

会议时间

会议地点

参加对象

记录人

主持人

会

议

内

容

记

录

中心事监会列席重大工作会议记录薄

会议名称

会议时间

会议地点

参加对象

记录人

主持人

会

议

内

容

记

录

中心事监会监督事项情况记录薄

时间

监督人

监督事项

监督详情记录：

向领导反映监督意见记录：

反映人：

时间：

年月日

领导答复记录：

答复人：

时间：

年月日

中心事监会实施监督情况汇总表

时间

合理化意见及建议

监督工作情况

学习培训情况

备注

中心事监会合理化建议收集和反馈卡

时间

建议人

记录人

建议主题

建议事项：

单位对建议答复：

建议人回复：

中心事务监督委员会征询意见建议书

各位职工：

因工作需要，请对****提出合理化的意见与建议。

年月日

（中心事务监督委员会印章）

征询事项

建议人

（可不填）

意见或建议

中心事务监督委员会意见反馈整改建议书

党支部：

根据中心事务监督制度的有关规定，中心事务监督委员会结合当前监督工作实际情况，对本季度单位工作开展情况广泛征询了职工和群众的意见和建议，经过认真梳理分类现将涉及到的有关问题书面告知如下，请按照相关程序尽快整改落实并通报工作进展情况。

中心事务监督委员会（盖章）

主任签名：

年月日

中心事监会委员信任度测评表

姓名

职位

满意

比较满意

基本满意

不满意

弃权

章国宝

主任

黄官平

委员

朱文进

委员

备注：

年月日，经职代会（或职工大会）民主评议，参加测评人数人,收回有效票数张。