直单位绩效考核目标指标申报表.docx
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直单位绩效考核目标指标申报表
2018年度市直单位绩效考核目标(指标)申报表
单位名称:
(加盖公章)
负责人:
孔春浩
类型
分项指标
目标(指标) 名 称
考核内容及指标
指标属性
完成
时限
建议
分值
绩效测度选项
目标制定依据
考核方式
是/否
测度类型
绩效指标
职能指标
“三改一拆”
完成“三改”1950万平方米,拆除违法建筑1400万平方米。
截至2018年底,累计完成拆违13216.6万平方米,三改完成16063.5万平方米。
各县(市、区)按照《关于进一步加强新增违建管控强化责任追究的通知》(浙改拆〔2016〕10号)落实防违控违长效管控。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
2017年完成拆违2516.9万平方米,完成三改3077.1万平方米;2016年度,实际完成值:
2016年完成拆违2123.3万平方米,完成三改3298.6万平方米;2015年度,实际完成值:
2015年完成拆违2057.9万平方米,完成三改2168.9万平方米。
其它说明:
三年(2015年-2017年)累计完成拆违6799.8万平方米,三改完成7369.3万平方米。
年度考核
工作目标
重点工作目标
市政府民生实事项目
完成农村住房改造1.2万户(完成以主体结顶、外脚手架拆除为准。
);农村困难家庭危房改造1150户(改造类型分为新建、修缮、置换等方式。
);农村C级危房治理3000户(治理类型分拆除、修缮、腾空防控等方式。
)。
预期性
12
8
否
市政府为民办实事项目:
市政府民生实事项目。
财政预算项目编号:
401001-2016-0294。
前三年同类目标的实际完成值:
2015年度,实际完成值:
2015年完成30932户;2016年度,实际完成值:
2016年完成17134户;2017年度,实际完成值:
2017年完成27139户。
其它说明:
一、1、完成农村住房改造1.2万户,根据2017年与考评办对接要求,现已明确2018年1.2万户年底任务是完工,且完工以主体结顶、外脚手架拆除为准,不再以新建数、开工数、完成数等分类。
2、农村住房改造2015年完成30932户;2016年完成17134户;2017年完成14747户。
二、1、农村困难家庭危房改造1150户,按改造类型分为新建、修缮、置换等方式;初步计划新建867户、修缮239户、置换44户。
2、近三年完成情况:
农村困难家庭危房改造2015年完成1460户;2016年完成1460户;2017年完成1796户。
年度考核
市重点项目投资
完成市重点项目投资203.2亿元。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
2017年完成投资222.8亿元;2016年度,实际完成值:
2016年完成投资224.03亿元;2015年度,实际完成值:
2015年完成投资248.69亿元。
年度考核
持续改善交通出行
新建主城区停车泊位4.5万个以上。
否
城市重大基础设施建设
快速路建设完工20公里,续建65公里,新开工45公里;完工主次干路10公里、续建15公里,完工支路15条。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
401001-2015-0073/401001-2014-0054/401001-2014-0075/401001-2014-0084/401001-2014-0077/401001_2018_00065。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
2017年续建城市快速路7公里、新开工30公里;续建城市主次干路7公里;新开工主次干路25公里;2016年度,实际完成值:
2016年建成城市快速路50公里、主次干路25公里,打通断头路6条。
;2015年度,实际完成值:
2015年建成快速路15公里、开工续建50公里续建;新建改造城市道路20.5公里,打通断头路9条。
年度考核
加强居民住房保障
保障性住房新开工4.6万套,竣工4.5万套。
否
城市重大基础设施建设
望江路/秋涛路立交工程建设完工,完成投资0.8亿元,工程质量合格。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(2018年杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
330100_2017_90318。
年度考核
加强居民住房保障
完成农村住房改造建设1.28万户、农村困难家庭危房改造建设1210户。
否
城市重大基础设施建设
文一路地下通道工程(保俶路-紫金港路)BOT段完成,完成投资10亿元,工程质量合格。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
401015-2013-0074/401001_2018_00066。
年度考核
文一西路提升改造工程(紫金港立交-五常港河)开工,完成投资0.5亿元,工程质量合格。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
年度考核
文一路(紫金港立交-荆长大道)提升改造工程二期工程(五常港河-荆长大道)主体结构完成,完成投资0.1亿元。
工程质量合格。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
年度考核
建成4座立体过街设施,续建3座立体过街设施,开工建设3座立体过街设施。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
330100_2017_90812/330100_2017_90813/330100_2017_90811/401002_2018_00012。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
2017年开工、续建人行过街设施7个;2016年度,实际完成值:
2016年建成5座人行过街设施。
;2015年度,实际完成值:
2015年建成8个人行立体过街设施。
年度考核
新建主城区停车泊位45000个,其中公共泊位6000个。
全年移交管理单位约4000个公共泊位。
预期性
12
4
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
401003-2011-0001。
前三年同类目标的实际完成值:
2015年度,实际完成值:
全年新建成停车泊位50156个,其中公共停车泊位累计建成6694个;2016年度,实际完成值:
全市新建成停车泊位51195个,其中公共停车泊位累计建成6578个。
;2017年度,实际完成值:
全市新建成停车泊位56916个,其中公共泊位6222个。
年度考核
交通治堵
建设500个公用充电桩(枪),1000个自用和共用充电桩(枪)。
2016年至2017年累计建成投用充电桩5942个(其中公用充电桩2750个),目前正常使用数5841个,初步构建了新能源汽车充电网络,其中主城区早晚高峰限行区内公用充电服务半径达到2公里。
预期性
12
4
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
前三年同类目标的实际完成值:
2016年度,实际完成值:
2016建成投用充电桩2962个(其中公用充电桩1314个);2017年度,实际完成值:
2017建成投用充电桩2980个(其中公用充电桩1436个)。
年度考核
推进地下综合管廊建设,开发利用地下空间500万平方米,建成地下综合管廊7公里。
城市地下空间开发逐步从“量”向“质”的方向转变,更加注重功能融合、系统建设,建成了一批以嘉里中心、武林广场地下商城以及钱江新城为代表的集地铁、商业、停车等多种功能于一体的综合开发项目,为改善城市环境、缓解交通拥堵、提升城市品质发挥了重要作用。
预期性
12
4
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
前三年同类目标的实际完成值:
2015年度,实际完成值:
2015年660万方;2016年度,实际完成值:
2016年723万方;2017年度,实际完成值:
2017年702万方。
年度考核
城中村改造
城中村改造1450万平方米,完成住户征迁3.8万户,安置房项目实现开工1500万平方米,回迁安置1万户,完成整村征迁53个村,配套设施项目开工131个。
预期性
12
5
否
市委、市政府重点工作:
打好新“六场硬仗”,实现杭州发展的更大突破。
财政预算项目编号:
330100_2017_60323。
前三年同类目标的实际完成值:
2015年度,实际完成值:
2015年:
城中村改造252万平方米(不含四区三县市),安置房项目实现开工793万平方米;2016年度,实际完成值:
2016年:
城中村改造1165万平方米,主城区完成农户征迁6481户,安置房项目实现开工695万平方米,回迁安置6419户,完成整村征迁整治68个村;2017年度,实际完成值:
2017年:
城中村改造922万平方米,全市完成住户征迁31139户,安置房项目实现开工486万平方米,回迁安置10198户,完成整村征迁整治73个村。
其它说明:
原为56个拆迁村,西湖区新沙、老沙、小江根据市政府相关意见已暂缓改造涉及征迁住户1906户。
年度考核
小城镇环境综合整治
牵头做好杭州市小城镇环境综合整治“规划设计引领”专项行动工作,制定并下发《规划设计引领专项行动方案》。
按省镇治堵办时间要求完成46个考核达标乡镇(街道)和其余103个乡镇(街道)环境综合整治规划编制工作,同步建立整治项目库。
全市70%(105个)以上小城镇完成省考核达标,各小城镇整治项目总体形象进度达到80%以上。
全市小城镇综合整治工作逐步形成“特色乡镇+全域景区+产镇融合”的杭州模式,成效明显。
全市乡镇秩序、环境面貌大幅提升,基础设施和公共服务配套得到完善,产业集聚进一步加强,居民群众获得感显著提升。
建管并举,进一步完善小城镇管理长效机制,各专项部门出台与小城镇管理相适应的长效管理制度,弥补管理短板;道乱占专项出台了“路长制”长效管理制度。
预期性
12
5
否
市委、市政府重点工作:
打好新“六场硬仗”,实现杭州发展的更大突破。
财政预算项目编号:
330100_2017_90741。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
完成全市149个小城镇30%以上小城镇考核达标,各乡镇整治项目总体形象进度达到30%以上,小城镇环境综合整治行动成效显著。
三年整治建设项目共计2777个,计划总投资310.2777亿元。
2017年计划达标47个小城镇项目771个,计划投资53.2817亿元,已全面完工,已完成投资57.1163亿元。
年度考核
保障性安居工程建设
保障性安居工程新开工5.9万套、竣工3.7万套、交付3.8万套。
全市棚改和保障性安居工程完成投资185亿元。
预期性
12
5
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
前三年同类目标的实际完成值:
2017年度,实际完成值:
实现开工69570套、竣工80111套、交付41191套,完成投资191亿元;2016年度,实际完成值:
实现开工76161套、竣工58664套、交付41785套,完成投资192亿元。
;2015年度,实际完成值:
实现开工47394套、竣工57530套、交付36842套,完成投资206亿元。
年度考核
大城北建设
牵头大城北区域内运河新城企业搬迁工作,搬迁率达到75%,当年实施项目建设开工率达到35%,完工率达到10%。
预期性
12
4
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
年度考核
河道综保工程
续建及新建45个区级河道综保项目,其中完成20个,完成投资额6亿元。
预期性
12
4
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
财政预算项目编号:
401001-2016-0185。
其它说明:
根据市发改委下发的《关于印发杭州市本级2018年政府投资项目计划的通知》(杭发改投资[2018]108号),市区河道综保工程今年应实施45个河道项目。
年度考核
结合河道综保工程,建设13公里滨河“绿道系统”,其中结合绿道建设新增1条彩色铺装非机动车示范道路。
预期性
12
3
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
年度考核
海绵城市
全年完成100个含海绵城市建设内容的项目,项目涵盖区域海绵城市建设指标满足批复要求,在水生态、水环境、水资源和水安全上得到提升。
预期性
12
3
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
年度考核
绿色转型
配合市政府印发《杭州市预拌混凝土企业绿色转型升级三年行动计划(2018—2020年)》,制订发布《杭州市预拌混凝土绿色生产管理导则》,督促指导各区县(市)政府做好属地预拌混凝土企业绿色转型升级方案与实施工作。
预期性
12
3
否
上级党委、政府或部门签定的责任状:
责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。
其它说明:
根据《三年行动计划》,本年度的主要工作:
1、配合印发《杭州市预拌混凝土企业绿色转型三年行动计划(2018-2020年)》;2、制定和发布《杭州市预拌混凝土绿色生产管理导则》;3、督促属地做好相关方案和实施工作;因此本年度不存在反映成效的内容,根据《三年行动计划》要求,反映成效的内容将在后续年份体现。
年度考核
安全生产
做好全市建筑施工安全生产监督管理,全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。
约束性
12
4
否
其它来源:
2018年度重点工作任务清单。
年度考核
部门职能兜底考核目标
高质量、高效率完成属于部门“三定”职能范畴或市委市政府交办的其他重要工作,不发生推诿、扯皮等现象。
预期性
12
4
否
单位主要职能。
年度考核
联系部门:
办公室
联系人:
陈安东
联系电话:
87020119