直单位绩效考核目标指标申报表.docx

1、直单位绩效考核目标指标申报表2018年度市直单位绩效考核目标（指标）申报表单位名称：（加盖公章）负 责 人：孔春浩类型分项指标目标（指标）名称考核内容及指标指标属性完成时限建议分值绩效测度选项目标制定依据考核方式是/否测度类型绩效指标职能指标“三改一拆”完成“三改”1950万平方米，拆除违法建筑1400万平方米。截至2018年底，累计完成拆违13216.6万平方米，三改完成16063.5万平方米。各县（市、区）按照关于进一步加强新增违建管控强化责任追究的通知（浙改拆201610号）落实防违控违长效管控。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单

2、)。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:2017年完成拆违2516.9万平方米，完成三改3077.1万平方米；2016年度,实际完成值:2016年完成拆违2123.3万平方米，完成三改3298.6万平方米；2015年度,实际完成值:2015年完成拆违2057.9万平方米，完成三改2168.9万平方米。 其它说明：三年(2015年-2017年）累计完成拆违6799.8万平方米，三改完成7369.3万平方米。 年度考核工作目标重点工作目标市政府民生实事项目完成农村住房改造1.2万户（完成以主体结顶、外脚手架拆除为准。）；农村困难家庭危房改造1150户（改造类型分为新建、修缮、置

3、换等方式。）；农村C级危房治理3000户（治理类型分拆除、修缮、腾空防控等方式。）。预期性128否市政府为民办实事项目：市政府民生实事项目。 财政预算项目编号：401001-2016-0294。 前三年同类目标的实际完成值：2015年度,实际完成值:2015年完成30932户；2016年度,实际完成值:2016年完成17134户；2017年度,实际完成值:2017年完成27139户。 其它说明：一、1、完成农村住房改造1.2万户，根据2017年与考评办对接要求，现已明确2018年1.2万户年底任务是完工，且完工以主体结顶、外脚手架拆除为准，不再以新建数、开工数、完成数等分类。2、农村住房改造2

4、015年完成30932户；2016年完成17134户；2017年完成14747户。 二、1、农村困难家庭危房改造1150户，按改造类型分为新建、修缮、置换等方式；初步计划新建867户、修缮239户、置换44户。2、近三年完成情况：农村困难家庭危房改造2015年完成1460户；2016年完成1460户；2017年完成1796户。 年度考核市重点项目投资完成市重点项目投资203.2亿元。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:2017年完成投资222.8亿元；2016年度,实际完成值:2

5、016年完成投资224.03亿元；2015年度,实际完成值:2015年完成投资248.69亿元。 年度考核持续改善交通出行新建主城区停车泊位4.5万个以上。否城市重大基础设施建设快速路建设完工20公里，续建65公里，新开工45公里；完工主次干路10公里、续建15公里，完工支路15条。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：401001-2015-0073/401001-2014-0054/401001-2014-0075/401001-2014-0084/401001-2014-0077/401001_2018_000

6、65。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:2017年续建城市快速路7公里、新开工30公里；续建城市主次干路7公里；新开工主次干路25公里；2016年度,实际完成值:2016年建成城市快速路50公里、主次干路25公里，打通断头路6条。；2015年度,实际完成值:2015年建成快速路15公里、开工续建50公里续建；新建改造城市道路20.5公里，打通断头路9条。 年度考核加强居民住房保障保障性住房新开工4.6万套，竣工4.5万套。否城市重大基础设施建设望江路/秋涛路立交工程建设完工，完成投资0.8亿元，工程质量合格。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(20

7、18年杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：330100_2017_90318。 年度考核加强居民住房保障完成农村住房改造建设1.28万户、农村困难家庭危房改造建设1210户。否城市重大基础设施建设文一路地下通道工程（保俶路-紫金港路）BOT段完成，完成投资10亿元，工程质量合格。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：401015-2013-0074/401001_2018_00066。 年度考核文一西路提升改造工程（紫金港立交-五常港河）开工，完成投资0.5亿元，工程质量合格。预期性125否上级党

8、委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 年度考核文一路（紫金港立交-荆长大道）提升改造工程二期工程（五常港河-荆长大道）主体结构完成，完成投资0.1亿元。工程质量合格。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 年度考核建成4座立体过街设施，续建3座立体过街设施，开工建设3座立体过街设施。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：330100_2017_90812/330100_2017_90813/330100_2017_908

9、11/401002_2018_00012。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:2017年开工、续建人行过街设施7个；2016年度,实际完成值:2016年建成5座人行过街设施。；2015年度,实际完成值:2015年建成8个人行立体过街设施。 年度考核新建主城区停车泊位45000个，其中公共泊位6000个。全年移交管理单位约4000个公共泊位。预期性124否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：401003-2011-0001。 前三年同类目标的实际完成值：2015年度,实际完成值:全年新建成停车泊位50156个，

10、其中公共停车泊位累计建成6694个；2016年度,实际完成值:全市新建成停车泊位51195个，其中公共停车泊位累计建成6578个。；2017年度,实际完成值:全市新建成停车泊位56916个,其中公共泊位6222个。 年度考核交通治堵建设500个公用充电桩（枪），1000个自用和共用充电桩（枪）。2016年至2017年累计建成投用充电桩5942个（其中公用充电桩2750个），目前正常使用数5841个,初步构建了新能源汽车充电网络，其中主城区早晚高峰限行区内公用充电服务半径达到2公里。预期性124否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 前三年同类目标的

11、实际完成值：2016年度,实际完成值:2016建成投用充电桩2962个（其中公用充电桩1314个）；2017年度,实际完成值:2017建成投用充电桩2980个（其中公用充电桩1436个）。 年度考核推进地下综合管廊建设，开发利用地下空间500万平方米，建成地下综合管廊7公里。城市地下空间开发逐步从“量”向“质”的方向转变，更加注重功能融合、系统建设，建成了一批以嘉里中心、武林广场地下商城以及钱江新城为代表的集地铁、商业、停车等多种功能于一体的综合开发项目，为改善城市环境、缓解交通拥堵、提升城市品质发挥了重要作用。预期性124否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工

12、作任务清单)。 前三年同类目标的实际完成值：2015年度,实际完成值:2015年660万方；2016年度,实际完成值:2016年723万方；2017年度,实际完成值:2017年702万方。 年度考核城中村改造城中村改造1450万平方米，完成住户征迁3.8万户，安置房项目实现开工1500万平方米，回迁安置1万户，完成整村征迁53个村，配套设施项目开工131个。预期性125否市委、市政府重点工作：打好新“六场硬仗”，实现杭州发展的更大突破。 财政预算项目编号：330100_2017_60323。 前三年同类目标的实际完成值：2015年度,实际完成值:2015年：城中村改造252万平方米（不含四区三

13、县市），安置房项目实现开工793万平方米；2016年度,实际完成值:2016年：城中村改造1165万平方米，主城区完成农户征迁6481户，安置房项目实现开工695万平方米，回迁安置6419户，完成整村征迁整治68个村；2017年度,实际完成值:2017年：城中村改造922万平方米，全市完成住户征迁31139户，安置房项目实现开工486万平方米，回迁安置10198户，完成整村征迁整治73个村。 其它说明：原为56个拆迁村，西湖区新沙、老沙、小江根据市政府相关意见已暂缓改造涉及征迁住户1906户。 年度考核小城镇环境综合整治牵头做好杭州市小城镇环境综合整治“规划设计引领”专项行动工作，制定并下发规

14、划设计引领专项行动方案。按省镇治堵办时间要求完成46个考核达标乡镇（街道）和其余103个乡镇（街道）环境综合整治规划编制工作，同步建立整治项目库。全市70%（105个）以上小城镇完成省考核达标，各小城镇整治项目总体形象进度达到80%以上。全市小城镇综合整治工作逐步形成“特色乡镇+全域景区+产镇融合”的杭州模式，成效明显。全市乡镇秩序、环境面貌大幅提升，基础设施和公共服务配套得到完善，产业集聚进一步加强，居民群众获得感显著提升。 建管并举，进一步完善小城镇管理长效机制，各专项部门出台与小城镇管理相适应的长效管理制度，弥补管理短板；道乱占专项出台了“路长制”长效管理制度。预期性125否市委、市政府

15、重点工作：打好新“六场硬仗”，实现杭州发展的更大突破。 财政预算项目编号：330100_2017_90741。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:完成全市149个小城镇30%以上小城镇考核达标，各乡镇整治项目总体形象进度达到30%以上，小城镇环境综合整治行动成效显著。三年整治建设项目共计2777个，计划总投资310.2777亿元。2017年计划达标47个小城镇项目771个，计划投资53.2817亿元，已全面完工，已完成投资57.1163亿元。 年度考核保障性安居工程建设保障性安居工程新开工5.9万套、竣工3.7万套、交付3.8万套。全市棚改和保障性安居工程完成投资185亿元

16、。预期性125否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 前三年同类目标的实际完成值：2017年度,实际完成值:实现开工69570套、竣工80111套、交付41191套，完成投资191亿元；2016年度,实际完成值:实现开工76161套、竣工58664套、交付41785套，完成投资192亿元。；2015年度,实际完成值:实现开工47394套、竣工57530套、交付36842套，完成投资206亿元。 年度考核大城北建设牵头大城北区域内运河新城企业搬迁工作，搬迁率达到75%，当年实施项目建设开工率达到35%，完工率达到10%。预期性124否上级党委、政府或

17、部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 年度考核河道综保工程续建及新建45个区级河道综保项目，其中完成20个, 完成投资额6亿元。预期性124否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 财政预算项目编号：401001-2016-0185。 其它说明：根据市发改委下发的关于印发杭州市本级2018年政府投资项目计划的通知（杭发改投资2018108号），市区河道综保工程今年应实施45个河道项目。 年度考核结合河道综保工程，建设13公里滨河“绿道系统”，其中结合绿道建设新增1条彩色铺装非机动车示范道路。预期性123否上级党委、政府或

18、部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 年度考核海绵城市全年完成100个含海绵城市建设内容的项目,项目涵盖区域海绵城市建设指标满足批复要求，在水生态、水环境、水资源和水安全上得到提升。预期性123否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年重点工作任务清单)。 年度考核绿色转型配合市政府印发杭州市预拌混凝土企业绿色转型升级三年行动计划（20182020年），制订发布杭州市预拌混凝土绿色生产管理导则，督促指导各区县（市）政府做好属地预拌混凝土企业绿色转型升级方案与实施工作。预期性123否上级党委、政府或部门签定的责任状：责任状名称(杭州市2018年

19、重点工作任务清单)。 其它说明：根据三年行动计划，本年度的主要工作：1、配合印发杭州市预拌混凝土企业绿色转型三年行动计划（2018-2020年）； 2、制定和发布杭州市预拌混凝土绿色生产管理导则； 3、督促属地做好相关方案和实施工作；因此本年度不存在反映成效的内容，根据三年行动计划要求，反映成效的内容将在后续年份体现。 年度考核安全生产做好全市建筑施工安全生产监督管理，全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。约束性124否其它来源：2018年度重点工作任务清单。 年度考核部门职能兜底考核目标高质量、高效率完成属于部门“三定”职能范畴或市委市政府交办的其他重要工作，不发生推诿、扯皮等现象。预期性124否单位主要职能。 年度考核 联系部门：办公室联系人：陈安东联系电话：87020119