试验室岗位职责及管理制度.docx

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试验室岗位职责及管理制度

中心试验室职责

一、按照建设、监理单位的要求，结合工程项目特点，制定详细的试验检测、过程控制等计划。

二、按母体试验室体系文件的要求，建立健全试验室各项管理制度。

三、制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系图。

四、对试验组进行管理和提供业务指导；对预制梁场试验室、试验分室进行监督检查。

五、建立试验检测用标准台账，实行动态管理。

六、制定仪器设备的检定和校准计划，做好仪器设备检定和校准工作，并形成台帐。

七、试验检测项目应适应工程项目的检测需要，可参照《铁路建设项目工程试验室管理标准》（Q/CR9204-2015）附录D的规定。

八、参与管段内试桩、路基试验段等工程试验方案的编制，并实施过程监控和确认。

做好地基原位测试工作。

九、确定外委试验项目，做好外委试验检测机构资质的选择工作，并报建设单位认可。

十、对原材料、混凝土、路基压实质量等进行抽样检测，对混凝土拌和站施工配合比及计量设备校准进行抽查，形成台帐。

十一、负责本室试验检测资料的归档管理。

十二、组织本项目试验人员的业务培训工作。

十三、按建设、监理单位的要求，及时上报各种资料，并做好试验室信息化的管理工作。

十四、建立不合格品台帐，并记录不合格品的处置情况。

十五、及时出具各类检测报告，并提交相关业务部门。

中心试验室主任岗位职责

一、全面负责本室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。

二、贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。

三、认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。

四、制定本室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。

五、督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。

六、审核本室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。

七、全面负责本室的安全生产。

中心试验室技术负责人岗位职责

一、全面负责试验室的技术工作。

二、提出试验室的技术配置要求，制定技术活动计划。

三、按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规定，组织制定具体措施。

四、制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。

五、组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。

六、组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。

七、负责签发试验检测报告。

八、组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。

九、负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。

中心试验室质量负责人岗位职责

一、在主任领导下，全面负责试验室的质量管理工作

二、制定质量活动计划，组织质量体系的有效运行。

三、负责处理检验质量问题（事故）和顾客申诉。

四、负责各类人员检测质量和工作质量的检查，及时纠正背离质量方针的行为，考核质量目标的完成情况。

检测人员岗位职责

一、承担各项检测任务，并对样品的检测结果的准确性负直接责任。

二、严格按有关技术规程、规范要求进行试验并做好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，实事求是。

三、严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。

四、学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、法律法规等有关知识。

五、正确使用和保养所用的各种检测仪器设备，及时填写操作使用记录及环境监控记录。

六、出具试验报告,登记试验台账。

质量监督员岗位职责

一、负责制订质量监督计划，并实施。

二、负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员能力的符合性进行抽查。

三、对新上岗人员和难新试验项目的关键环节进行检查监督。

四、做好监督记录，提出监督意见；及时向技术主管报告监督过程中发现的问题。

仪器设备管理员岗位职责

一、正确识别试验室仪器设备的配置要求和运行状况。

二、负责仪器设备的验收，建立仪器设备、量具和标准物质的台帐、档案，并维持其有效性。

三、负责仪器设备的“三色标志”管理。

四、监督仪器设备的自校（验证）、维护和期间核查。

五、负责办理仪器设备调转、封存、报废等有关事宜。

六、负责仪器设备的日常管理和维护维修保养。

计量管理人员岗位职责

一、认真学习并严格执行国家计量法和上级计量部门的有关规定。

二、编制仪器设备及计量器具的周期检定计划，并组织实施。

三、负责监督计量器具及仪器设备在检定/校准有效期内使用。

有权阻止不合格的仪器设备投入使用。

资料管理员岗位职责

一、负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术书籍、资料，分类登记并做好标识。

二、负责各类文件的收发、标识和管理。

三、负责保管各类检测仪器设备的说明书，使用记录，故障维修记录，计量检定证书、记录及其它档案。

四、负责保管试验原始记录和试验报告，并分类登记归档。

五、严格执行保密制度，不经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。

六、负责试验统计报表及相关资料的上报工作。

样品管理员岗位职责

一、负责样品的接收、登记、标识、流转、保管、退样和处理。

二、维护样品的贮存环境，对样品进行妥善保管。

三、监督在检样品的流转、保管和维护。

四、对样品的保密要求负责，有权制止一切有违保密原则的行为。

五、负责样品室的防火、防潮、防盗要求。

安全监督员岗位职责

一、负责试验室的安全工作，熟悉安全管理规定，掌握安全处置措施。

二、对可能造成的人员伤害、设备损坏、物品丢失和环境污染等实施定期检查。

三、有权制止违反安全管理规定的一切行为，并责成当事人予以纠正。

信息化管理员岗位职责

一、填报本试验室人员、设备等基本信息，对下级试验室基本信息的变动情况进行管理。

二、及时填报本试验室人工采集的实验检测数据。

三、对管段实时采集的试验检测数据进行监控，对不合格数据进行跟踪处理。

四、对管段的试验检测数据进行统计分析，每周提交分析及问题处理报告。

五、对管段内试验室及实验人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行管理。

检测流程图

仪器设备管理制度

一、仪器设备的管理包括设备的购置审批、验收、使用、维修、维护保养、检定/校准、标识、降低、封存、报废等。

二、仪器设备到货后，由设备管理员组织开箱验收调试，且检定/校准。

若存在质量问题，应及时联系供应商或厂家修理或退换。

三、验收合格的检测设备应及时建立设备档案，并编号登入分帐。

四、精密、大型检测设备应由专业技术人员根据仪器使用说明书制定操作规程，经室主任审批后上墙。

五、检测仪器设备应严格按操作规程操作，每次使用前后应检查设备状况，并填写使用记录。

六、检测设备是试验人员进行试验工作的专用工具，非试验人员不准动用，更不准使用试验设备从事与试验无关的工作。

七、试验仪器设备使用过程中若发生故障，应立即停止使用，并联系维修。

若计量器具的计量装置发生故障，维修后还应进行检定，合格后方准使用，并填写仪器设备维修记录，存档。

八、长期不用的试验仪器应每日通电运转两次，每次不小于20分钟，并在仪器设备使用记录中记载。

九、仪器设备的调动应由公司测试中心的调动通知，移交双方应办理交接手续。

十、仪器设备的外借，应有借据并经室主任批准。

十一、仪器设备检定/校准周期满前，设备管理员联系检定/校准，并将检定/校准证书存档。

检定/校准情况记录在《检测设备检定/校准计划及完成表》内，上报公司测试中心。

十二、检测仪器设备检定/校准后，仪器设备管理员应根据检定/校准结果，在设备明显位置贴上合格证、准用证、停用证等标识。

十三、当检测设备的技术性能降低，设备管理员应根据检定/校准结果，提出使用范围建议，经室主任批准后，实施降低处理，并在仪器上贴上降低使用标识。

十四、长期不用的仪器设备需封存时，由设备管理员提出封存申请，经室主任同意后封存。

封存期间应加强对封存设备的维护保养，防止仪器设备的损坏，开封时应重新检定/校准。

十五、固定资产类检测设备功能丧失或损坏，以致不能使用或根据标准规定需报废时，由使用单位提出报废申请，经公司测试中心组织技术鉴定，经公司主管领导批准后，办理报废手续。

十六、设备管理员每季度组织一次设备维护保养。

保养项目方法根据仪器使用说明书进行，并做好维护保养记录并存档。

样品管理制度

一、样品及样品管理由样品管理员负责。

二、样品管理员接收样品时，应按照标准规定会同检测人员对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，并检查委托单的填写是否正确完整，内容是否与所选样品相符。

符合要求后，编号入库并填写入库登记；不符合要求的不准入库，同时要求送检单位补充或重新取样。

三、样品室的环境条件及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。

四、样品室的样品应按送样先后顺序分类存放并标识，防止混淆，并按规范要求做好样品防护。

五、符合检测条件的样品，检测人员应及时从样品室领取检测，并在样品登记台帐上登记。

六、根据标准要求需留样品应留足够数量样品入库保存。

保存期为自报告发出之日起一个月（特殊情况除外）。

七、留样样品的处理应经室主任同意，并填写样品处理登记。

试验检测记录管理制度

一、试验检测过程中，要认真做好记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。

二、原始记录按要求的格式和内容填写，按统一编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。

三、原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人的印章，更改印章每张记录不应超过两处；原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。

四、应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温度、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。

五、原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签。

六、原始记录必须复核，复核的主要内容有：

1、采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度、量程是否恰当；

2、记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；

3、采用法定计量单位是否正确；

4、结论用语是否正确、规范。

5、填写项目及签名、日期是否完整。

七、原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理，不得影响试验检测的时效性。

八、试验过程中如果遇到停电、仪器设备故障，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。

报告审核签发管理制度

一、试验检测报告是工程质量评定的主要依据，也是工程竣工验收必备的资料，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。

二、检测报告按规定表格填写，并统一编号。

三、评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。

四、报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。

报告须加盖试验检测专用章、计量认证章方能生效。

五、特种材料及工程实体检测报告，应加封面和必要的说明，并加盖骑缝章。

六、检测报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目应于接受委托后的48小时内，出具报告。

七、建立检测报告发放登记台帐，写明检测报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。

试验检测环境管理制度

一、室内的仪器设备应摆放整齐，布局合理，保持干净。

二、每次试验结束后，试验人员应清扫室内地面，擦拭仪器，将仪器摆放至原位。

室内禁止随意吐痰、吸烟、吃东西，禁止将与检测工作无关的物品带入室内。

三、试验室内电路及用电设备的接线应由专业电工负责，仪器设备使用完后，应拉闸断电（需连续使用者除外）。

四、用电仪器设备易生锈部位，禁止用水冲洗，防止生锈和漏电，按规定良好接地，接头必须用绝缘胶布包扎好，不准用湿手、湿物接触电源开关。

五、水龙头用后必须关紧，发现跑、冒、滴、漏现象，应及时联系维修。

六、试验室内应设置防火设施，试验人员应了解防火知识，电器设备失火应切断电源后再灭火。

七、有温湿度要求的试验室应悬挂温、湿度计，试验前，应打开空调，待温度、湿度达到标准规定后，再进行试验；并有专人负责，每天定时（至少2次）测量记录温度和湿度。

八、温、湿度控制设备应按技术说明书的要求定期保养、维护，确保安全、可靠运行。

九、进出养护室，应随手关门，以免造成温度波动。

十、试验室应每周彻底清扫一次，空调通风管应每季度彻底清扫一次。

安全与环保管理制度

一、项目部试验室技术负责人负责制定消防安全与环境保护管理制度并监督检查。

二、工作区域的安全管理

1、与检验无关的外来人员未经中心主任批准，不得进入检验室。

2、检验人员不准在检验室内做与检验无关的事，严禁吸烟及吃任何东西，亦不准将检验无关的用品带进检验室。

3、非检验人员不准在检验室内随意动用检验设备，检验人员在仪器设备操作过程中不准中途随意离开现场。

4、检验人员必须熟悉各项试验规程和各项试验仪器的操作安全要求，严禁不按要求操作仪器设备。

5、试验室要做好仪器设备的防尘、防晒、防锈蚀工作。

环境设施要满足仪器设备的技术条件要求，严禁仪器带病运行。

定期或不定期检查安全操作情况。

6、试验室要建立防火、防毒、安全用电等有关制度和措施。

对易燃、易爆、有毒、放射性等仪器物品应有隔离防护措施，由专人妥善保管使用。

二、员工健康安全管理

1、技术负责人应制定有效措施保证员工健康，员工上岗操作进入需进行防护的区域须佩带防护用品。

接触有毒品、危险品、有放射性的物品时，应严格按规程操作。

一旦发现有意外情况，应立即报告，技术负责人应迅速处理，确保员工健康。

2、技术负责人定期检查员工安全防护情况。

三、环境保护

1、技术负责人应制定有效的安全措施，对员工进行防毒、防火、防辐射，安全用电、用水等知识的教育及消防器材的使用练习等，做到防患于未燃。

2、设备管理员应做好有害物品使用和有害废品处理记录。

3、室内外应设置灭火器，并定期检查，任何人不得私自挪动位置，并不得挪作它用。

4、检验前后应检查电源有无故障，如有应立即排除。

工作时应切断电源、水源、气源。

并报警。

档案资料管理制度

一、技术档案的管理由资料员负责。

二、技术档案的保管范围与期限：

1、国家、部、业主、监理有关检测方面的规定、有关的产品技术标准、相关标准、参考标准、检测范围、规程，细则、操作规程和方法，校准方法等，保存期限至文件作废。

2、试验仪器设备档案包括出厂使用说明书、出厂合格证、出厂检定证书，周期检定/校准证书、校准记录，使用记录、维护保养记录、验收、维修、降低封存记录等。

保存期至仪器设备报废。

3、仪器设备登记表、检定/校准计划及完成表、试验委托单、样品入库、发放、处理登记，检测报告发放登记、试验台帐、试验报表及总结、用户反馈意见及处理结果的保存期限至竣工移交。

4、试验原始记录、试验报告、产品出厂质量证明书、出厂

合格证，材料报检单的保存期限至竣工移交后5年。

三、资料员负责技术资料的收集、整理、保存，外出开会或

参加专业培训收集到的资料交由资料员统一保管，办理移交手续。

四、各种技术资料应放在铁皮柜内，分类保管、标识，存取方便。

五、检测人员需借阅技术资料，应办理借阅手续。

六、资料员应对检测原始记录，检测报告及用户提供的检测

产品、技术文件、图纸保密，与检测无关的人员不得查阅、查看实物。

七、超过保存期限的资料应分类登记，经室主任同意后销毁。

混凝土配合比审批制度

一、现场试验人员应审查进场的水泥、粗细骨料、外掺料、外加剂、工程用水等材料是否经过试验合格，储量是否满足混凝土施工需要。

二、混凝土施工配合比由持有铁路试验检测工程师证资格的试验人员进行审核。

审核内容包括施工部位、混凝土方量、粗细骨料的含水率、理论配合比、施工配合比等。

三、现场试验人员测定现场粗细骨料的含水率，换算施工配合比，填发施工配料通知单并经试验检测工程师审核，技术主管批准后发混凝土施工单位。

四、现场试验人员建立施工配合比发放台帐并由混凝土施工单位签字。

五、现场试验人员根据批准的施工配料通知单填写混凝土、砂浆配合比标示牌。

试验检测事故分析制度

一、试验室主任负责组织对事故的处理，审批纠正和预防措施，质量负责人负责组织对事故的调查核实，预测事故造成的后果，提出纠正和预防措施意见。

二、检测事故分为以下11种类型：

人员伤亡；样品丢失损坏；仪器设备失准/损坏；违反操作规程；环境失控；应用方法错误；检验数据错误；使用外来材料质量问题；停电/停水；分包检测失准；人员作业水平不够。

三、事故一旦发生，应及时向质量负责人报告，填写事故的调查和处理记录，如实描述事故情况，划分事故类型。

四、质量负责人立即组织有关人员对事故进行调查核实，分析事故产生的原因，提出纠正和预防措施。

五、试验室主任依据质量负责人的调查和分析，批准纠正与预防措施；发生事故的部门实施纠正与预防措施，质量负责人跟踪验证；在确认验证有效时，恢复检验活动。

六、样品异常情况处理

1、委托送样的样品，不符合送样要求的，样品不予接收，并向委托人讲明原因。

2、现场抽样的样品，不符合抽样规定的，由抽样人员重新抽样。

3、样品因保管不善或非正常检测而造成的损坏，丢失的，应重新抽（送）样。

4、凡因检测工作的失误或样品本身的原因，造成在检测过程中样品损坏，无法得出完整的检测数据者，所有检测数据作废。

经重新取样检测全部项目，检测报告以重新检测的数据为准。

七、仪器设备损坏或精度下降的处理

工作中发生仪器设备损坏或精度下降，操作者应停止检测，并立即报告质量负责人；质量负责人立即组织有关人员对仪器设备状况进行调查，进行必要的检修或重新检定；仪器设备经检修，检定证明精度符合要求后，方可再投入使用；每次仪器设备损坏等情况的处置措施均应详细记录。

八、环境条件偏差的处理

1、当检测环境的温度、湿度等超出标准要求，应报告质量负责人，对已经取得的数据进行分析，决定是否需要重新进行检测。

2、因突然停电等原因导致检测中断，应立即关闭电源，保护好仪器设备，并向质量负责人报告。

待供电正常后，视情况做出继续检测或重新检测的决定。

九，检验结果异常的处理

当发现检验结果异常或对检验结果有怀疑时，应报告质量负责人，及时查明原因，并做出处理。

异常的或有怀疑的数据未经调查处理不得出具检验报告。

不合格品管理制度

一、不合格品的定义：

本试验室在质量管理和技术活动中，凡不符合管理体系文件或不符合检测技术规定、检测标准的均为不合格。

二、质量负责人负责本试验分室不合格的控制处理和纠正措施的审批，进行纠正效果验证；各组负责人负责本组职责范围内不合格的识别，制定并实施纠正措施。

三、不合格品的识别

1、管理组通过受理客户或相关方面的申诉、投诉、顾客满意度进行识别。

2、质量负责人通过内、外部管理体系审核，对检测报告定期抽查进行识别。

3、技术主管通过审批检测报告进行识别。

4、各检测组通过对采购物资的验收，原始记录的核校，试验设备的定期检定/校准进行识别。

四、不合格的信息反馈

1、对发现的不合格，要及时填写《不合格报告》上交质量负责人。

2、质量负责人对不合格报告所描述的不合格情况进行评价,并做出处置意见。

五、不合格的处置

1、对于一般偶发性的、并不会造成严重后果的不合格，责成责任部门加以纠正，质量负责人验证纠正结果的有效性。

2、对经常重复发生和可能造成严重结果的不合格工作，质量负责人组织相关人员对不合格的严重性进行评审，立即采取纠正和补救活动，防止不合格造成的损失继续扩大，责任部门制定并实施纠正措施，防止不合格的再次发生，质量负责人验证纠正措施的有效性。

3、严重不合格,如发现仪器设备失准、检测结果异常、环境条件未满足检测标准或仪器设备使用要求、未按规定的程序和检测标准进行检测、标准失效，要立即停止检测，责任部门采取纠正或补救活动，防止损失扩大。

4、质量负责人对停止检测工作的责任部门所采取的纠正措施的有效性进行验证检查，并决定是否批准恢复工作。

5、为避免不合格对客户造成损失和影响，管理组应及时将不合格情况通知客户，减少损失挽回影响。

6、不合格影响到已发出的检测结果报告时，应及时收回报告，按规定程序重新发放报告并登记。

六、资料员应保存有关不合格的控制记录。

风险管控管理制度

一、风险管控的识别

风险管控的信息来源包括：

市场调查、行业信息、上级文件、媒体报道、内审、外审、管理评审、客户和社会的要求和期望、试验室间比对/能力验证活动等方面。

室主任应就本部门质量管理和技术运作中的实际情况，收集、报告风险管控的有关信息。

二、风险管控的原因分析、计划的制定

1、室主任负责对已识别的风险管控进行原因分析，如人力资源、仪器设备、客户要求、方法和程序及数据分析，并提出风险管控计划，确定风险管控的原因和改进的机会。

2、制定和选择风险管控时，重点在于是否能够消除潜在不符合发生的原因，以防止潜在不符合转化成为实际不符合；

3、质量负责人评价风险管控计划的适宜性、有效性，提出评价意见；

4、主任根据潜在不符合的性质、可能造成的影响和后果、风险管控的实施成本和效果等情况，综合考虑，决定是否批准风险管控措施。

三、风险管控措施的实施室主任根据批准的风险管控措施要求，认真组织落实风险管控措施，确保按照计划要求如期完成并保证效果。

四、跟踪验证

监督员按照风险管控措施计划的要求对风险管控措施的实施情况进行跟踪，验证风险管控措施实施后的效果是否达到了消除潜在不符合的根本原因的目的。

若采取的风险管控措施未达到要求，应重新分析原因，制定风险管控措施。

五、监督员负责保存风险管控的原因分析、制定、实施和验证的有关记录，并负责提交管理评审。

试验室信息化管理制度

一、试验检测工作宜使用软件管理，选用的软件应与信息化管理相匹配。

二、选用的试验管理软件应具有安全性，并通过有关部门组织的技术评审。

三、试验管理软件使用前要组织人员培训，使用过程中不定期培训，并建立考核机制。

四、试验管理软件使用过程中，选用的软件开发单位要提供及时、全面的技术服务。

五、利用管理软件及时进行数理统计分析，通过授权各级管理者及时掌握试验数据，全面掌握施工质量动态。

六、利用管理软件严格控制随意更改试验检测数据的现象，确保数据的真实可靠。

七、工地试验室应建立信息管理系统。

系统应能实现试验结果自动计算及判定，重要试验数据自动采集和实时传输，具有提醒、分析、统计和监控功能，确保数据真实可靠、试验过程规范、结果能够追朔。

系统能具备的主要功能应符合《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函[2013]284号）。

八、工地试验室信息管理系统分为铁路总公司、公司（建设指挥部）两级管理平台，监理、施工单位两级应用平台。

管理平台由铁路总公司信息化管理职能部门统一布置，应用平台由监理、施工单位根据铁路总公司信息化管理职能部门发布的统一接口要求自行建立，并接入管理平台。

九、施工和监理单位应按照《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函[2013]284号）要求配备工地试验室信息化所需的软、硬件设施。

公