度通河县乌鸦泡镇.docx

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度通河县乌鸦泡镇

2018年度通河县乌鸦泡镇

部门决算公开说明

单位负责人：

常铁松

财务负责人：

张立成

编制人：

胡鑫鹏

公开日期：

2019年09月12日

第一部分通河县乌鸦泡镇（委、办）概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分2018年度通河县乌鸦泡镇部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度通河县乌鸦泡镇部门决算收支增减变化情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度收入决算总体情况说明

三、2018年度支出决算总体情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：

指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第一部分通河县乌鸦泡镇（委、办）概况

1、部门职责

1、党委工作职责：

（1）乌鸦泡镇人民政府保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）乌鸦泡镇人民政府保证监督职能。

（3）乌鸦泡镇人民政府教育和管理职能。

（4））乌鸦泡镇人民政府服从和服务于经济建设的职能。

（5）乌鸦泡镇人民政府负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传

工作。

（6）乌鸦泡镇人民政府完成县委、县政府交给的其他任务。

2、政府职能：

（1）乌鸦泡镇人民政府制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）乌鸦泡镇人民政府制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）乌鸦泡镇人民政府负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）乌鸦泡镇人民政府按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）乌鸦泡镇人民政府抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）乌鸦泡镇人民政府完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

通河县乌鸦泡镇人民政府设有8个内设机。

（1）政府办；

（2）党群办；（3）农蓄综合服务中心；（4）计划生育服务中心；（5）农村经济管理中心；（6）城管监察中队；（7）综合文化站；（8）公共服务中心。

通河县乌鸦泡镇人民政府所属机关单位编制人数为60人，（其中：

行政在职职工26人，事业在职职工34人。

）实有人数55人；（其中：

行政在职24人；事业在职29人）经费开支的长期临时工5人。

三、部门决算编报范围

部门决算编报范围包括乌鸦泡镇本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

四、人员构成

本单位编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人。

年末实有在职行政人员24人、事业人员29人、工勤人员5人、离退休人员40人。

第2部分2018年度通河县乌鸦泡镇部门决算表

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、收入决算表（财决03表）

3、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决9表）

例：

第3部分2018年度通河县乌鸦泡镇部门决算收支增减变化情况说明

通河县乌鸦泡镇2018年部门决算反映的是包括通河县乌鸦泡镇本级在内的所属行政/事业单位的部门决算总体情况。

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年通河县乌鸦泡镇本年总收入（不含年初结转结余）1555.49万元，较上年减少824.31万元；本年总支出1514.76万元，同2017年相比减少865.04万元。

年末结转结余47.31万元，主要结转结余原因基本支出23.76万元，项目支出23.55万元

二、2018年度收入决算表情况说明

通河县乌鸦泡镇2018年部门决算反映的是包括通河县乌鸦泡镇本级在内的所属行政/事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计（不含年初结转结余）1555.49万元。

具体情况如下：

（1）财政拨款收入1555.49万元，系通河县乌鸦泡镇2018

年当年从本级财政取得的资金。

较2018年决算财政拨款收入减少0万元/增加0万元，减少0％，减少/增加的原因

（2）事业收入0万元，系通河县乌鸦泡镇所属事业单位通过什么所取得的收入。

较2017年决算增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

（3）其他收入0万元，系通河县乌鸦泡镇所属单位在“财政拨款”、“事业收入”、之外取得的收入。

较2017年决算增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

？

？

？

？

？

（4）上级补助收入0万元，系事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

较上年增加/减少0万元，增加/减少0％，增加/减少原因：

？

？

？

？

？

三、2018年度支出决算表情况说明

本年支出合计1514.76万元，其中：

基本支出610.83万元，占本年支出的40.3%，较上年减少0万元，减少0％；项目支出903.93万元，占本年支出的59.7%，较上年增加0万元，增加0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1555.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1537.63万元，占财政拨款总收入98.85%；政府性基金预算财政拨款收入17.85万元，占财政拨款总收入的1.15%。

年初财政拨款结转和结余6.58万元，其中一般公共预算财政拨款6.58万元，占年初财政拨款结转和结余的100%。

2018年财政拨款支出总计1514.76万元，其中一般公共预算财政拨款支出1498.71万元，占财政拨款总支出98.94%；政府性基金预算财政拨款支出16.05万元，占财政拨款总支出的0.06%。

年末财政拨款结转和结余43.71万元，其中基本支出结转23.76万元，占年末财政拨款结转和结余的54.35%；项目支出结转和结余23.55万元，占年末财政拨款结转和结余的45.65%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1498.71万元，占本年支出合计的98.94%。

与2017年相比，财政拨款支出减少846.9万元，减少63.91%。

主要原因是项目资金减少了，部分粮食补贴减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1498.71万元，主要用于以下方面：

工资福利支出支出522.05万元，占34.08%；商品和服务支出77.67万元，占5.18%；对个人和家庭的补助支出703.01万元，占46.6%；资本性支出212.02万元；占14.14%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1498.71万元，支出决算为1498.71万元，完成年初预算的100%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为239.55万元，占财政拨款支出的15.98%，主要用于本单位行政编制人员的基本工资支出

2.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

支出决算为122.45万元，占财政拨款支出的8.17%，主要用于村民委员会和村党支部的补助。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为159.99万元，占财政拨款支出的10.68%，主要用于本单位行政编制人员的津贴补贴支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出决算为26.93万元，占财政拨款支出的1.8%，主要用于本单位行政、事业编制人员的奖金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为40.92万元，占财政拨款支出的2.73%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0.65万元，占财政拨款支出的0.04%，主要用于本单位其他社会保障缴费支出

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为24.88万元，占财政拨款支出的1.66%，主要用于本单位住房公积金支出

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为70.04万元，占财政拨款支出的4.67%，主要用于本单位其他工资福利支出

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位其他财政事务支出的办公费

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为2.8万元，占财政拨款支出的0.19%，主要用于本单位行政事务支出的印刷费

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1万元，占财政拨款支出的0.07%，主要用于本单位水费

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1.78万元，占财政拨款支出的0.12%，主要用于本单位电费。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为6万元，占财政拨款支出的0.40%，主要用于本单位邮电费

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为6.74万元，占财政拨款支出的0.45%，主要用于本单位取暖费

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位会议费

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位培训费

17、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算为4.94万元，占财政拨款支出的0.33%，主要用于本单位被装购置费支出

18、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位劳务费费支出劳务费。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为20.40万元，占财政拨款支出的1.36%，主要用于农村环境保护支出劳务费

20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）支出决算为10万元，占财政拨款支出的0.67%，主要用于农村公益事业支出劳务费

21、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为2.52万元，占财政拨款支出的0.17%，主要用于本单位公务用车运行维护费支出。

22、城兴社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为5万元，占财政拨款支出的0.33%，主要用于本单位其它商品与服务支出

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为15.24万元，占财政拨款支出的1.02%，主要用于本单位退休费。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为2.67万元，占财政拨款支出的0.18%，主要用于本其他优抚支出生的活补助。

25、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位职工的生活补助

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村综合改革（项）支出决算为274.44万元，占财政拨款支出的18.31%，主要用于扶贫和农村综合改革的生活补助

27、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于本单位职工的奖励金。

28、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出决算为548.93万元，占财政拨款支出的36.63%，主要用于个人农业生产补贴。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为6.9万元，占财政拨款支出的0.46%，主要用于本单位职工的生活补助。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于危房改造补助支出。

31、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

32、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出，地方政府一般债券还本支出（款）地方政府其他一般债券还本支出（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于政府偿还债务。

33、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于政府的债务付息支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于基础设施建设。

35、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于政府办公楼维修。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于农村环境保护支出。

37、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0万元，占财政拨款支出的0%，主要用于政府办公楼维修。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出610.83万元，其中：

人员工资福利支出522.05万元，比2017年工资福利支出增加127.01万元，主要增加的原因为基本工资和津贴补贴、奖金有增减主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

商品和服务经费支出62.67万元，较上年减少4.93万元，主要原因为公务用车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助支出26.11万元，较上年减少17.06万元，主要的原因为包括退休费、抚恤金、生活补助、等有所减少。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入总计17.85万元。

较2017

年决算减少27.05万元，减少39.76％，减少的原因：

减少了征地补偿和拆迁补偿和水库移民资金。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计17.85万元。

较2017

年决算增加27.05万元，减少了39.76％，减少的原因：

征地和拆迁补偿，水库移民资金。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为2.52万元，完成预算的28%，决算数等于于预算数，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

因公出国（境）费支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，出国团数0，出国人数0，出国原由：

0

公务用车购置支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，本年本单位公务用车购置车辆0辆，主要用于0

公务用车运行维护费支出年初预算9万元，实际支出决算2.2万元，较上年减少6.8万元，减少72%，车辆保有量为2辆，主要减少原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出年初预算0万元，实际支出决算0万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，国内公务接待批次为0个，国内公务接待批次为0人。

主要减少原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务

接待行为。

（2）机关运行经费支出说明

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年机关运行经费支出为24？

万元，较上年增加/减少0万元，增加/减少0%，增加/减少原因：

0

说明：

因本单位为事业单位/乡镇汇总单位录入决算，按决算编报要求，本单位不填列机关运行经费。

（3）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物类支出0万元，工程类支出0万元，服务类支出0万元。

主要为单位用于0的采购资金，

（4）国有资产占用情况说明

本单位2018年资产总额为209.47万元，流动资产总额为47.30万元，固定资产总额162.16万元，其中包括房屋142.3万元、车辆1台，价值19.86万元、其他固定资产0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展此项工作。

第4部分专业名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：

指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。