机组等级检修全过程检查表.docx
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机组等级检修全过程检查表
单位：
机组编号：
计划开工时间：
计划完工时间：
序号
检查项目
满分
评分标准
应完成
时间
实际完
成时间
扣分内容
实际得分
1.
检修准备阶段
1640
成立检修领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保证组、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，各组成员职责明确。
20
1、缺一组扣5分。
2、各组管理责任不清，一组扣5分。
-180天
编制检修准备计划表，下发各组执行。
20
1、未编制、下发检修准备计划表，扣20分。
2、准备计划表不全面，缺一项扣2分。
-170天
完成机组修前分析
20
1、缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析等，缺一项扣5分。
2、分析不全面、责任人不确定每项扣1分。
-150天
设备异动申请单审批完毕
10
1、未完成的每项扣1分
-150天
第一阶段检修项目确定并完成备品、配件和材料采购计划申报
100
1、检修项目清单没有完成第一次汇总的，扣50分。
2、检修项目清单有明显的漏项，每项扣5分。
3、未完成主要备品、配件、材料采购计划申报的，每项扣5分。
-150天
外委项目已获公司、分公司批准，委托招标手续完毕。
20
1、缺一项扣10分。
-120天
检修监理队伍招标完毕、合同签完
20
1、监理合同未签，扣20分。
2、签约监理公司的资质不合格，扣20分。
3、监理公司人员无监理工程师资质，每人次扣2分。
-90天
召开第一次检修准备情况检查会
10
1、未按时召开检查会，扣10分。
2、没有会议记录，扣5分。
3、检修准备工作没有责任到人，每项扣1分。
-90天
确定修前、修后试验项目
10
1、对照集团公司标准，缺一项扣2分。
-70天
完成宣传策划文件编制
10
1、未完成编制工作，扣10分。
-70天
外委检修各标段完成招标、合同签完
20
1、外委项目尚未和检修队伍签合同，每项扣5分。
2、签约检修队伍的检修资质不合格，每项扣5分分。
-65天
重大特殊项目、技改项目施工组织措施、安全措施、技术措施编制完成
20
1、未编制组织措施、技术措施和安全措施的每项扣5分。
2、专项措施空洞，和现场实际不符合的，每项扣2分。
-50天
统计需要补充和外借的工器具，落实费用计划。
10
1、缺一项扣2分。
-50天
完成监理规划和实施细则
50
1、监理公司未正式提交监理规划和实施细则，扣10分。
2、监理规划和实施细则不具体、不符合现场实际，每项扣2分。
-50天
检修作业指导书的准备
200
1、对照检修项目，缺少一份作业指导书，扣1分。
2、作业指导书栏目设置不全，每项扣2分。
3、检修作业指导书H、W点设置不合理，每项扣1分。
4、检修记录表格不全或设置不合理，每项扣1分。
5、监理公司未参与作业指导书的审核，每份扣1分。
-50天
检修作业文件的编写、发放
100
1、文件包未完成审批程序，每份扣1分。
2、文件包未发放到检修人员处，每份扣1分。
3、文件包发放没有交接记录、或交接记录不规范，每份扣1分。
-50天
完成网络进度计划的编制
20
1、无一级网络图，扣20分。
2、二、三级网络图每缺一项工作内容扣2分。
3、网络图有明显错误，每处扣1分。
-50天
完成工作票取票计划的编制
20
1、无工作票取票计划，扣20分。
2、对照检修项目清单，取票计划有漏项，每项扣1分。
-45天
完成行车调度计划的编制
10
1、无行车调度计划，扣10分。
2、行车调度计划有明显错误，每处扣1分。
-45天
完成外部接口计划的编制
10
1、无外部接口计划，扣10分。
2、外部接口计划不全面，有漏项，每项扣1分。
-45天
完成再鉴定计划和试运行大纲初稿的编制
20
1、再鉴定计划和试运行大纲初稿未完成，每项扣10分。
2、对照检修项目清单，再鉴定计划和试运行大纲有漏项，每项扣1分。
-45天
完成现场定置图编制和审核
10
1、无定置管理图，扣10分。
2、定置图不符合实际扣每项2分。
-45天
联系确定检修期间需用机械加工设备
10
1、未确定的每项扣2分。
-45天
策划检修期间需要使用的临时大功率电源、临时水源、临时汽源、大功率照明、杂用汽源
10
1、未落实的每项扣2分。
-45天
完成量具、电动工器具、安全工器具、汽机房行车等起重设备和特种车辆的检验和检修
20
1、检查本厂检修班组使用的量具、电动工器具、安全工器具、行车、电动葫芦等起重设备、特种车辆的检验记录，未进行检验的每项扣2分。
2、检验不合格者未完成修理和再检验或履行报废手续的，每项扣2分。
-45天
完成修前试验工作
20
1、对照修前试验内容计划，有漏项的，每项扣5分。
3、修前试验不规范、报告内容不全面，每项扣2分。
-45天
备品、配件、材料到达现场，入库验收合格
10
1、备品、配件、材料未按计划到货，每项扣2分。
2、入库设备材料无相关质量证明书、入库验收记录，每项扣2分。
-45天
最终确定检修项目，补充检修作业指导书和作业文件包。
200
1、对照集团公司火电机组检修导则规定的标准项目，每缺少一项扣2分。
2、对照缺陷管理系统，设备缺陷未落实到检修项目中的，每项扣2分。
3、对照各专业技术监控管理制度要求的定期工作、技术监控服务单位定期检查提出的整改项目，定检项目和整改项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。
4、对照安全性评价整改计划，整改项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。
5、对照本公司年度技改和重大特殊项目计划，未落实到检修项目中的，每项扣5分。
6、对照集团公司推广的33项节能项目，应落实而未落实到检修项目中的，每项扣5分。
7、新增加的检修项目未及时补充检修作业指导书和作业文件包或专项安全措施、组织措施、技术措施的，每项扣5分。
-45天
确定检修目标
100
1、对照集团公司检修管理导则中检修目标项目，缺一项扣5分。
2、目标值低于集团公司相关要求，每项扣2分。
3、大指标没有分解到小指标，小指标没有具体的检修保证措施，每项扣2分。
-45天
完成检修管理文件的编制
100
1、对照集团公司检修管理导则中对管理制度的有关要求，每缺少一项制度扣10分。
-45天
召开第二次检修准备情况检查会，申请分公司检查。
10
1、未按时召开检查会，扣10分。
2、没有会议记录，扣5分。
3、上次会议整改项目未实现闭环管理，每项扣1分。
-45天
分公司进行修前准备情况检查
10
1、未按时组织进行检查，扣10分。
2、没有检查评分记录，扣5分。
-40天
完成分公司检查整改项目
10
1、未完成整改项目，每项扣2分。
2、整改项目未申请验收，每项扣2分。
-35天
检修管理手册审批、印刷、发放到所有检修人员处
100
1、检修管理手册内容不全，每缺少一项扣2分。
2、检修管理手册未履行审批手续、正式印刷，扣5分。
3、检修管理手册未发放到检修施工小组，每个施工小组扣5分。
-35天
完成管理手册、检修作业文件包学习情况检查
100
1、未对相关人员进行考试，扣50分。
2、参与考试人员数量不足，每缺少一人次扣1分。
3、抽查本厂工作负责人、工作班成员和验收人对管理制度、本人所负责的检修项目、相关技术标准等不清楚的。
每人次扣2分。
-30天
外包施工人员应在检修计划开工日前一个月经电厂安全知识培训并考试合格，具备随时进厂开始检修工作的条件。
100
1、对照检修队伍提供的人员清单，查看入厂前安全培训记录、安全考试记录，未按规定完成的，每人次扣2分。
2、检查特种作业人员持证情况，不符合规定的，每人次扣2分。
-30天
监理工程师应提前一个月熟悉监理规划和监理细则。
30
1、不能提供监理规划和监理细则培训和考试记录的，每人次扣1分。
2、监理工程师的配置达不到现场实际需求，每缺少一人扣1分。
-30天
向集团公司进行检修准备情况汇报，报检修开工申请。
10
1、未按时进行检修准备情况汇报，扣5分。
2、检修准备情况汇报未通过审核，每次扣5分。
-30天
完成集团公司审核提出的整改项目
10
1、整改项目未完成，每项扣5分。
2、整改项目完成未及时向分公司、集团公司反馈，每项扣2分。
-25天
大修工作票提交到隔离组，完成前期审批工作。
10
1、对照工作票取票计划，每缺少一张扣1分。
-10天
检修期间需要使用的临时大功率电源、临时水源、临时汽源、杂用汽源准备完毕
10
1、未开展相关工作，扣10分。
2、未全部落实，有漏项，每项扣2分。
-10天
检修队伍进厂，检查其所带量具、电动工器具、安全工器具的定检状况。
10
1、未开展检查工作，扣10分。
2、检查有漏项，每项扣1分。
-3天
召开检修动员会
10
1、未召开检修动员会，扣10分。
2、检修动员会不规范，每项扣1分。
-1天
布置检修现场（含物理隔离、铺垫、临时电源、水源、汽源、照明、保卫措施等）
20
1、现场布置未按照管理手册中文明生产、安全保卫等有关管理制度的要求执行，每项扣2分。
-1天
2.
检修施工阶段
770
工作票执行情况
30
1、存在无票作业现象，扣30分。
2、工作票票面不符合要求，每处扣1分。
3、工作票安全措施不全，缺一项扣1分。
4、检查安全措施落实情况，缺一项扣2分。
检修作业危险点分析
30
1、工作票上危险点分析针对性不强、防范措施不具体、有漏项、有多余项，每处扣1分。
2、危险点分析学习签字制度未落实，每人次扣1分。
3、班前会上未进行危险点分析，每个作业点扣1分。
3、未进行危险点每日动态分析，每人次扣1分。
4、现场作业人员不清楚当日工作的危险点和防范措施，每人次扣1分。
不发生人身轻伤及以上事故
10
1、发生人员轻伤及以上事故，扣10分。
不发生检修现场火灾事故
10
1、发生一起火警扣5分。
2、发生一起损失1万元以上的火灾，本项不得分。
脚手架搭设、使用规范
10
1、不合格项每项扣1分。
动火作业行为规范
10
1、不合格项每项扣1分。
高空作业行为规范
10
1、不合格项每项扣1分。
受限空间作业行为规范
10
1、不合格项每项扣1分。
安全工器具、电动工器具使用规范
10
1、不合格项每项扣1分。
外包工程管理
50
1、外包队伍安全资质不合格，每个队伍扣10分。
2、外包工程无进度计划、质量安全计划，每个队伍扣5分。
3、外包队伍三讲一落实执行不到位，每人次扣1分。
4、外包人员违章作业，每人次扣1分。
5、甲方检修项目负责人履行负责人职责不到位，每处扣1分。
安全监察组在检修时发挥应有的作用
30
1、安全情况每日通报缺一期扣1分。
2、安全通报的整改项目未实现闭环管理，每项扣1分。
3、安全检查组监督不到位，每项扣1分。
检修项目管理
20
1、修前策划的检修项目未执行，每项扣1分。
2、修前策划的检修项目未执行，也未履行项目取消手续，每项扣2分。
3、增加检修项目未履行项目变更审批手续，每项扣1分。
检修作业指导书
100
1、检修作业人员未携带有效的检修作业指导书，每项扣5分。
2、未按作业指导书进行检修作业，每项扣5分。
3、执行过的检修程序未及时打勾确认，每项扣1分。
4、检修记录未及时记录在检修作业指导书上，每项扣2分。
5、作业指导书修改未按程序审批，每项扣2分。
检修作业信息牌
10
1、检修作业点未悬挂检修作业信息牌，每个作业点扣1分。
2、作业信息牌上内容不全面、和实际不符，每个作业点扣1分。
质量验收
50
1、质量验收有越点现象，一次扣5分。
2、质量验收时不认真、降低验收标准，每项扣5分。
3、取消质检点未履行审批手续，每项扣5分。
不发生设备损坏事件
10
1、发生设备损坏事件，每次扣5分。
2、发生价值1万元以上设备损坏事件，扣10分。
3、发生设备损坏事件，有瞒报现象的，扣10分。
设备检修不符合项管理
20
1、设备检修不符合项未填报处理单，每项扣2分。
2、设备检修不符合项处理单填写不规范，每处扣1分。
3、设备检修不符合项处理单未实现闭环管理就进入下一工作流程，每项扣2分。
汽轮机本体解体报告会材料经分公司专家组验收
10
1、未申请验收，扣10分。
2、应说明的设备缺陷未说明，每项扣1分。
3、设备缺陷未提出初步解决方案的，每项扣1分。
发电机本体解体报告会材料经分公司专家组验收
10
1、未申请验收，扣10分。
2、应说明的设备缺陷未说明，每项扣1分。
3、设备缺陷未提出初步解决方案的，每项扣1分。
汽机本体低压缸汽封间隙数据经分公司专家组验收
10
1、未申请验收，扣10分。
2、验收记录不规范，每项扣1分。
3、验收中发现的问题超过三项，每多一项扣1分。
汽机本体高压缸汽封间隙数据经分公司专家组验收
10
1、未申请验收，扣10分。
2、验收记录不规范，每项扣1分。
3、验收中发现的问题超过三项，每多一项扣1分。
锅炉四管防磨防爆检查经分公司专家组验收
10
1、未申请验收，扣10分。
2、验收记录不规范，每项扣1分。
3、验收中发现的问题超过三项，每多一项扣1分。
重大技改项目的深度参与
50
1、重大特殊项目、重大技改项目未成立专门的组织机构，每项扣5分。
2、重大特殊项目、重大技改项目设计、制造、安装、调试阶段安全管理、质量管理深度参与的力度不够，存在以包代管现象，每项扣5分。
质量监理组发挥应有的作用
20
1、质量监理日报缺一期扣2分。
2、质量控制组责任不落实，每项扣2分。
3、整改项目未实现闭环管理，每项扣2分。
工作票取票计划落实情况
20
1、未按计划进行取票，每张票扣1分。
2、预定工作未列入工作票取票计划，临时增加工作票，每张票扣1分。
完成再鉴定计划、试运行大纲的修编、发布
20
1、无再鉴定计划、启动试运计划，每项扣10分。
2、再鉴定计划、启动试运计划有漏项，每项扣2分。
指挥协调组发挥应有的作用
30
1、计划协调会缺一天，扣2分。
2、每日协调会有会议纪要，缺一天扣2分。
3、计划协调会纠偏不力，一次扣2分。
4、计划协调会对进度调整不及时，一次扣2分。
5、调整进度未同时调整网络进度计划图，一次扣2分。
网络进度图管理
20
1、一级网络进度图变更未经总指挥批准，一次扣10分。
2、未绘制实际进度跟踪图，扣10分。
检修日报报送。
检修开工后每日报送检修日报到分公司安生部检修管理专责人处，每周日在集团公司网站上填报检修周报。
10
1、日报未按时报送，每次扣1分。
2、周报未按时保送，每次口2分。
3、日报质量差，每次扣1分。
因故需要申请检修延期的，应在检修工期进行到一半前，由发电企业的生产厂长向分公司安全生产部主任汇报，得到同意后可以在集团公司安全生产网上办理延期申请手续。
10
1、在规定时间内未办理完延期申请，扣10分。
检修工具、零部件的定置管理
20
1、违反定置管理，每处扣1分。
检修作业现场做到每天工完、场地清
20
1、违反文明生产规定，每处扣1分。
防异物管理
20
1、需要封闭的部件及管口应进行封闭，需要包扎的部件应进行包扎，防范措施不到位的每处扣1分。
设备检修完工后，原有的铭牌、标牌、防护罩、栏杆、平台及临时孔洞应全部恢复，保温应全部恢复，脚手架应拆除完毕。
30
1、工作票完结，现场未恢复原装，每处扣1分。
文明生产组在检修时起到应有作用
30
1、文明生产组每日进行检查通报，缺一期扣1分。
2、整改项目未实现闭环管理，每项扣1分。
3.
试运、启动阶段
410
检修技术交底报告已交发电部运行人员学习
20
1、机组检修技术交底报告内容不完善，每缺一项扣1分。
2、设备异动变更通知单缺一项扣1分。
3、运行人员对检修技术交底、设备异动变更内容不清楚，每项扣2分。
再鉴定计划落实情况
20
1、未执行再鉴定申请流程，每项扣1分。
2、再鉴定执行情况和计划出现偏差，每项扣1分。
3、应进行再鉴定而未进行再鉴定的，每项扣2分。
4、再鉴定记录不规范，每项扣1分。
5、再鉴定一次合格率低于95%，每降低一个百分点扣2分。
试运过程中工作票押票制度执行情况
10
1、设备试运时检修作业工作票未押回运行人员处，每次扣2分。
2、设备试运期间，检修人员继续进行检修作业，无论其是否持有工作票，每项扣2分。
启动前进行冷态验收
10
1、未组织进行冷态验收，扣10分。
2、冷态验收无文字记录，扣5分。
3、冷态验收内容有缺项，每项扣1分。
4、冷态验收整改项目未实现闭环管理，每项扣2分。
汽轮机润滑油、抗燃油油质合格
10
1、启动前汽轮机润滑油、抗燃油油质不合格，出现一项扣10分。
启动前试验完成情况
20
1、对照机组修后试验计划，缺一项扣5分。
2、试验记录不规范，每项扣2分。
3、本项可以出现负分。
水压试验一次成功。
10
1、未实现一次成功，扣10分。
汽机真空度达到预期目标
10
1、未达到预期目标，扣10分。
汽机真空严密性达到优秀值
10
1、未达到优秀值，扣10分。
发电机漏氢在合格范围内
10
1、漏氢量超标，扣10分。
保护装置投入率达100%
20
1、未达到100%，扣20分。
热控、电气仪表及自动投入率达95%以上
20
1、未达到95%，扣20分。
机组带负荷能力
50
1、带负荷能力达不到100%，扣50分。
2、每降低10%负荷，加扣50分。
3、本项可以出现负分。
汽轮机轴系振动
50
1、轴系振动达不到优秀值，扣50分。
2、轴系振动达不到合格值，加扣50分。
3、本项可以出现负分。
启动后、正式并网前试验项目完成情况
20
1、对照机组启动后试验计划，缺一项扣5分。
2、试验记录不规范，每项扣2分。
3、本项可以出现负分。
检修工期
100
1、在集团年初批复的工期内完成，得100分。
2、因故申请延期，在集团批复的工期内完成，得80分。
3、检修工期超期，不得分。
2、每超期一天，加扣50分。
3、本项可以出现负分。
4.
修后总结阶段
880
机组并网后24小时内，发电企业应在集团公司安全生产网上填报完工日期。
10
1、未按时上报，扣10分。
2、上报信息不准确，扣10分。
+1天
机组检修复役后15天内应将监理报告报送分公司检修管理专责人处。
10
1、未按时提交监理报告，扣10分。
2、监理报告内容不全面，每项扣1分。
+15天
检修总结报告。
10
1、并网后30天内未在集团公司安全生产网站上提交检修总结报告，扣10分。
2、检修总结内容不全面，每项扣2分。
+30天
并网后一个月内机组运行情况
150
1、一个月内发生影响机组负荷30%的缺陷每一次扣50分。
2、发生主要辅机非停，每次扣50分。
3、发生锅炉灭火，每次扣75分。
4、发生机组非停，每次扣150分。
5、机组渗漏点每个扣1分。
6、本项可以出现负分。
+30天
检修重大特殊项目、技改项目实际完成率100%，项目实际使用资金和计划相比±10%以内。
10
1、项目完成率未达到100%，扣5分。
2、不能提供项目资金使用情况，每项扣1分。
3、项目资金使用误差超±10%，每项扣1分。
+30天
检修资金（不包括重大特殊项目）使用计划和实际误差不大于±5%。
10
1、不能提供项目资金使用情况，扣10分。
2、检修资金使用和计划误差超过±5%每超1%扣1分。
+30天
主机热力试验、辅机效率试验完成情况
100
1、主机热效率试验未完成，扣100分。
2、其它试验未完成，每项扣20分。
3、供电煤耗未达到计划值，扣100分。
4、锅炉效率、汽机热耗未达到计划值，每项扣20分。
5、其它试验未达到计划值，每项扣10分。
6、未按时在集团公司网站上上报试验报告，扣10分。
+30天
根据检修过程中发现的问题，修订作业指导书。
20
1、未组织开展作业指导书修订工作，扣20分。
2、部分未修订，每项扣1分。
+30天
填写设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，录入计算机管理系统。
20
1、新增设备台帐、设备检修台帐未及时记录，每台设备扣1分。
2、录入质量差，每台设备扣1分。
+30天
凡检修中有系统变动，接线变动，设备及零部件材料、尺寸变动应修改档案室内的资料、图纸，使其符合现设备的状况，并将原有图纸资料作废或作说明。
20
1、资料、图纸更新未进行，扣20分
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