输配电电器生产项目可行性计划书.docx
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输配电电器生产项目可行性计划书
输配电电器生产项目
项目建议书
附表：
1.投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
8.项目资本金现金流量表
9.借款还本付息估算表
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
输配电电器生产项目
项目拟建地点：
××省××市经济技术开发区
项目建设内容：
购置厂区建设用地80亩，新建4栋综合车间、5栋车间、1栋综合服务楼、1栋综合楼、1栋科技楼、1栋职工活动室等建筑物59153平方米，配建相关公用辅助工程，购置金具压接机、注射硫化机、功频试验成套、冲击试验成套等主要设备121台（套）。
项目建设期：
2年。
项目建设规模：
项目投资1.6亿元，新建输配电电器项目，达到年产100万套复合绝缘子、30万套避雷器、5万套高压开关、2000套电缆分接箱、500套成套电气等输配电设备的生产能力。
1.2项目提出的理由与过程
1．输变电基础设施建设的需要
电力行业是关系到国计民生的重要基础产业和公用事业,它为国民经济发展提供能源,并且与社会发展、人民生活密切相关,安全、稳定和充足的电力供应,是国民经济健康持续发展的重要前提条件。
我国目前已形成华北、东北、华东、华中、西北和南方电网共6个跨省区电网以及海南、新疆和西藏3个独立省网，500千伏线路已成为各大电力系统的骨架和跨省、跨地区的联络线，电网发展滞后的矛盾基本得到缓解。
据资料统计显示，目前我国已投入运行的330千伏输电线路突破1万公里，500千伏线路近4万公里；330千伏变电所变电容量1755万千伏安，500千伏变电所变电容量13725万千伏安。
在直流高压输电方面，浙江宁波至舟山100千伏直流输电工业性试验线路投入运行，500千伏葛上直流输电工程建成投产，揭开了我国直流超高压输电工程建设的新篇章。
在建的贵广、三广直流输电工程投运后，我国500千伏直流输电工程总长度将达4691公里，规模之大，居世界前列。
我国电网已初步形成了西电东送、南北互供、全国联网的格局，电网发展滞后的矛盾得到较大程度的缓解。
目前，海南的独立省网与南方电网的联网工程正在进行之中。
在未来两年之中，西藏和新疆也将分别并入相应的跨省电网。
输变电产品是支撑我国电网建设、有效运行的极为重要的产品，产品类别众多，如绝缘子、避雷器、高压电器、成套电器、电力金具、电缆附件、电气元件、电力工具等。
在国家加大供电、输变电系统建设时，对以上输变电产品的需求也激增。
2．项目主要产品特点及优势
2.1复合绝缘子的特点及优势
目前国内绝缘子产品主要有传统的瓷质绝缘子、玻璃绝缘子和近几年出现的新一代绝缘子产品——复合绝缘子。
复合绝缘子是由绝缘芯棒、硅橡胶伞套（雨裙）以及两端的连接金具三个主要部分组成。
绝缘芯棒是环氧树脂玻璃纤维引拔棒的简称，它是复合绝缘子的骨架，起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具，以及承受机械负荷等多重作用，具有很高的抗张强度，一般可达600Mpa以上，是普通钢材的2倍，瓷材料的5～8倍，并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性，还有良好的抗弯曲疲劳，抗蠕变和抗冲击性。
硅橡胶伞套主要起着保护芯棒，遮挡雨雪，增大爬电距离和产品外绝缘的作用，是以高分子聚合物硅橡胶为基体，辅以阻燃剂，抗老化剂，偶联剂等填料经高温高压硫化而成，具有良好的憎水性和迁移性，以及良好的耐腐蚀，耐老化，电绝缘等性能。
并且具有很高的污闪电压和耐碎性能，电压分布均匀，与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。
与瓷质绝缘子、玻璃绝缘子相比，复合绝缘子具有以下优点：
体积小，重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5―1/9左右，便于运输和安装；机械强度高，结构可靠，性能稳定，安全运行裕度大，为线路和安全运行提供了保障；电气性能优越，硅橡胶伞套有良好的憎水性和迁移性，耐污性能好，抗污闪能力强，能在重污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护；具有耐酸、碱性，耐热老化和耐电性能力，密封性能好，能确保其内绝缘不受潮等特点；抗脆性能好，防震力度强，不会发生脆断事故；复合绝缘子具有可换性，能与瓷等绝缘子与互换使用。
2.2避雷器的特点及优势
避雷器是保护电子设备免受瞬态雷电过电压危害的一种保护电器，它通常是接于导线（电源相线、信号线、零线）和地之间，与被保护设备并联，当雷电过电压值达到规定的动作电压时，避雷器立即动作，限制过电压的幅值，保护设备和系统，使系统能够正常工作，是电力系统绝缘配合的基础。
目前国内避雷器产品主要有：
金属氧化物避雷器、碳化硅避雷器和新型的复合外套金属氧化物避雷器（本项目产品），与传统的金属氧化物避雷器、碳化硅避雷器相比，本项目产品具有密封性能良好、防爆性能优异，耐污秽免清洗并能减少雾天湿闪发生，耐电蚀、抗老化，体积小、重量经，便于安装和维护等优特点，是避雷器的发展方向。
3．区域规划发展的需要
2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，××沿江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国家发展战略。
这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划，更是促进区域协调发展的重大举措。
《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为“合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地”。
规划期为2009年—2015年，重大问题展望到2020年。
到2015年，示范区地区生产总值比2008年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。
“皖江城市带承接产业转移示范区”包括合肥、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、巢湖、××市、宣城、滁州等九个城市。
××市处于皖江城市带的核心位置，有着综合交通枢纽的作用，依托区域地理优势、政策优势、资源优势、市场优势和皖江城市带的综合优势，必将成为承接国内外产业转移中心区域，吸引一批输配电产业的龙头企业与现有企业的合资合作，积极发展技术含量高、附加值高、规模大、能耗低的电器零部件产品，形成××市新的增长点。
目前国内规模型生产高压输变电电器产品的企业较少，本项目的实施对发展××省地方经济，贯彻“皖江城市带规划”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升开发区输配电技术装备水平，扩大市场份额，增强行业的综合实力，为迎接产业转移打下基础。
对综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.3项目建议书编制依据和范围
1.编制依据
（1）咨询服务协议书
（2）《产业结构调整指导目录》（2005年本）
（3）《投资项目可行性研究指南》
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）工程塑料行业资料
（6）国家和省、市有关、部门颁发的政策、法规及定额等
2.工作范围
本项目建议书对在××市经济技术开发区建设的输配电电器生产项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。
1.4主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
16000
2
固定资产投资
万元
10282.5
3
流动资金
万元
5717.5
4
资金筹措
万元
16000
其中：
自有资金
万元
11200
银行贷款
万元
4800
5
运营期年均营业收入
万元
34276
6
运营期年均营业税金及附加
万元
200
7
运营期年均增值税
万元
1995
8
运营期年均总成本费用
万元
28500
9
运营期年均利润总额
万元
5577
10
运营期年均所得税
万元
1394
11
运营期年均净利润
万元
4182
12
投资利润率
%
34.85
13
投资利税率
%
48.57
14
盈亏平衡点
%
50.68
15
贷款偿还期
年
3
16
内部收益率（所得税后）
%
27.96
17
财务净现值（所得税后）
万元
10030
Ic=13%
18
投资回收期（所得税后）
年
5.41
含建设期
19
投资强度
万元/亩
128.53
第二章市场分析与预测
2.1市场供需现状与预测
目前全国有输配电电器的生产厂家近百家，其中具备生产500kV复合绝缘子、避雷器等输变电设备的厂家较少，能同时生产本项目产品的厂家更少，主要有中国固力发集团（有限）公司、中国西电集团、沧州华菱电器有限公司等。
××省内尚无500kV复合绝缘子、避雷器等高压输变电设备的生产厂家。
根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”期间，国家电网公司将新增330kV及以上输电线路6万km、变电容量3亿kVA，投资9000亿元左右；电力供应紧张刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业持续增长，到2010年，跨区输电能力将达到4000多万kW、输送电量1800多亿kWh。
国家电网公司“十一五”期间平均每年投资1800亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3～1/4，国家电网公司与南方电网公司的投资总和将可能达到2250亿元，与“十五”相比增幅达到了90％，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。
按照国家有关部门的规划，我国将在2010年实现全国联网。
届时三大电网架构初步形成，建成500kV输电线路达6900km。
今后三年，我国每年的新增发电装机容量都将达到7000万kW，每年的投资规模将高达3500亿元。
因此，加快电网建设和提高电网的等级将是未来一段时间内我国电力建设的重要工作，国家电网公司大力倡导的特高压电网建设和投资2200亿元进行城网改造已经迈开了追赶的步伐。
××省煤炭资源丰富，煤炭资源总量约占华东地区的一半，两淮煤田为国家13个亿吨级煤炭基地。
国家电力工业远景规划提出在2020年建成××等7个煤电基地。
目前已经国家批准建设的有××市电厂、阜阳电厂、平圩扩建、响水涧抽水蓄能电站、洛河电厂、巢湖电厂、淮南煤电一期、淮北二电厂二期、沿江核电等项目，规划总装机容量约4000万kW，电源项目储备丰富。
电网方面，由于地方经济发展速度不同，各地区用电增幅差异很大，皖南远远快于皖北，而省内发电容量主要在皖北，××省电力流向基本呈现北电南送的态势。
但是由于电网建设滞后，在皖北至皖中断面以及过江断面均存在输送能力不足的困难。
同时，“皖电东送”工程得到国家发改委、国家电网公司的重视和肯定，需要增加电网建设投入，提高电力输送能力。
根据规划，2010年将建成“日”字形网架，新建巢湖变、宣城变、滁州变和马鞍山开关站；架设肥西变至巢湖变线路、洛河电厂至滁州变线路、滁州变至马鞍山开关站线路，规划建设宣城变至浙江的第二回线路。
届时送出可达到390万kW。
2020年以前，将规划建设蚌埠变、安庆变、淮北变、宿州变、潘集变、六安变、铜贵变和肥东变，同步建设潘集变至六安变、安庆变至铜贵变，铜贵变至宣城变线路，打通电力西通道，形成三横三纵的”田”字形网架，可充分满足经济发展和华东区域资源优化的需要。
由此可见，不论发电方面，还是输变电网方面，××地区对电网建设中重要设备——复合绝缘子、避雷器、高压开关、电缆分接箱、成套电气，都有充分的市场需求。
2.2目标市场及价格预测
本项目产品目标市场主要是国家电网、各输变电公司、各供电局等，这些市场对高压输变压设备，特别是复合绝缘子、避雷器等产品的需求很大。
2.3市场竞争力分析
1.主要竞争对手分析
××省内尚无生产500kV复合绝缘子的生产厂家，该项目产品在省内无竞争对手，国内的竞争对手主要有中国西电集团、沧州华菱电器有限公司等。
避雷器、高压开关、电缆分接箱、成套电气等省内、国内生产厂家较多。
2.营销策略
坚持专业制造的品牌内涵，通过市场区域代理、输变电设备招投标等方式开展营销，积极拓宽销售渠道。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目投资16000万元，形成年产100万套复合绝缘子、30万套避雷器、5万套高压开关、2000套电缆分接箱、500套成套电气等输配电设备的生产能力。
3.2建设内容
在规划用地范围内，建设4栋综合车间、5栋车间、1栋综合服务楼、1栋综合楼、1栋科技楼、1栋职工活动室等建筑物59153平方米，配建相关公用辅助工程，购置金具压接机、注射硫化机、功频试验成套、冲击试验成套等主要设备121台（套）。
3.3产品方案
本项目主要生产输配电电器，产品名称及设计产能为如下表所示：
序号
产品名称
技术规格
产能
备注
1
复合绝缘子
1KV－500KV
100万套
2
避雷器
10KV－220KV
30万套
3
高压开关
10KV－110KV
5万套
4
电缆分接箱
10KV－35KV
2000套
5
成套电气
10KV－35KV
500套
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置现状
项目建设地点位于××市经济技术开发区，该开发区位于××市市东北部，是××省人民政府批准设立的省级开发区，系“全国百佳科学发展示范园区”、“××省投资环境十佳开发区”、“浙商最佳投资开发区”、“苏商全国首选最具投资价值开发区”和“皖江城市带承接产业转移示范区××市集中区”。
规划控制面积100平方公里，建设规划面积80平方公里，分为“一区三园”即：
中心区、金安生态工业园、临港工业园和西部工业园。
××市经济技术开发区依托××市市区位、资源优势，倡导发展并已初步形成有色金属、装备制造、新能源、现代物流和动漫创意五大主导产业。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
××市位于东经116°38'--118°05'，北纬29°33'--30°51'，地处中国××省西南部。
××市东南部以九华山、牯牛降为主体构成南部山区骨架，是皖南山区的组成部分；中部为岗冲相间的丘陵区；，西北部沿江地带为洲圩区，地势低平，河湖交错。
整个地势由东南向西北逐渐下降，从中山、低山过渡到低山、丘陵，最后到岗地、平原。
根据国家颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），设计基本地震加速度值为0.05g，划定××市市的地震基本裂度为6度，本项目工程抗震设计按6度设防。
4.2.2工程地质与水文地质
××市市大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，××市市为下扬子台坳。
地层发育齐全，基岩为较完整角砾岩，强度较高，承载力大。
地下水对砼无侵蚀性。
4.2.3气候条件
××市市属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长，年平均气温16.5℃，年平均降水量为1500mm，平均日照率约45%，年均无霜期达227天。
4.2.4城镇规划及社会环境条件
××市市北是长江南岸重要的滨江港口城市、省级历史文化名城和国家优秀旅游城市，也是××省“两山一湖”旅游区的重要组成部分。
现辖贵池区、东至县、石台县、青阳县和九华山风景区，总面积8272平方公里，总人口156万。
××市市是国家生态经济示范区，全市生态环境良好，经济与人口、环境协调发展。
2008年××市经济技术开发区实现生产总值8.53亿元，比上年增长36.3%，高于全市增幅20个百分点。
其中第一产业0.02亿元，第二产业7.52亿元，第三产业0.99亿元。
三次产业的比例为1∶441∶58。
2008年××市经济技术开发区累计完成固定资产投资19.09亿元，比上年增长48.3%，其中工业企业固定资产投资完成17.4亿元，从投资产业构成看，第二产业行业总量占据了总投资91.1%的份额。
××市经济技术开发区管理委员会是××市市政府派出机构，在开发区行使市级经济管理权。
4.2.5交通运输条件
××市市地处华东腹部，是承东启西、贯通南北的交通枢纽城市。
与外界联系有公路、水路、铁路等多种渠道。
目前已形成水陆交通“四纵三横”格局，长江黄金水道、沿江高速、铜九铁路和在建的沿江城际客运铁路横穿东西，合铜黄高速和京福高速、济广高速纵贯南北。
开发区区位优势明显，沿江公路穿境而过，紧邻318国道，距合（肥）铜（陵）黄（山）高速出入口30公里，距沪渝高速入口及铜九铁路火车站3公里。
××市通江达海，承东启西，800里皖江流经××市300余里。
××市新港区是长江干线重点港口，常年可停靠万吨级泊位的货轮，是国家一类对外开放口岸，年吞吐能力3000万吨和5万标箱。
区内海关、边防、出入境检验检疫等施舍完善。
开发区距在建的九华国际旅游机场（计划2011年底投入使用）仅9公里，距安庆机场60公里，距芜湖机场170公里，距合肥机场180公里，距南京机场200公里。
可见，××市市已形成了四通八达的立体交通网络。
4.2.6公用设施社会依托条件
××市经济技术开发区园区框架全面拉开，园区基础设施配套完善，场地平整、道路贯通，强电、弱电、供水、供气、污水处理等配套建设全面跟进，项目入住建设的硬件完全成熟。
××市市供电属华东电网，共拥有35千伏以上变电站22座（其中220千伏变电站3座、110千伏变电所13座，35千伏变电所9座），其中开发区内现有110千伏、35千伏变电所各1座，开工建设220千伏变电所，电力供应充裕。
××××市九华发电有限公司位于开发区境内，总装机容量180万千瓦，一期2台30万千瓦的火力发电机组已并网发电。
二期工程2台60万千瓦的火力发电机组即将动工建设。
由港华燃气投资有限公司（香港主版上市公司）全额投资的××市港华燃气有限公司及气门站位于开发区境内。
“川气东输工程”已于2010年2月12日供气，日供气量1.8～1.9万立方米。
××市供排水公司坐落在开发区区内，供水充沛，日供水能力达12万吨。
××市市8万吨生活污水处理厂一期已建成并投入使用。
开发区境内城东污水处理设计总规模为日处理污水8万吨，一期工程日处理污水2万吨已投入运营。
可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。
4.2.7施工条件
本项目区施工条件较好，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。
本项目所在地及具有较强的加工与协作能力。
拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员。
第五章技术方案、设备方案
5.1技术方案
5.1.1技术方案选择的基本要求
本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。
5.1.2工艺流程
本项目生产的输配电电器主要工艺流程包括复合绝缘子生产工艺流程、避雷器生产工艺流程、高压开关、电缆分接箱和成套电气生产工艺流程。
1、复合绝缘子生产工艺流程
芯棒表面处理→芯棒与金具压接→硅橡胶压模成型→修边↓
入库←装配包装←产品测试←烘箱加热二次硫化
2、避雷器生产工艺流程
电阻片配组→无纬带缠绕→烘箱加热固化→硅橡胶模压成型
↓
入库←装配包装←产品测试←修边
3、高压开关、电缆分接箱、成套电气生产工艺流程
金属配件采购→产品组装→产品调试→产品测试
↓
入库←包装
5.1.3生产工艺要点
以上生产工艺流程中关键控制点工艺说明如下：
芯棒表面处理：
主要是用砂纸去除芯棒表面的污垢；
烘箱加热二次硫化：
是指在硅橡胶大规模成型后通过烘箱加热到一定温度，使之固化定形；
修边：
固体硅橡胶在模压成型时，由于受力不均会出现不部分挤出模具边缘的现象，需修边去除。
5.2主要设备方案
5.2.1设备选购原则
（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。
技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。
（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。
（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。
（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。
（5）设备性价比好，售后服务规范。
5.2.2设备选择和配置注意事项
（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。
（2）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。
（3）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。
5.2.3主要设备采购方式
本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。
5.2.4主要设备选购清单
《设备选购清单》单位：
人民币万元
序号
设备名称
技术规格
单价
台套数
金额
一
主要生产设备
119
1788.8
1
金具压接机
YJ-860
23
4
92.0
2
金具压接机
BYG-120
4
4
16.0
3
注射硫化机
RA-500
75
6
450.0
4
注射硫化机
LBZ220A
25
10
250.0
5
液体注橡机
ZXJ-200
42
4
168.0
6
液体注橡机
ZXJ-150
30
3
90.0
7
平板硫化机
Y33-300T
15
3
45.0
8
平板硫化机
Y33-200T
7.5
6
45.0
9
平板硫化机
Y33-150T
5.8
6
34.8
10
平板硫化机
Y33-120T
4.5
6
27.0
11
平板硫化机
Y33-100T
4.5
6
27.0
12
平板硫化机
Y33-80T
4
6
24.0
13
烘箱
RFD-6C
10.5
3
31.5
14
烘箱
SC101-3A
1
4
4.0
15
型材挤压机
XJ-800
96
1
96.0
16
弯管机
DF-50
7
2
14.0
17
车床
C16
4.5
5
22.5
18
铣床
XQ6225
5
5
25.0
19
台钻
ZQ4120
1
11
11.0
20
盘锯机
J3GB-400
1
5
5.0
21
功频试验成套
YDTW-500KVA
108
1
108.0
22
冲击试验成套
HYCJ-2400KV
72
1
72.0
23
拉力试验机
100T
28
2
56.0
24
压敏参数侧试仪
ZVA-3型
7
2
14.0
25
避雷器侧试仪
YBL-111型
4
2
8.0
26
直流高压发生器
Z-V型
2
2
4.0
27
局部放电检侧仪
JF-9801
4
2
8.0
28
电容分压器
TAWF-250/120
0.6
2
1.2
29
橡胶硫化仪
MDR-2000
6
2
12.0
30
除湿机
CF6
0.7
4
2.8
31
工器具
25
1
25.0
二
公用辅助设备
2
200.0
1
变配电设备
180
1
180.0
2
升级会员 