收料员个人简历范文材料员岗位职责.docx

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收料员个人简历范文材料员岗位职责

收料员个人简历范文材料员岗位职责

《材料员岗位职责》

1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。

3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。

4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。

由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。

负责向资料员提供材料质保资料。

5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。

6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。

7、负责按规定及时采购发放劳保用品。

8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。

9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。

二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。

三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方___，票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。

四、按照公司有关部门，如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促归堆，杜绝材料浪费。

五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。

六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

七、必须服从上级主管或项目经理的安排，服从材料监督部门的监督，配合好各施工班组及保管员的工作。

八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。

九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

采购面试常见问题

采购面试中的三大难点

第一：

你离职的原因是什么（我觉得怎么回答怎么不是）

第二：

你对自己的人生有什么规划（都几十岁的人了还能有啥规划啊）

第三：

你在做采购时的困惑

为什么来做采购：

自己总结。

什么是采购：

是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

采购员必备能力：

成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

什么样才是好的采购员：

采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。

在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的责任：

采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购流程：

收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，付款。

采购数量计算：

本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

怎样合理降低采购成本：

事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。

事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。

事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。

采购价格构成：

供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

采购商品成本构成：

工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

什么是合适的价格：

采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。

怎么样判断采购价格是否合理：

进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。

怎样找供应商：

利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。

供应商分类：

原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：

优秀的企业___，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

怎样对供应商进行分析：

价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。

什么是好的供应商？

在保证5R的前提下。

能提供技术支持，能提供市场行情。

能共同承担风险。

什么是采购供应链？

专业分工深入，交易成本减少的发展过程。

供需间各环节，需求导向增值的整合方式。

1,你是如何做采购（指的是采购流程,东西南北,全国统一回答）

2,你觉得做一位采购人员应具有什么样的素质?

（责任心强,职业道德良好,沟通协调抗压能力强,敏锐的数字感等）

3,你是怎么开发供应商的（开发供应商基本流程再加上自己的解见）

4,供应商经常会延迟交货,你是怎么处理的（主观题,看自己理解了）

5,你会不会用ERP或MRP?

?

（不会就翘辫子了,这年头哎）

6,谈谈你在上几家公司的运作,你为什么要离开?

?

7.你是怎么管理供应商的?

8,怎么降低成本?

（COST,这个太多了,但不难）

9,你的同事有一位是非常难相处的,但和某位领导关系比较密切,你在这里工作怎么处理之间的关系?

?

（这类问题是考你沟通协调能力.灵活点就行）.

10,你了不了解物控部门和仓储部门运作?

（一定要了解,不了解问别人或者查下资料）

11,经常会有"该来的没来,不该来的材料都来了"这种问题发生你是怎么理解和处理的?

12,怎样预防呆滞料和处理呆滞料?

（关于这个问题本人会在这个论坛重新发表一篇,需要的请留意）

13,谈谈你对第三方物流的认识,怎样管理第三方物流公司?

（在XX上各大虾都有答案,自己搜下,再次不一一细表）

14,经常会出现客户插急单,一位良好的采购人员怎样处理（这种问题常见,全力配合呗,没的说）

15,会有某些厂商不仅交货延迟,还态度极差,你是怎么看待和处理的呢?

（这种不是上面BOSS的新朋好友的厂子,就是某些黑心采购搞的鬼,垄断所造成的后果,立即开发新供应商,事可为时立即切换）

资料员和材料员的区别如下：

资料员主要负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：

在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。

负责收存全部工程项目图纸，

且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。

竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

而材料员主要是负责对该项目的材料进场数量的验收，出场的数量、品种记录，要对数量负责，对该项目所进场的各种材料的产品合格证、质检报告的收集，还有对材料的保管工作，

并要对各分项工程剩余材料按规格、品种进行清点记录，及时向技术负责人汇报数字，以便做下一步材料计划。

资料员需要中专以上学历，熟练操作计算机，工民建、建筑工程类专业及一年以上相关工作经验，有档案管理员或者建筑资料员上岗证优先；而材料员需要中专或以上学历，2年以上相关工作经验，熟悉各种材料的特性、规格、产地、品名、质量和价格。

材料员需要熟悉施工工艺编制材料计划，按计划组织材料进场。

对进场材料质量负责，做好跟踪服务工作。

掌握材料的使用情况。

对进入现场材料应分门别类堆放，根据材料性质采取有效防腐、防潮、防变型（质）措施。

而资料员需要对须复检的材料应及时送检，并与进场材料相对应。

对现场材料损耗情况及时统计上报。

保证零库存，对积压材料合理应用。

建立材料分析档案（价格、货源）及时反馈决策层。

材料员需参加材料员职业考试才能上岗执业，必须持证上岗，而资料员则无需持证上岗

物料员，分为制造部的和仓库的。

仓库物料员，主要分为收料，备料，出货。

三大块。

收料：

接收厂商供应的材料，进行分类入库到不同的仓库。

备料：

一般和仓管是同一人。

主要负责对自己管理的材料进行入库的接收，存放。

在接到工单时进行按需求的准备。

发料给制造部的相关人员。

出货：

对生产出来的成品进行入库，存放，在接到出货通知时进行按需求进行出货。

通常内销厂要进行跟车送货。

制造部随线的物料员。

主要负责对生产所需的物料从仓库物料员处领料，除去包装。

按时供应到产线，满足产线生产1、物料员负责审核各部门月度及零星物料需求计划中物料库存情况，制订月度采购计划，经领导审批后，通知采购员采购。

2、负责物料的入库、验收、发放和登记，物料入库应填写入库单，出库应填写出库（领料）单。

，建立仓库物料卡、台帐、明细账，每月向财务报送报表，定期盘点库存。

3、负责仓库物料的管理与发放，做到材料、工具、设备等物品分类摆放，标识明确，取存方便、安全，防止因贮存、管理及发放不善而造成的材料、工具、设备的降级、报废或进出账不平。

4、对工具、设备进行日常的维修、养护，保证工具、设备能有效及时利用，不得转借或转送他人。

5、负责库存物资的统计，明确库存，物资的利用率及仓库最低库存量。

6、定期清扫库房，保持库房干净、整洁，化学物品应与其它物品分开存放，并做好隔离、防火、防爆措施。

7、尽最大可能修旧利废，降低成本。

8、完成领导交待的其它任务。

1．严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。

2．凡是入库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。

验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。

3．库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。

滞呆物资，回收物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。

4．库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周仓库一次。

5．严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。

6．坚持原则，按规范审批手续发料。

7．物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。

三天内交给材料记帐员。

做到日清月结，每月与材料记帐员核对。

年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

什么是6S:

1.（SEIRI）把「要」和「不要」的物品、产品分开；处理不要的物品、产品，使「不要」的物品、产品不会多占据空间，也不会阻碍正常的生产作业。

例如：

处理仓库里不需要的物品、产品；处理已没有生产效益的产物，及不能再使用的设备、工具；清除厂房四周的杂草。

2.整顿（SEITON）要用的物品，「定位」、「定量」，随手可得，减少拿取的时间。

例如：

设备、工具以固定的方式及地点放置；先储存的原料、物料先使用，以免过期腐坏、生锈造成浪费。

3.清扫（SEISO）打扫尘污，修护异常，防止意外发生。

例如：

定期清扫、检查工具与设备；定期检查厂房的设施、屋顶。

4.清洁（SEIKETSU）随手复原，维持、整顿、清扫的成果。

同时，可持续防止意外、异常的发生。

例如：

制作设备检查记录表或记录看板，以免忘记进行定期检查工作；在仓库中制作各区储存标示牌，以利正确定位、定量储存货物。

5.素养（SHITSUKE）养成守纪律的习惯，让习惯成自然，以___提高品质。

例如：

制作现场工作重点、流程看板，并养成遵守的习惯。

6.安全

材料会计是会计职业的一种，材料会计主要是负责材料的出入库，每月月底和仓库保管核对出入库账目，提供材料报表的会计工作人员。

其实主要岗位职责就是依法核算材料，其工作流程包括收料，计算加权平均价格，发料，结材料明细账，盘点。

材料会计的工作难点在材料采购的实物与发票不同步等四个方面。

材料会计的岗位职责包括：

（一）认真遵守国家财务政策、法规、制度。

（二）按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

（三）负责外调材料的划价及积压物资的调整。

（四）接受各单位材料计划要有记录，要存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

（五）填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。

只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

（六）根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。

（七）每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。

各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。

每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

（八）使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后就是关于企业收发材料的，材料包括企业的所有材料，你要作好，材料收发单，领料单，还有做很多事，比如到期末的账实核对，盘点，清算，等等等等计划、

（九）完成处、科领导交办的其他临时性工作。

，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

（十）完成处、科领导交办的其他临时性工作。

材料会计的工作流程：

1、收料

（1）入库

定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单。

注：

以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。

（2）配单

月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证。

借：

原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目

贷：

应付账款——材料暂估——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账。

注：

（1）未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。

（2）未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。

（3）暂估入库

材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，可发放。

在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。

2、计算加权平均价格

材料加权平均单价=本期收货金额+期初结余金额，为本期材料发出单价。

本期收货数量+期初结余数量

3、发料

（1）车间部门领料

审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管-理-员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）——→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价）——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证

借：

生产成本——→基本生产（材料费用）（生产用直接原材料）

生产成本——→辅助生产（机修车间领用）

制造费用（生产系统领用非直接材料）

管理费用（管理系统领用）

销售费用（销售系统领用）

贷：

原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目——→传成本岗审核

注：

部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。

（2）武马领用

由于武马生产用原辅材料均由公司统一购买，武马凭领料单从公司仓库领用，月末凭武马领料单编制领料单明细表，传武马财务部核对，确认当月出售材料。

①结转销售材料成本

领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制武马领用原辅材料记账凭证

借：

其他业务支出

贷：

原材料/包装物/低值易耗品——→传成本岗审核

注：

（1）实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。

②销售材料收入

将武马领料单及领料单明细表挑出——→下月初传开票岗向武马开具销售发票——→将发票联及领料单传武马财务部——→凭发票记账联编制记账凭证。

借：

应付账款——武马

贷：

其他业务收入