检测室体系运行总结.docx
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检测室体系运行总结
培训合格率完成情况汇总分析
办公室今年共培训次，参加人数人次，培训合格人数为次，培训合格率为：
100%。
培训合格率=培训合格人数/培训总人数
今年在培训过程中，各有关人员认真对待每次培训，有关人员认真听讲，无旷课现象，确保培训合格率指标顺利完成。
办公室在以后工作进一步严格按培训有关规定予以培训，确保培训合格率指标得以完成。
编制：
办公室批准：
2007年7月20日
检测准率完成情况汇总分析
体系运行到现在检测室共检测产品情况，其中：
黄金g，检测准确为g，检测准确率为：
%；
Pt950检测g，检测准确为g，检测准确率为%；
Pt990检测g，检测准确为g，检测准确率为%；
Pd990检测g，检测准确为g，检测准确率为%；
银制品657件，检测准确为件，检测准确率为%；
检测准确率=检测准确数/检测总数
检测室在检测过程中，检测员严格按检测标准，检测操作规程予以检测，确保检测准确率指标圆满完成，检测员在以后的工作继续发扬以往工作作风，确保检测准确率为100%，使顾客满意。
编制：
检测室批准：
2007年7月20日
漏检率完成情况汇总分析
办公室体系运行到现在，没有发生漏检情况，漏检率为0%。
编制：
检测室批准：
2007年7月20日
检测室体系运行总结
一、基础设施
建立中心的基础设施总帐
二、工作环境
中心对工作环境有要求温度，并在检验报告中予以记录。
三、计量检测设备检定
建立计量检测设备总帐，并按检定周期进行了检定，现检定证书都在有效期内。
四、产品的监视和测量
体系运行到现在只检测产品，其中：
黄金：
1384.45g，Pe900检测308.51gPt900检测1964.58g银手饰35件，检测准确率为100%。
五、不合格品
体系运行到现在未发不合格
六、预防措施
体系运行到现在未有需要取预防措施的潜在不合格。
检测室
2006年7月28日
办公室体系运行总结
一、文件控制：
质量管理体系文件于2003年7月8日正式发布实施，其中1）质量文件1份，2）程序文件6份，3）作业指导文件14份，4）技术文件2份，5）法律法规4份，共计27份。
二、记录控制
建立了中心记录清单，收集中心质量记录表样
三、培训
今年累计培训4次，总共参加培训12人次，培训全部合格，培训合格率为100%，培训取得预期的效果。
四、合同评审：
体系运行到现在无书面合同，全部为口头合同或电话合同，所有的合同都进行了评审。
五、供方评价：
今年只对提供合格证的识方进行了评价，经评价作为中心的合格识方，计量检测设备作为中心的主要设备，本应对提供中心的计量检测设备厂家进行评审，但由于中心从1996年到现在未采购任何计量检测设备，因此未对识应商进行评价，今后如需采购计量检测设备，再对识应商进行评价。
六、内容
2003年10月20日进行了内容，内容共开出不合格3份，现都已采取了措施，并进行了验证。
七、管理评审
2007年8月1日上午，由中心主任杨亚宁主持进行了管理评审，管理评审，发出指令，将有主管部进行执行，并由办公室进行跟踪。
八、引正措施
体系运行到现在共采取引正措施3份，全部为内部不合格，现都已经过验证。
办公室
2007年7月26日
不符合报告
表NS-03编号：
02-2007
受审核部门
办公室
审核日期
2007年7月21日
审核依据：
GB/T19001-2000
质量手册
程序文件
不合格事实陈述：
查NP-01《各级各类人员岗位胜任能力评价表》对马超英的评价时，在评价人及批准栏中没有填写。
2007年7月21日
不符合条款；不符合GB/T19001-2000标准4.2.4条款“记录应保持清晰、易于识别和检索”的要求。
不符合《记录控制程序》4.3.1“记录应字迹清楚，数字准确、内容完整、时间明确”的规定。
不合格性质：
一般不符合
审核组长
吴雨新
审核员
吴雨新
部门确认：
情况属实。
部门领导签字：
马超英
2007年7月21日
纠正措施表
表：
JZ-01编号：
02-2007
责任部门
办公室
部门领导
马超英
不合格项（品）现状：
查NP-01《各级各类人员岗位胜任能力评价表》对马超英的评价时，在评价人及批准栏中没有填写。
年月日
原因分析：
1、责任心不强
2、对GB/T10991-2000标准4.2.4条款理解不够。
纠正措施：
1、加强责任心教育，把记录补充完整。
2、学习GB/T19001-2000标准4.2.4条款及相应手山册及程序文件。
完成时间：
2007年8月1日
责任部门领导签字：
马超英
2007年7月23日
主管领导意见：
同意。
管理者代表：
吴雨新
2007年7月23日
纠正措施实施情况跟踪结果：
马超英已于2007年7月25日对GB/T19001-2000标准4.2.4条款、质量手册相关条款及《记录控制程序》进行了学习，加深了对标准的理解。
并重新进行了评价并经领导批准。
纠正措施实施有效。
跟踪人签字：
马超英
2007年8月1日
不符合报告
表NS-03编号：
01-2007
受审核部门
检测室
审核日期
2007年7月19日
审核依据：
GB/T19001-2000
质量手册
程序文件
不合格事实陈述：
查检测现场有一金银制品无状态标识。
2007年7月20日
不符合条款；不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款“组织应针对监视和测量要求识别产品的状态”的要求。
不符合《记录控制程序》7.5.3.4“产品状态的标识应有：
合格、不合”的规定。
不合格性质：
一般不符合
审核组长
马超英
审核员
马超英
部门确认：
情况属实。
部门领导签字：
吴雨新
2007年7月20日
纠正措施表
表：
JZ-01编号：
02-2007
责任部门
检测室
部门领导
吴雨新
不合格项（品）现状：
检测现场有一金银制品无状态标识。
2007年7月20日
原因分析：
1、责任心不强
2、对GB/T10991-2000标准7.5.3条款理解不够。
纠正措施：
1、加强责任心教育，把记录补充完整。
2、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款及相应手山册及程序文件。
完成时间：
2007年8月1日
责任部门领导签字：
吴雨新
2007年7月23日
主管领导意见：
同意。
管理者代表：
吴雨新
2007年7月23日
纠正措施实施情况跟踪结果：
马超英已于2007年7月25日对GB/T19001-2000标准4.2.4条款、质量手册相关条款及《记录控制程序》进行了学习，加深了对标准的理解。
并重新进行了评价并经领导批准。
纠正措施实施有效。
跟踪人签字：
吴雨新
2007年8月1日
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
4.1
受审核部门
高层管理者
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
本过程职责是什么?
询问质量管理体系的总要求是什么?
询问建立质量管理体系进行了哪些具体的决策活动?
询问本体系包括了哪此过程，有无删减，说明原因？
询问是否识别了外包过程，如何对外包过程进行控制？
询问为确何这些过程的效运行所进行的控制建立了哪此文件？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
4.2.3
受审核部门
办公室
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
7、
8、
9、
部门在文件控制中的职责有哪些？
与其他部门接口关系是否明确？
询问
查阅有效文件清单，是否包括质量管理体系应包括的文件？
抽查各类文件是否履行应有的审批手续？
抽查各类文件编号是否与规定相符？
抽查各类文件修订状戊标识是否与规定相符？
文件发放是否履行应有的发放登记手续？
查阅
抽查外来文件查看是否对其进行了识别？
抽查文件更改的再审批的相关记录。
查阅文件作废处置情况。
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
4.2.4
受审核部门
办公室
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
部门在记录控制中的职责有哪些？
与其他部门接口关系是否明确？
询问
查阅记录清单是否覆盖质量管理体系标准规不定期的记录？
抽查记录表样的标识是否与规定相符？
查阅是否对记录的保存期限进行了规定/
抽查各类记录，查看填写是否清晰，是否有授权人签字。
查看记录保存条件是否适宜。
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.1
受审核部门
办公室
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
询问管理承诺的内容是什么？
询问为实现其承诺所提供的证据？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.2
受审核部门
办公室
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
以顾客为关注交点的目的是什么？
主要要求是什么？
询问如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.3
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
4、
5、
询问本厂的质量方针是什么？
询问组织的宗旨是什么？
是否与质量方针相一致？
质量方针的哪些地方体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性？
询问为质量目标的制定和评审提供的框架是什么？
询问并相阅为使质量方针在组织内得到沟通和理解进行了哪些活动？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.4.1
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
4、
询问由哪个部门负责建立质量目标?
询问组织的质量目标的内容是什么?
询问质量目标是否包括了满足产品要求所需的内容?
是否是可测量的?
是否与质量方针保持一致?
查阅各相关职能层次上是否建立了质量目标?
如何进行考核的?
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.4.2
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
询问质量管理体系策划的负责人是谁？
询问进行了哪此策划？
是否考虑了满足质量目标及4.1的要求？
询问质量管理体系是否有变更？
是否保持了体系的完整性？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.5.1
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
询问职责权限是否规定/
询问采用什么方式进行沟通的？
相看相关记录。
询问本人的职责和权限是什么？
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.5.2
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
询问最高管理者，是否有授权的证实资料？
询问最高管理者的职责与权限？
并查阅实行情况。
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.5.3
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
询问是否建立了沟通过程？
查阅沟通的有关资料。
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
5.6
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
4、
5、
6、
管理评审是由哪位最高管理者组织的？
询问部门负责人
部门在管理评审中的职责有哪些？
与其他部门接口关系是否明确？
询问部门负责人
管理评审的时间是否符合计划的安排？
询问、查阅
管理评审输入的材料是否覆盖了标准的要求？
查阅
管理评审输出的材料是否覆盖了标准的要求？
查阅
是否对管理评审提出的指令进行了整改？
查阅
检查表
表：
NS-02编号：
审核条款
6.1
受审核部门
审核编号
审核日期
审核员
审核组长
序号
审核要点及法
现场审核记录
结论
1
2
3、
资源提供的目的是什么？
询问
如何确定资源的需求？
询问
查阅资源提供的资料。
升级会员 