安全生产法律法规适用性评审报告.docx
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安全生产法律法规适用性评审报告
编号：
AQ-15-0501
适用安全生产法律法规及其它要求
符合性评审报告
编制：
审核：
审批：
2015年3月11日发布
适用安全生产法律法规符合性评审报告
1评估目的
检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；
检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。
2评估范围
2.1公司2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。
2.2公司规章制度与2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。
3评估依据
3.12015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；
3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。
3.3公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。
4评审方式
由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。
5评审人员
评审组组长：
xxx
评审组副组长：
xxx
组员：
xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx
6评审时间
评审时间：
2015年3月11日日:
（9:
00-12:
00；13:
00-17:
00）
7评审主要内容
7.1公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；
7.2公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
7.3各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；
8评审结论
公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：
8.1通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常；
8.2本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；
8.3本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；
8.4本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。
8.5根据安监总管三[2011]93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》8.2第6条的要求，还应制定《作业场所职业危害控制管理制度》。
8.6公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2015年度）”
8.7公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：
“2015年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。
附件1：
2015年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录
附件2：
2015年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表
附件3:
适用安全生产法律法规、标准不符合项报告
重庆朗天制药有限公司
2015年3月11日
附件1：
2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录
会议主题
2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录表
会议时间
2015.3.11
会议地点
大会议室
会议主持人
会议内容
一、对20145年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；
二、公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；
三、公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；
四、各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；
五、总结不符合项报告，制定整改要求及措施。
参加会议人员签名
记录人：
备注：
附件2：
2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表
2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
符合性检查
备注
1
EHS委员会
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
2
EHS委员会
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
3
EHS委员会
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
4
安全生产例会管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
5
安全生产投入保障制度
财务部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
6
安全生产奖惩制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
7
安全培训教育制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
8
领导干部轮流值（带）班及节假日安全管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
9
特种作业及特种作业人员培训管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
10
安全检查和隐患（排查）治理管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
11
重大危险源评估和安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
12
变更安全管理制度
质量部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
13
应急救援安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
14
事故管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
15
防火、防爆、防泄漏、防中毒安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
16
生产工艺及运行安全管理制度
研发部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
17
生产设备设施安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
18
电气、仪表安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
19
公用工程安全管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
20
动火作业安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
21
高处作业安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
22
受限空间作业安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
23
吊装作业安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
24
动土作业安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
25
断路作业安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
26
临时用电安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
27
盲板抽堵作业安全管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
28
设备检维修作业安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
29
危险化学品安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
30
承包商安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
31
供应商安全管理制度
采购部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
32
安全管理制度及操作规程定期修订、评审管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
33
识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
34
关键装置、重点部位安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
35
特种设备安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
36
危险化学品储存、出入库、转运、装卸安全管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
37
剧毒化学品安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
38
非药品类易制毒化学品安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
39
防雷防静电安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
40
危险源辨识与风险评价管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
41
生产厂区禁烟管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
42
厂区交通安全管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
43
安全设施管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
44
监视和测量设备安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
45
视频监控系统安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
46
监测、报警系统安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
47
管理部门、基层班组安全活动管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
48
装置开停车安全管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
49
生产设施报废和安全拆除管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
50
事故状态下管理权限的规定
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
51
外来人员安全管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
52
建设项目安全管理及“三同时”管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
53
应急救援器材检查维护管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
54
全员安全风险抵押金管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
55
建（构）筑物安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
56
作业现场安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
57
文件、档案安全管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
58
安全标准化运行自评安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
59
装置区防止小动物管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
60
停水、停电、停汽应急管理制度
生产运行部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
61
消防安全宣传、培训教育管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
62
消防设施维护管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
63
义务消防队管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
64
用火用电安全管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
65
危险物品场所防火防爆安全管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
66
消防安全会议制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
67
防火巡查、检查制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
68
易燃品、电气设备检查管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
69
消防安全疏散设施管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
70
消防预案、演练管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
71
火灾隐患整改管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
72
消防控制室值班管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
73
消防安全考评、奖惩规定制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
74
职业危害警示与告知管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
75
职业病危害项目申报管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
76
职业病危害防治宣传教育培训管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
77
职业病防护设施维护检修管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
78
职业病危害防护用品管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
79
职业危害监测与评价管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
80
建设项目职业卫生“三同时”管理制度
设备工程部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
81
职业健康监护及其档案管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
82
职业病危害事故处置与报告管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
83
职业病危害应急救援管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
84
职业健康体检与诊疗管理制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
85
职业危害防治职责考核管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
86
职业病危害检查和隐患（排查）整改管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
87
防尘、防毒管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
88
高温天气劳动保护制度
综合部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
89
职业安全健康检查与奖惩管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
90
安全生产责任制考核制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
91
安全标准化绩效考核制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
92
EHS目标管理考核制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
93
EHS管理考核细则
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
94
安全绩效工资考核管理办法
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
95
EHS奖励管理制度
EHS部
SMP-EHS-001-14
2014.4.15
2014.5.1
公司
执行
适用
符合
96
高处作业安全操作规程
EHS部
SOP-EHS-001-14
2014.6.6
2014.6.10
公司
执行
适用
符合
97
设备内部（进入受限空间）作业安全规程
EHS部
SOP-EHS-001-14
2014.6.6
2014.6.10
公司
执行
适用
符合
98
设备检修安全规程
设备工程部
SOP-EHS-001-14
2014.6.6
2014.6.1
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