环氧煤沥青树脂项目立项申请报告.docx

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环氧煤沥青树脂项目立项申请报告

环氧煤沥青树脂项目立项申请报告

一、环氧煤沥青树脂项目背景

坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

环氧煤沥青树脂生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

三明某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在三明某工业园。

（二）项目建设地概况

三明市，地级市，隶属福建省，位于福建省中部连接西北隅，地处北纬25°30′～27°07′、东经116°22′～118°39′之间，全市面积22965平方千米。

东依福州市，西毗江西省，南邻泉州市，北傍南平市，西南接龙岩市。

2014年三明市根据福建省贯彻落实国务院批复的《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》做出具体部署，把三明市建设成为福建省区域性中心城市、区域性综合交通枢纽和物流中心、先进制造业基地、生态文化旅游胜地和休闲养生基地。

三明拥有海峡两岸（三明）现代林业合作实验区，是全国集体林业综合改革试验示范区，享有福建“绿色宝库”的美誉，是全国四个活立木蓄积量超过1亿立方米的设区市之一。

截至2015年6月，已发现金属和非金属矿种79个，已探明储量的矿种49种，已开发利用的43种。

全市拥有泰宁世界自然遗产地、世界地质公园2个世界品牌和国家级、省级旅游品牌各50多个，数量和等级名列全省前茅。

2016年，三明市实现地区生产总值1860.82亿元，比2015年增长7.8%。

人均地区生产总值73261元，比2015年增长6.9%。

2016年末全市常住人口255.0万人，比2015年末增加2.0万人。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在三明某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积28761.04平方米（折合约43.12亩），净用地面积28761.04平方米（红线范围折合约43.12亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环氧煤沥青树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合环氧煤沥青树脂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.58%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度199.10万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：

低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。

在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。

一是目前有上万种药品排队候审。

二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。

三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。

在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。

同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。

风电弃风现象长期存在，2015年1—6月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。

（三）经济新常态

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积28761.04平方米，建筑物基底占地面积17998.66平方米，总建筑面积41415.90平方米，其中：

规划建设主体工程31715.70平方米，根据测算：

计容建筑面积41415.90平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积28761.04平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计81台（套），设备购置费2754.23万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量603979.82千瓦?

时，折合74.23吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10737.97立方米，折合0.92吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“环氧煤沥青树脂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量603979.82千瓦?

时，年总用水量10737.97立方米，项目年综合总耗能量75.15吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量19.98吨标准煤/年，项目总节能率25.08%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

加快新兴产业发展。

加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。

进一步推广云计算技术应用，新建大型云计算数据中心能源利用效率值优于1.5。

支持技术装备和服务模式创新。

鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务。

开展节能环保产业常规调查统计。

打造一批节能环保产业基地，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。

到2020年，战略性新兴产业增加值和服务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元，成为支柱产业。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合三明某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合三明产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的环氧煤沥青树脂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11140.73万元，其中：

固定资产投资8585.19万元，占项目总投资的77.06%；流动资金2555.54万元，占项目总投资的22.94%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8585.19万元，其中：

土建工程投资2964.12万元，占项目总投资的26.61%，设备购置费2754.23万元，占项目总投资的24.72%，其它投资2866.84，占项目总投资的25.73%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8585.19+2555.54=11140.73（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资11140.73万元，根据资金筹措方案，全部由三明某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

23123.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

17910.81万元。

3、税金及附加：

90.88万元。

4、达纲年利税总额：

6060.40万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5212.19万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3909.14万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2151.26万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

46.78%。

2、达纲年投资利税率：

54.40%。

3、达纲年投资回报率：

35.09%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.35年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“环氧煤沥青树脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，三明某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合三明环氧煤沥青树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对环氧煤沥青树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“环氧煤沥青树脂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国环氧煤沥青树脂的国产化进程，推动环氧煤沥青树脂制造产业调整和行业振兴；有助于提高三明某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、三明某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环氧煤沥青树脂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进三明经济发展，为社会提供就业职位327个，达纲年纳税总额2151.26万元，可以促进三明区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、当前中国宏观经济似乎进入了一个波动率下降、各种指标较为稳定的平台期。

然而在貌似平静的水面之下，实则暗流涌动。

一方面，宏观经济的各方面均呈现出分化加剧的态势，另一方面，去杠杆、控风险的举措也可能产生显著的冲击与影响。

乐观者与悲观者均盯住了分化的一个