化工行业风险分级管控安全管理制度.docx
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安全生产风险分级管控管理制度
1目的
通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。
2适用范围
本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。
3引用标准
《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86
《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009
《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告
《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）
《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任认定>的决定》省政府令第303号
《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议
《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）
《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882—2016）
《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）
《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）
4职责
4.1公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。
4.2各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。
4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，
4.4安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。
5管理程序
5.1风险评价的目的
根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因素、评价其风险，对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。
5.2风险评价的范围：
1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段；
2）常规和异常活动。
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所的人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8）化工生产过程；
9）丢弃、废弃、拆除与处置；
10）气候、地震及其他自然灾害等；
11）公司周围环境。
5.3风险评价的方法
5.3.1危险、有害因素识别、风险评价的步骤
1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行划分。
进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。
作业活动划分后，应按照表5.3-1填写作业活动清单。
表5.3-1作业活动清单
单位：
填表人：
填表时间：
审核人：
NO：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
（活动频率：
频繁进行、特定时间进行、定期进行）
2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序：
（1）厂址：
地质、地形、周围环境、气象条件等；
（2）厂区平面布局：
功能分区、危险设施布置、安全距离等；
（3）建构筑物；
（4）生产工艺流程；
（5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；
（6）作业场所：
粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等；
（7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等；
（8）管理设施、急救设施、辅助设施等。
识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表5.3-2填写。
表5.3-2设备设施清单
单位：
填表人：
填表时间：
审核人：
NO：
序号
设备名称
类别
所在部位
所属单位
是否特种设备
备注
5.3.2危险有害因素识别的方法
根据公司的生产性质、工艺特点以及管理实际，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害因素辨识和风险评价；采用风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。
1）工作危害分析（JHA）
从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
工作危害分析的主要目的是防止风险排查人员受伤害，也不能使其他人员受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或损害。
工作危害分析辨识危险有害因素，应按照表5.3-3填写《工作危害分析（JHA）记录表》。
表5.3-3工作危害评价（JHA）记录表
单位：
岗位：
受控编号：
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要
后果
现有控制措施
L
S
R
评
价
级
别
管
控
级
别
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
管
理
培
训
教
育
个
体
防
护
应
急
处
置
2）安全检查表分析（SCL）
分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表编制的依据主要有：
（1）有关标准、规程、规范及规定；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此列出的检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
用安全检查表分析危险有害因素时，既要分析设备设施表面看得见的危险有害因素，又要分析设备设施内部隐蔽的构件和工艺的危险有害因素。
安全检查表分析首先列出检查项目，再列出与之对应的标准以及不达标准可能导致的后果，还应列出现有控制措施，提出改进、改正、控制措施。
采用安全检查表进行风险分析评价，应按表5.3-4填写《安全检查表分析（SCL）记录表》。
表5.3-4安全检查表评价（SCL）评价表
单位：
岗位：
受控编号：
序号
检查项目
标准
不符合标准情况及后果
现有控制措施
L
S
R
评
价
级
别
管
控
级
别
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
管
理
培
训
教
育
个
体
防
护
应
急
处
置
5.4风险评价
5.4.1制定风险评价准则的依据
1）危险危害因素所具有风险规模的大小、严重程度、发生频率、持续时间；
2）与职业健康安全有关的法律法规及其他要求；
3）消除或控制风险的技术难度、经济承受能力；
4）员工及相关方的关注程度；
5）行业的技术标准、设计规范，企业的安全管理标准和技术标准；
6）企业的安全生产方针和目标；
7）设备实施使用说明和技术要求；
8）有关合同中的相关规定。
5.4.2风险评价的准则
风险评价准则包括事件发生的可能性L、后果的严重性S和风险度R，其中风险度R是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，取值为R=L×S，根据表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。
表5.4-1事件发生的可能性（L）判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件
4
危险、有害因素的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素经常发生或在预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件
2
危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件
表5.4-2事件后果的严重性（S）判别准则
等级
法律法规及其他要求
人员伤亡
财产损失（万元）
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
≥20
全厂停工
省内影响
4
潜在违反法律、法规和标准
丧失劳动能力
≥10
车间部门级停工
行业内及市内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
≥5
岗位级停工
县内影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定等
轻微受伤、间歇不舒服
＜5
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围影响
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没受损
表5.4-3风险等级（R）判定准则及控制措施
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20～25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15～16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期
整改
9～12
中等风险
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
按照年度计划实施整改
4～8
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查
有条件、有经费时治理
＜4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
5.4.3评价风险程度
1）风险评价由各单位分管领导组织安全员、设备员、技术员及相关人员根据国家和省相关文件标准进行评价，根据风险评价的结果划分出风险等级，编制车间级危险危害因素辨识和风险评价表，由单位负责人批准后实施，并上报公司安全部门。
2）安全部门根据
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