三项认证正式表格.docx

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三项认证正式表格

文件发放记录表

发文字号：

发放时间：

文件名：

表号：

B01-1

领导

收文

签字

各部（科）室

收文

签字

下属

单位

收文

签字

上级

部门

经办人签字

共印份共发份发放人：

文件更改通知单

表号：

B01-3

文件名称

文件编号

主送单位/人

页码

受控状态

文件更改内容：

主管部门意见

文件销毁清单

表号：

B01-4

序号

文件

编号

文件

名称

文件是否全部收回

销毁时间

是否全部销毁

存留

单位

主管领导审批

销毁人

监督

人

借阅登记表

表号B01-5

序号

文件名称

编号

借阅人/日期

归还人/日期

备注

收文薄

B01－2

收文

日期

收文

号数

来文

机关

收文

字号

文数

事由

附件

批办

单位

归入

档卷

备注

文件作废登记表受控文件清单

表号：

B01-6表号：

B01-7

文件名

申请部门

部门负责人签字

作废理由

主管领导意见

序号

文件

编号

受控号

文件名称

编制

单位

文件保管

使用单位

发文

时间

记录移交登记清单

表号：

B02-1

序号

记录名称

记录编号

份数

移交人签字

接收人签字

备注

档案销毁清单

表号：

B02-3

序号

档号

题名

年度

保管

期限

页数

备注

内部审核计划

表号：

B03-01

内部审核不符合项报告

表号：

B03-4

受审部门

审核日期

问题发生地点

审核员

不符合事实：

不符合：

严重程度□一般□严重审核组长：

受审部门负责人：

原因分析及纠正措施：

制定者：

实施者：

预期完成日期：

安全风险评价：

评价人：

纠正措施效果验证：

内审员：

日期：

内审首（末）次会议签到表

表号：

B03-5

受审核单位

日期

会议地点

主持人

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

内部审核报告

年月日表号：

B03-6

审核目的

审核日期

审核范围

审核依据

审核小组

审核总结：

编制：

审批：

日期：

日期：

内审检查记录表

受审核单位：

部门：

接待人：

日期：

表号：

B03-2

序号

有关标准条款

审核内容

审核方式

事实记录

备注

内审检查表

受审核单位：

部门：

接待人：

日期：

表号：

B03-3

序号

有关标准条款

审核内容

审核方式

事实记录

备注

管理评审计划表

表号：

B04-1

管理评审会议签到表

会议名称

会议地点

会议时间

主持人

出席会议人员签到

姓名

单位

职务

姓名

单位

职务

表号：

B04-2

管理评审会议记录表

评审时间

评审地点

主持人

记录人

会议记录：

表号：

B04-3

管理评审报告

评审时间

评审依据

评审目的

评审人员

评审范围：

评审内容：

评审结论：

纠正措施要求：

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

表号：

B04-4

改进报告

表号：

B04-5

报告部门

报告时间

存在的不合格描述

改进措施实施情况：

制定的预防措施：

验证：

培训申请表

表号：

B05-1

单位

培训名称

培训目的

培训内容

培训课程

参加培训对象

培训时间

培训形式

领导批示

单位负责人：

制表：

年月日

培训记录表

表号：

B05-2

培训班名称：

培训时间：

培训参加人员：

培训主办单位：

教师及所代课程：

记录人：

年月日

年度考核登记表

（年度）

表号：

B05-4

姓名

性别

出生年月

政治面貌

学历

岗位

任现职时间

分管工作

现岗位能力描述

本年度工作总结取得成绩

人事部门意见

用人单位意见

人员需求申请表

表号：

B05-5

申请单位部门

岗位

薪金待遇

申请理由

备注

期望上岗日期年月日

应具备的资格

性别：

□男□女

婚姻：

□已婚□未婚□不限

年龄：

岁—岁

学历：

□研究生□大学□中专□高中

专业：

外语水平要求：

经历：

个性：

技能：

增补人员工作内容

申请部门负责人意见：

（签章）

年月日

财务部意见：

（签章）

年月日

人事教育部意见：

（签章）

年月日

批示：

总经理（签章）

年月日

资产设备购置申请表

申请购置单位：

（签章）年月日表号：

B06-1

购

置

资

产

设

备

明

细

名称

单位

数量

购置规模

金额

备注

总计

购置理由

资产设备部及分

管副经理意见

总经理（或总经理

办公会）审核意见

董事长（或董事会）审批意见

单位主管：

财务：

制表：

（本表填制一式两份）

设施设备进场验证记录

表格编号：

B06-6

项目名称：

临午公路改建工程项目部核桃凹分部验证号：

自编号

设备名称

规格型号

进场时间

已行驶里程

或运转台时

合同编号

验

证

情

况

动力部分

传动部分

工作装置

附属装置

环保情况

职业健康安全

验证人

操作员

记录人：

验证日期：

设施设备租赁评审表

评审单位：

表号：

B06-4

租赁方名称

企业资质

地址

电话

合作年限

法人代表

传真

评

审

内

容

技术装备情况

施工经历

服务履约情况

操作人员能力

对环境影响程度

对人体危害程度

参加

评审

人员

评审

结果

负责人：

日期：

制表：

资产设备报废申请表

填报单位：

年月日表号：

B06-12

统一编号

机械名称

型号规格

厂牌

发动机号

底盘号

出厂年月

规定使用年限

已使用年限

机械原值

已提折旧

设备残值

报废净值

停放地点

报废审批权限

设备现状及

报废原因

鉴定小组

意见

鉴定签章：

年月日

二级机构

审批意见

审批签章：

年月日

一级机构

审批意见

审批签章：

年月日

备注

主管：

机务：

填表：

固定资产验收单

表号：

B06-2

供货单位：

名称；

型状特征

编号

规格型号

新旧程度

存放地点

产地厂牌

出厂年月日

设计使用年限

基本折旧率

单位

数量

单价

原价

已提折旧

运杂费

总价

原始单据

附注

附件：

请款或托收号

￥：

元

字第号

合同号

合同：

购进或拨入：

年月日

主管：

财务：

料帐：

保管：

制单：

资产设备出入库记录

表号：

B06-3

序号

统一编号

设备名称

入库

出库

备注

入库时间

存入地点

经手人

出库时间

使用地点

领用人

合格租赁方台帐

表号：

B06-5

序号

企业名称

企业性质

法人代表

技术装备情况

合作年限

备注

制表：

资产设备进场验证汇总表

表格编号：

B06-7

序号

自编号

机械设备名称

型号规格

企业名称

验证结果

验证号

验证日期

备注

审核：

记录：

年月日

资产设备租赁合同台帐

表号：

B06-9

机械名称

承租方

合同编号

租赁时间

月租费

结算价格

备注

单车机核算月报表

表号：

B06-8

统一

编号

机械

名称

生产技术指标

收支情况

制

度

台

日

班

完

好

台

日

数

完

好

率

工

作

台

日

数

利

用

率

本

月

运

转

台

时

提取

燃

油

费

保

修

费

人

工

费

其

它

支

出

管

理

费

用

支出

合计

收入

超（-）

节（+）

折旧费

大修费

负责人：

审核人：

填表：

司助人员持证上岗记录

编号：

B06-10

序号

姓名

操作编号

准驾机械

发放时间

操作机械

上岗时间

备注

审核：

记录：

时间：

资产设备更动记录

编号：

B06-11

时间

交机单位

交机人

接机单位

接机人

变动原因

批准单位

及文号

年

月

日

本表包括机械所在单位、牌照号、自编号的变更

设备投标评标记录表

表号：

B06-13

投标商：

评标项目

基分

得分

备注

招标文件

1

投标报价

20

付款方式

5

技术与质量

20

履约能力

5

售后服务

7

其他

12

总计

100

评委：

设备招标开标记录表

表号：

B06-14

序号

投标商

分项报价

总投标报价

备注

主持人：

唱标人：

监标人：

记录人：

资产设备使用计划

表号：

B06-15

序号

自编号

机械名称

规格型号

计划进场日期

计划使用时间

备注

审批：

制表：

日期：

二、三级保养记录

表号：

B06-16

保养

日期

级别

实际间隔里程（台时）

进厂

时间

出厂

时间

所用

工时

附加主要修理项目

费用（元）

承保单位

检验员

合计

其中：

小修

设施设备大（中）修理记录表

表号：

B06-17

承修单位

修理类别

配换主要零部件

进厂日期

出厂日期

名称

规格

单位

数量

备注

进厂前

技术状况

过程检验

记录

修后尚存

问题

间隔里程

（台时）

定额

费用

（元）

计划

主修人

检验人

接车人

实际

实际

办公用品领用单

表号：

B07-1

办公用品名称

单位

数量

使用部门

日期

备注

领取人：

审批：

环境卫生检查情况表

编号：

日期：

表号：

B07-2

部门名称

检查内容

发现问题

评价标准

处理结果

环境设施检查情况表

编号：

日期：

表号：

B07-3

办公室设施

办公区设施

便道、便桥

食堂

标志

厕所

文体文

化场所

符合要求

不符合要求

备注

信息记录（传递）表

表号：

B08-1

信息名称

来源

内容

处理意见

传递部门、人员、时间

接受部门、人员、时间

监视和测量装置配备申请表

表号：

B09-1

申请单位

申请人

时间

申请内容：

领导批示：

监视和测量装置调拔通知单

时间：

表号：

B09-2

装置名称

数量

调出单位

调入单位

调拔原因：

调入部门负责人（签字）

调出部门负责人（签字）

监视和测量装置检定计划表

表号；B09-3

类序

编号

名称

检定周期（月）

检定时间

检定单位

负责人：

审核：

制表：

监测装置台帐

表号：

B09-4

序号

统一编号

名称

型号规格

生产厂

购置日期

设备类别

检定周期

使用有效期

备注