年生产电线电缆80万千米建设项目可行性研究报告.docx
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年生产电线电缆80万千米建设项目可行性研究报告
年生产电线电缆80万千米项目
可行性研究报告
第一章、总论
一、项目概况
项目名称：
年产能力达电缆电线80万千米项目
项目单位：
########橡套电缆制造有限公司（以下简称我公司）
建设地点：
########市########经济技术开发区
项目建设内容：
项目建设用地250亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑物48000平方米，配建相关公用辅助工程等；购置特种电缆生产线、控制电缆生产线等主要构成16条生产线的设备。
项目建设期：
1年
项目投资规模：
本项目估算总投资为15000万元，其中：
建设投资为10947万元，流动资金4053万元，达到年产特种电缆80万千米的生产能力。
二、项目单位概况
公司名称：
########橡套电缆制造有限公司
成立时间：
1998年11月20日
注册资本：
人民币伍千壹佰伍拾万整
企业登记注册类型：
有限责任公司
法定代表人：
############
########橡套电缆制造有限公司座落在########市于洪区五金工业园区，地理环境优越，交通便利，占地2万平方米，建筑面积为1.3万平方米，现有职工300人，各类专业人员20余人，高级工程师3人，并且吸收录用了大批########电缆厂下岗职工及各种专业人才。
技术力量雄厚，生产、检测设备齐全。
2003年获得ISO9001：
2000质量体系认证、国家强制性产品认证CCC，2004年6月煤矿安全标志准用证的换证工作已经顺利完成。
“矿安”牌电缆在国内得到各大煤业集团及钢厂、油田等用户认可，多年来在鸡西煤业、双鸭山煤业、平庄煤业、郑州煤业、阜新煤业、平顶山煤业、新疆哈密煤业、通化钢铁及大庆油田等企业单位的业务往来中受到一致好评。
我公司是以橡皮绝缘橡皮护套电缆的专业生产厂家，随着国民经济深入发展及社会的需求，我们本着“以质量求生存，以质量求发展”的宗旨，将以满腔热情及周到的服务迎接每一位客户，求得共同发展。
公司应发展需要，扩大生产规模；预投资15000万元的购置厂区250亩，将新增注册资金1200万元，增资后引进国内先进电缆设备16条，年产电缆电线能力达80万千米，年产值合14400元人民币，将成为########较大规模的电线电缆厂商，销售覆盖华东地区。
企业对于出厂的产品严把质量关，专门增设产品质量检验室。
为适应市场需求和应对竞争，企业投入资金购入现代化信息管理系统，为公司产品研发、销售和企业的内部管理达到国际先进水平做好了充分准备。
三、编制可行性报告依据及范围
1、编制依据
电缆行业资料等；
国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
2、研究范围
本可行性研究报告对我公司进行的年产特种电缆能量达80万千米项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容、购置关键设备的技术性能和工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价。
四、可行性研究结论
1、本项目的原料来源广泛，可带动########经济技术开发区工业发展，提高周边居民收入。
2、本项目产品选型好，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。
3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。
4、根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益。
项目的建设是可行的。
五、主要经济技术指标（年度）
具体指标如下：
项目于2009年9月开工，2010年10月完工进入正常营运。
投产后预计2010年，具体指标如下：
销售收入:
14400万元
营业税金及附加3720万元
所得税：
878万元
税后利润：
3513万元
投资回收期：
约4.2年
第二章、项目建设背景及必要性
一、项目建设的背景
1.1国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”
拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。
其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。
这标志这电线电缆行业发展不断规范。
1.2国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。
；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。
因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。
1.3“十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。
根据国家统计局的统计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。
2005年，我国的特种电缆产量已达480万公里。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。
但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。
电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的"血管"与"神经"，当之无愧。
另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。
同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。
电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。
呈现百舸争流、千帆竞渡之势。
对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。
二、建设项目的必要性
2.1行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业急待升级
我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。
目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。
2.2国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。
国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。
因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。
2.3########市做大做强电线、电缆行业重要组成部分
########市有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。
并在不断增加行业的整体投资，使########成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使########的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。
在不断对行业"长线过长"、"短线缺少"的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。
积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。
项目定位明确，将成为########电线、电缆行业发展的重要组成部分。
第三章、需求预测
一、市场现状及趋势
1.1“十一五”我国电线电缆业机会分析
“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。
从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。
虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
1.2.据欧立信《2007年中国电线电缆行业研究报告》分析
至2005年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。
电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上，国内市场满足率已高达90%以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。
二、需求预测分析
2.1电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。
根据统计，２００３年行业用铜导体总量约为２００万吨，２００４年约为１７０多万吨，２００５年约为２００万吨，其中增长最快的仍是绕组线及特种电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。
电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：
长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和特种电缆带来机遇。
电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。
建筑工业在２１世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。
“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。
船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。
工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。
但电机绝缘等级从Ｂ级向Ｆ级转换将加快漆包线更新换代。
国民生活水平的提高，将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。
城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。
隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。
2.2国内各类电线电缆产品需求分析与预测
2.2.1裸线产品
此类产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线、光纤复合架空地线、铜、铝排以及各种接触网线，下面分别加以叙述。
各类架空线，长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少８０万吨架空线增长。
光纤复合架空地线（ＯＰＧＷ），我国自１９８５年到１９９８年，已架设１０００公里以上，预计近几年每年将有１．５～２万公里的ＯＰＧＷ需要架设。
２００３年度，ＯＰＧＷ计划产量２万公里。
２００４年的用量已达２万公里，可见市场巨大，但急需规范市场。
铜、铝型材、排及扁线，随着外资企业元、器件的本地化采购以及电机机车应用的增加，估计今后以平均５％～１０％的速度增加是可能的。
各类接触网用导线（俗称电车线），近期，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有３０００吨的需求量，城市电车每年也将有８００～１０００吨铜电车线的维修量。
据统计，２００５年，我国电气化铁道总里程将达２万公里，到２０１０年总里程将达２．６万公里。
届时京沪、京哈、京广和陇海等４条主要干线将全面实现电气化，并实现联网，我国第一条高速电气化铁路京沪线也将全面动工兴建。
电气化铁路的快速建设将带动电气设备需求大增。
2.2.2电气装备用电线电缆
它是电线电缆产品中品种、系列、种类最多的一类产品，其产值约占全行业２８％～３０％，但其品种却占行业品种的６０％左右。
以下对部分重点产品市场进行分析。
建筑用线，由于建筑业在“十五”期间有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年１５％的增长速度，２００５年至少建设城镇居民住宅１５亿平方米，农村住宅３５亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十五”期间将以平均１０％～１５％速度增长。
汽车用线，汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。
每年全国汽车用线产值约２０亿人民币。
今后将以超过２０％的速度增长。
我国加入ＷＴＯ以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求。
核电站用电线电缆，“九五”期间核电站有了进一步的发展，秦山二、三期，广东二期江苏连云港迄今已建有２１０万千瓦机组。
国家计划“十五”期间建设６５０万千瓦核电机组，３～４亿元人民币的电线电缆产品。
到２０１０年中国核电装机容量将实现２０００万千瓦，２０２０年将达到４０００万千瓦。
核电在中国电力结构的比重将从目前不到１％提高到５％。
电线线束组件，１９９９年我国线束市场总销售额可达８０亿元人民币，其中出口大致达到１７亿元人民币。
对一般线束而言，线束中的电线约占销售额的４０％～５０％，５０％～６０％是插接件及加工费。
线束是电线电缆行业下延加工业，如果企业有实力，可争取这一领域。
船用线缆，中国造船业“十五”期间预计销售额为２３０～２５０亿元，到２０１０年预计达到３５０～４００亿元，出口创汇３０亿美元。
各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。
2.2.3特种电缆
“八五”、“九五”期间，中国电力大发展也促使特种电缆应用扩大。
由于输配电大大落后于发电的建设，政府决定投资２６００亿元从事城乡电网改造，此项决策延续到“十五”期间。
“十五”期间电网仍将是发展的重点。
我国电力供应实际上是很低的，中国现在人均装机０．２０６千瓦。
人均发电量是９７６千瓦小时，不到世界水平的一半。
就这个意义而言，中国用电的潜在市场相当大。
2.2.4通信电缆与光缆
“八五”、“九五”是通信电缆大发展时代，预计固定电话门数全国平均增长率为１２％，其中城市地区为８％、农村地区为２０％，发展重点将向中小城市、农村和边远山区转移。
因此，市话电缆需求也将平稳增长，估计年均增长速度可达５％。
“十五”期间光缆平均环比增长速度为１５％，这５年光纤总用量达到６０００万公里，是“九五”的二倍。
由于主干网已建成，近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网。
通信类第三大类产品是ＣＡＴＶ电缆，目前这类产品产量达到８０～１００万公里，价值１６～２０亿元，其余２０余万公里出口。
随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后５年中平均将以８％速度增长。
2.2.5绕组线
目前绕组线总量近８０万吨，并以平均８～１５％速度增长。
绕组线产品结构在近期将会有所变化。
２０００年Ｙ２系列异步三相电动机产量达６００～８００万台，电机从Ｂ级向Ｆ级转换势在必行。
因此，Ｆ级、Ｈ级漆包线销售量大增，而Ｂ级漆包线将会减少。
２０世纪９０年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用线用量，成为绕组线最大用户。
目前这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足他们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。
复合漆包线将会扩大应用范围。
电话机、玩具、电子钟表、音像产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。
汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。
第四章、建设地点与建设条件
一、厂址选择
年产特种电缆能力达80万千米项目位于河北省########市########经济技术开发区。
二、厂址概况
项目建设园区外部供电、供水、道路、照明、施工环境等都比较好，可保证本项目的实施。
三、场址建设条件
1、区域位置概况
本项目拟建场址位于########工业园。
########位于河北省中部，京、津、保三角腹地，北纬39°5′，东经115°47′附近。
北距北京82公里，东南距天津134公里，南距########68公里。
京广铁路、京广公路、京深高速公路纵贯南北，津同公路横穿东西，境域内公路村村相通，交通条件十分便利。
2、工程地质与水文地质
########经济技术开发区南北最大纵距8.5公里，东西最大横距16.5公里。
属太行山东麓冲洪积平原，地形自西北向东南略有倾斜，海拔高度40.4-10.9米。
东西向地面坡降1/1500-1/1700，南北向地面坡降1/3000-1/3600。
地势坦荡，相对起伏小。
地下水对砼无侵蚀性。
3、气候条件
########属于温带半干旱大陆性季风气候。
春季干燥多风，夏季高温多雨，冬季寒冷少雪。
常年平均气温为摄氏11.4℃，历年极端最高气温为40℃，历年极端最低气温-19.4℃，年０℃以上积温（3月1日－11月24日）为4600.9℃，年10℃以上积温（4月4日-10月24日）为4243℃。
项目区太阳辐射总量为126.07千卡／平方厘米，年日照时数为2532.9小时。
全年无霜期最多为201天，最少为173天，对一般农作物生长一年一季有余、两季不足。
项目区多年平均降水量为544.5mm，雨季集中在6-9月份，占全年的74%，春季及晚秋干旱少雨，春季降水量44毫米，占全年的8%，秋季降水量76mm，占全年的14%，冬季降水量为22mm，占全年的4%，年平均水面蒸发量1801.6mm。
项目建设所在地属华北平原，位于太行山山前倾斜平原水文地质区，地下水丰富，水质优良，地势平坦，相对高差0.8m，黄河高程为56―57米，地下水主要是第四条孔系潜水和承压水补给，来源以大气降水为主，水位变化幅度为2―4米，水的化学类型为ＨCo3－CaMg型水。
本区气象为年平均气温12.3℃，极端最高气温40℃，极端最低气温－21.3℃，年平均降水量为536.7mm，最大日降水量为118mm，年平均风速2.6m/秒，最大风速31m/秒，年主导风向为东南风，最大冻土厚度为60cm，地震裂度为7度。
项目建设自然资源环境条件良好,有利于项目建设.
4、城镇规划及社会环境条件
########是########市政府公布的《########市“一主三次”城市发展规划纲要（2008——2020年）“########·温泉城”次中心城市。
########历史上就是著名的水陆码头、商业重镇，当时，“日过千帆，商贾云集，货通大江南北，商流九洲入东西”，有“燕南大都会”之称。
为加快城镇化进程，促进区域协调发展，优化生产力布局，提高产业集中度，########市委、市政府出台该通知，确定从今年起到2020年，以做大做强########中心城市和加快发展定州、涿州、“########·温泉城”三个次中心城市为重点，构建“一主三次”城市发展格局的规划纲要。
把温泉城省级开发区政策覆盖到########镇，组建“########·温泉城”开发区，充分发挥商贸物流和温泉城地热资源等优势，把“########·温泉城”建设成为以现代商贸、物流、旅游、休闲、娱乐为主的北方著名商埠、京南陆港物流区和旅游休闲地。
到2020年，人口达到30万，建成区面积40平方公里，全辖区GDPl20亿元（后8年年均增长13%以上）。
近年来，有“中国箱包之都”美称的河北名镇########坚持“以商建镇、兴工强镇、品牌立镇”的发展战略，逐步探索出了“商业化——工业化——城市化——国际化”的“########模式”。
目前，########经济圈内共有年产值500万元以上的规模企业300多家，中小企业3000多家，个体加工户万余家。
年产箱包4亿只。
2007年，市场成交额完成207亿元，列全国百强商品交易市场第18位。
被联合国开发计划署命名为“中国可持续发展小城镇试点”。
把########建成次中心城市的构型，将大幅度提升其市场规模、成交额及环境，将使########工业企业由“单体规模小、整体规模大”向“单体规模大、整体规模优”转变。
建立数万亩工业区，使工业生产真正成为市场依托，使之由中国产业集群品牌50强进入40强，使“中国箱包之都”在中国叫响、在世界叫响。
公司项目选址在########，就是看准这一历史的发展机遇。
5、交通运输条件
铁路直达北京、上海、广州等大中城市；112国道、津保公路、津保高速直通全国各地，商贸物流发达，国内200多个大中城市开设了货运直达业务。
6、公用设施社会依托条件
########工业区用地实现“六通一平”，可确保本项目的实施。
7、施工条件
本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、物流等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。
施工方面，本地区拥有许多具备资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，有能力实施本项目。
第五章、建设规模和建设内容
一、建设规模
本项目总投资15000万元，建成达产后，可年生产电缆电线80万千米。
年实现销售收入约14400万元。
二、建设内容
1、土建工程：
购置厂区建设用地250亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑面积48000平方米：
其中车间24000平方米，仓库19200平方米，办公楼3680平方米，其他配套相关公用辅助工程1120平方米。
2、主要生产线及设备：
购置特种电缆生产线、控制电缆生产线、等16条生产线的设备。
三、生产方案
本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出了“连续性生产、综合利用资源”的生产方案，严格按照国家标准GB1536-2004、GB1536-86的要求组织生产，控制产品质量。
四、生产工艺流程
本项目生产工艺流程基本一致：
绝缘胶大部分采用三元乙丙橡胶。
采用两步法加工：
首先混炼，生产需要时再加硫化剂；铜导体要求经过大拉、中拉、小拉、退火等工序才能成为成品线，并且铜丝要求镀锡、束线、绞线方可以成为铜导体半成品，部分产品绝缘外要求有金属屏蔽层。
1、混橡工艺流程图
2、矿用电缆生产工艺流程图
3、聚烯烃塑料绝缘特种电缆工艺流程图
五、设备选购
1、设备选购原则
（1）、以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要。
（2）、设备性能先进、运行安全可靠，属当今世界上科技含量高技术先进的产品。
（3）、符合国家对电线电缆产品安全生产的有关规范、规定。
（4）、设备符合环保、安全和节能要求。
（5）、设备性价比好，售后服务规范。
2、主要设备选购清单
见附表4
六、原料供应
本项目主要原材料年用量表见6-1。
其所用各种主、辅原材料在国内市场上均可方便地买到。
原材料与成品运输委托运输公司完成。
表6-1主要原材料年用量表
序号
材料名称
材料用量（T）
1
铜杆
3818
2
半导体电胶布带
100
3
内屏蔽料
110
4
乙丙绝缘料
704
5
天然丁苯内护套
688
6
半导电填芯
23
7
无碱玻璃丝带
53
8
天然丁苯绝缘胶
184
9
半导体电胶
16
10
聚全氟乙烯绝缘料
40
11
导体屏蔽
53
12
####LP
升级会员 