石榴示范园建设项目投资可行性报告.docx
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石榴示范园建设项目投资可行性报告
一项目摘要
1、项目名称：
临猗县临晋江石榴示范园建设项目
2、项目建设单位：
临猗县农业委员会
3、项目法定代表人：
4、项目建设性质：
扩建
5、项目建设地点：
临猗县临晋镇代村、泉杜行政村等2村
6、编制范围
根据国家对建设项目实施方案编制阶段的工作范围和深度规定，本方案对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目的建设背景、建设的必要性、建设条件、建设内容及方案、投资估算与资金筹措、项目运行机制、节约能源等方面进行综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠依据。
7、项目建设单位基本情况
临猗县农业委员会是临猗县政府职能部门，下属单位有农业技术推广中心、植保站、农产品质监站、农广校、农业执法大队、种子站等全民所有制事业单位。
主要承担全县农业生产的规划发展及农业新技术、新品种的示范、推广、培训。
农业委员会技术力量雄厚，现有干部职工183人，各类专业技术人员122人，其中：
高级农艺师16人，农艺师57人，助农和技术员49人；临猗县江石榴种植专业合作社成立于2006年3月，注册资金117万元，固定资产已达68万元，合作社下设技术服务站、科技示范园、农资服务部、江石榴保鲜库、原汁加工厂，现有社员380人，建有江石榴示范基地3500亩，2010年合作社销售江石榴达2000万公斤，利税48万元。
8、项目建设规模：
建设5000亩江石榴示范园，其中：
田间道路建设，水泥硬化道路10000m2；渠系配套1000米；低压输水管道700米；110亩示范园增加防雹、防雨、防冻保护设施。
9、投资估算
项目总投资200万元，详见工程造价估算汇总表。
10、资金筹措和使用计划：
申请省煤炭可持续发展基金80万元（其中用于网棚建设51万元，渠系配套建设3万元，低压输水管道7万元，田间道路19万元），配套及单位自筹120万元。
11、建设期限：
7个月，即2012年3月1日至2012年9月30日。
（2012年1、2月为前期准备阶段）
12、效益：
⑴经济效益：
项目建成后，预计亩产量达2500公斤，年产高档优质江石榴1250万公斤。
平均每公斤按8元计价，可收入2亿元，其中优质优价亩增收4000元（2500×80%（优果率）×2（优价）=4000元），亩投工减少降低成本200元，减少浇水亩节资35元，亩农药投入减少25元，几项合计项目区内每亩效益比一般果园可增加收入4260元，项目区果农每年可增加收入1200余万元。
对全县生产无公害高标准江石榴起到积极的示范作用。
⑵社会效益：
临晋江石榴示范园的建成，对示范区及全县的石榴加工、包装、贮藏、运输、餐饮等相关产业起到了巨大的带动作用，对促进当地区域产业发展，全县果农增收起到了不可替代的作用，社会效益十分明显。
既稳定了民心又促进了社会和谐发展，同时又加快农民脱贫致富的步伐。
⑶生态效益：
示范园建设将采用精细管理、地面种草、应用有机肥、喷打生物农药等配套技术，使果品达到无公害，净化了空气，改良了土壤，减少了地面蒸腾，缓和了气候变幅，及自然灾害的形成和发生，改善了生态环境，通过果园生草，增进光照，果、草、畜、沼四位一体工程，促进农业良性循环，提高农业综合生产能力，促进了农村经济繁荣，为农业可持续发展奠定了坚实的基础。
二项目建设指导思想和主要目标
1、指导思想
围绕发展现代化农业，以突出特色、注重示范、加强带动为原则，通过项目扶持，促进合作社与果农紧密结合，带动各区域优势农产品生产、加工上规模、上档次、上水平，进一步推动全县特色农业发展，有效地增加农民收入。
2、主要目标
为了带动一方经济发展，让更多的农民富起来，通过提高江石榴的质量，而能销售个好价钱增加江石榴的收入，为一方经济发展和社会和谐做出贡献。
三项目建设背景和必要性分析
1、项目建设背景
临猗县位于山西省南部，是一个农业大县、果业大县，全县150万亩耕地中，林果面积达100万亩，其中江石榴面积4万亩。
临晋镇的江石榴果个硕大，平均单果重量为450—650克，最大果重达1860克。
其外观鲜红艳丽，眉嘴厚皮，籽粒晶莹红亮，宛如宝石，味道酸甜可口，营养成分丰富，据北京农大测定：
江石榴含水量水分79%，碳水化合物17%，粗纤维2.5%，糖类17%，有机酸0.76%。
维生素C每百克籽粒中含11克，并富含磷、钾、钙、铁等多种矿物质。
具有消食健胃、止咳化痰、生津润燥、理气益脾、明目醒脑等医疗保健作用。
江石榴的树皮、果皮中含有多种生物碱，具有杀虫收敛、涩肠医痢之功效。
江石榴的嫩叶，可制作风味独特的榴叶茶，有清热解毒之功效。
临晋江石榴果实色泽艳丽，外形美观，营养丰富，药用价值大，已成为人们喜食的水果之一。
近年来，已远销到俄罗斯、沈阳、长春、哈尔滨、北京、内蒙、天津、郑州等国内外十余个大中城市，随着经济与社会的发展，人民生活水平的提高，又为江石榴保鲜储藏、深加工提供更为广阔的市场前景。
通过储藏，延长了销售时节，临晋江石榴在100多个石榴家族中唯独一家酸甜品种，口感度名列榜首，其品质明显优于其它石榴。
江石榴的价值正逐渐被人们所认识，是市场上刚刚走红的水果，与其它果品相比，在国内外市场上有着较强的竞争能力，市场前景广阔，产品供不应求，价格高于其它产地石榴的一倍以上。
通过对广大农户的技术指导，实施标准化操作规程，无公害果品的竞争能力更为强劲，市场前景更加广阔。
目前项目区已发展江石榴4万余亩，其中3万亩江石榴产地通过了山西省无公害产地认证，临晋江石榴通过了国家农业部无公害产品认证，并被确定为地理标志产品。
2007年，临晋江石榴荣获“山西省著名商标”称号，2008年，临晋江石榴被评为“山西省名牌农产品”，2010年，被评为20个中国具有影响力的合作社品牌产品，被运城市食品安全协会评为食品安全示范单位。
江石榴已成为大江南北广大消费者放心食用的保健佳品。
预计到2015年将发展到10万亩，产量将达到12000万公斤以上，2010年项目区农民人均纯收入突破1万元。
2、项目建设的必要性
⑴项目的实施符合中央十七届三中全会精神和国家水果业发展规划。
2008年10月12日中央十七届三中全会关于推进农村改革发展重大问题的决定中指出“推进农业结构战略性调整，以市场需求为向导，科技创新为手段，质量效益为目标，构件现代农业产业体系，搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施向优势产业聚集”，该项目的建设完全符合中央这一要求。
水果是“菜篮子”工程重要组成部分，属于国家鼓励发展的农产品，特别是当前和今后一个时期，农民增收的压力越来越大，在这种情况下国家对水果生产越来越重视。
要求因地制宜发展特色产业，鼓励利用科技支撑发展果树等经济作物。
这不仅有利于农民增收，而且对保持水土，实现可持续发展具有重要的作用。
⑵有效解决江石榴遇雨即裂的问题
临晋江石榴果实9月中下旬成熟，耐贮运，可贮至翌年2至3月，宜鲜食。
该品种果大、色艳，粒大籽软，晶莹多汁，是一个很有发展前途的品种，抗风，抗旱，适应性强，但果实成熟前后在当地属雨季，遇雨易裂果，甚至会腐坏，这对果农的经济收入会造成一定的影响。
该项目的建设可解决这一问题。
⑶产品供不应求
江石榴的价值已逐渐被人们所认识，是深受广大消费者喜爱的水果之一，供求缺口较大，与其它果品相比，石榴在国内外市场上有着较强的竞争能力，市场前景广阔。
临晋江石榴近几年在北京、上海、广州、深圳等各大城市都非常畅销，产品供不应求，特别是经过储藏、保鲜的江石榴，元旦及春节每公斤售价均在20元以上，特别是经过加工处理的江石榴原汁，由于其具有特殊的保健药用等价值，市场前景相当广阔。
“临晋”牌江石榴是山西省的著名商标，为产品销售起到了很好的促进作用。
在县委、县政府的大力支持下，2011年和北京、武汉等各大超市实现了农超对接。
当地有关部门重视目标选择和市场营销规划，建立了自己的石榴网站。
多渠道、多形式拓展和完善销售网络，充分利用信息高速公路，为了解国内外市场行情，及时调整销售策略提供了依据。
四项目建设条件分析
1、项目选址
该项目选址位于临猗县临晋镇代村、泉杜行政村等2村，该区域属运城盆地北沿的临猗县峨嵋岭台地，坐北朝南，气候温和，光照充足，昼夜温差大，周边无工矿企业，环境无污染，适宜种植。
2、建设规模
建设110亩防雹、防雨、防冻保护设施，包括水泥桩每亩150根；农膜每亩40公斤；竹竿每亩170根；
田间道路建设，水泥硬化道路10000平方米；
低压输水管道建设700米；
渠系配套1000米；
3、资源条件
该示范区位于山西省运城盆地北沿的临猗县峨嵋岭台地，坐北朝南，气候温和，光照充足，昼夜温差大，环境无污染，平均海拔高度600－700米，年平均气温14.6度，年降雨量512毫米，无霜期232天，≥10℃的积温为4515.9℃，全年日照数为2471.6小时，日照总辐射量123.9卡/cm2，地下水为碳二迭系裂缝、空隙水，属深层深埋富水区，含水层岩性为中细沙及少量精细沙，静水位埋深130－170米，由南向北渐深，矿化度0.5－1.0克／升，水质变型为重碳酸钠型水，单位涌水量3.6－10.0吨／时·米，主要土壤为沟坡碳酸盐褐性土，台垣斜坡中度为侵蚀黄土，属农业部划定的优势农产品区域范围，非常适合江石榴的生长，产地环境条件符合绿色无公害果品生产的标准要求。
4、原材料条件
合作社为了发展这一产业，已连续两年开展了江石榴苗木的提纯复壮及选优工作，而且建立了自己的苗木繁育基地，每年可为全县发展江石榴产业提供自繁自育的纯正苗木50万株。
5、交通条件
为了发展二坡台地江石榴产业，县委县政府投巨资在二坡台地修通了横跨全县二坡台地的张新公路一条，2010年，又投资150多万元，修通了贯通园区10公里的水泥道路，省道临风二级公路紧邻二坡台垣，园区距县城15公里，距运城40公里，交通运输十分方便。
6、强有力的技术支持
临晋江石榴种植专业合作社除本身具有较强的技术力量外，并常年聘请省农科院刘惠民院长、雷清州、郭创业副研究员、省果业总站闫和建站长，县植保专家徐广益作为产业发展的技术后盾。
根据江石榴生长的农时特点，对果农有针对性的进行技术培训，在市、县技术监督部门的配合支持下，制定了江石榴生产及果品两个行业标准，使广大果农在原有管理经验的基础上，科学管理水平进一步大大提高。
7、其他条件
项目用水主要为浇灌用水，由项目单位现有自备深井供给。
五建设方案
1、建设内容
建设3000亩防雹、防雨、防冻保护设施，包括水泥桩每亩150根；农膜每亩40公斤；竹竿每亩170根；
田间道路建设，水泥硬化道路10000平方米；
低压输水管道建设700米；
渠系配套1000米；
2、建设方案
根据临猗县的气候温度、湿度、光照等自然因素并为兼顾作物的生长需要，本连拱温室大棚设计主体采用水泥杆，外观用塑料布覆盖，外型美观、经济实用。
介于温室种植作物的要求，温室配有外遮阳系统、循环通风系统、卷幕通风系统。
这些系统能很好地调节室内小气候环境，使作物少受外界自然气候的影响。
⑴温室大棚规格
A屋顶形式：
双弧拱型。
B骨架：
水泥杆。
C温室框架：
跨度9米，顶高4.5米。
⑵温室大棚的覆盖材料：
A顶部：
温室顶部采用塑料布覆盖，厚度0.15mm，质保期2年。
B四周：
温室四周采用PEP利得膜覆盖，厚度0.15mm，质保期3年。
3、栽培技术
A水肥管理
1-2年树龄每年重剪后施有机肥3公斤，氮磷钾肥料在每次修剪后进行，每年氮磷钾纯量分别为100-150克/株；3-4年树龄施有机肥5公斤，每年氮磷钾纯量分别为200-300克/株；5年以上树龄有机肥7.5公斤,每年氮磷钾纯量分别为400-500克/株。
同时要注意铁、锌等微量元素的施用。
灌溉以保持土壤湿润为准，秋冬季节一般10-15天进行一次灌溉。
B整形修剪
定植后苗高50-60厘米时截干，促发新梢，选留分布均匀、分枝角度适宜的3～4条斜生枝为主枝。
当主枝长到30～40厘米时短截，促发分枝，各选留2-3条作副主枝，再在主枝、副主枝上培养结果枝。
低龄树修剪一般以轻剪、摘心、拉梢为主，进入盛果期后，加重修剪，促发新梢，并及时短截大枝、主枝。
随着结果部位的升高、外移，树势衰退，要对结果多年的植株及时强截更新。
C花果期管理
疏花一般在5月下旬至6月下旬盛花期进行，保留新梢的单生花序，二花簇生的花穗去掉一小花，三花簇生的去掉左右花，保留中央无柄花；疏果于幼果35天左右进行，健壮枝每枝留2个果，小枝留1个果，并除去畸形果和病虫果。
在果实发育到直径2-3厘米时进行套袋，套袋前要喷1-2次防病药剂。
D温室管理
江石榴最适宜生长温度为23-35℃，树体耐受低温为0℃，果实成熟最低温度15℃。
如果保留冬春季节果实则需要进行加温，保证最低温度在15℃以上，并通过风口大小降低棚内湿度。
E病虫害防治
北方温室番石榴病害较少，虫害主要有线虫，可用二氯异丙醚、普二硫松或苯线灵等药剂稀释后灌根。
4、工艺流程
六节能节水措施
该项目耗能主要为灌溉果树用水，因此，该节能主要研究节水技术方案。
目前项目区内现有的农业灌溉深井可满足项目生产用水。
节水措施
在研究技术方案和工程方案时，对水资源消耗应提出节水措施，并对水消耗指标进行分析。
⑴应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。
⑵采用先进的灌溉设施和技术。
⑶供水系统采取防渗防漏措施，应尽最大可能减少跑、冒、滴、漏水现象，杜绝水量流失。
⑷采用节水措施后，要对水耗指标进行分析，立争达到同类行业用水先进水平，达到高效利用水资源，提高水资源利用率效果。
七 环境影响评价
1、环境现状分析
项目区所在地远离市区，人口密度小，森林覆盖率低，风速较大，空气中粉尘含量较高。
2、项目实施对环境的影响
本项目大棚内采用水泥渠道输水方案，项目实施后通过调节，使土壤和空气中的水分含量在时间、空间上更趋平衡，给农作物生产创造了优良的环境和适宜生长的气候，因此项目的实施不会对环境带来不利影响。
化肥的施用对环境的影响是极小的，使用的化肥都是结晶体，采用测深施肥，使用化肥科学分布在耕层中，便于作物吸收，对空气不会产生影响，化肥施入土壤后，氨、磷、钾元素被作物吸收，不能被吸收的在土壤水分的作用下，分解成二氧化碳散发到空气中。
随着农业科技的发展，防除杂草和病虫害采用化学药剂，由于常用农药为低毒产品，施用剂量极小，远远低于联合国粮农组织和世界卫生组织规定的标准，农药施用对环境的不良影响均在允许范围内。
3、治理措施
加大生态环境保护力度，确保投入与产出的合理性和生态效益，经济效益的统一。
污染防治和生态环境保护并重，改善生态环境，各类污染源全部达到国家规定的排放标准，加强白色污染防治工作，杜绝使用高毒、高残留农药，使用低毒、低残留农药，合理使用化肥，增施土壤磷等活化剂，大力推广使用有机肥、生物肥和生物农药。
4、环境影响评价结论
项目的实施不但无“三废”排出，而是以“绿色”无公害为主题，走在了环境保护的前列，为拒绝有毒农药作出示范，对生态环境向良性发展有一定促进作用。
八 组织机构与人力资源配置
1、施工组织机构
该项目应成立项目建设领导组，组长由临猗县农业委主任徐应全担任，领导组的主要任务是协调关系，解决施工过程中突发事情的处理等。
工程施工由临猗县农业委员会总农艺师梁家平具体负责，并组建“临猗县临晋江石榴示范园建设项目部”，项目部下设工程协调办公室、工程技检组，财务组。
2、项目部的职责
建设项目部实行法人负责制，主要职责是：
⑴负责协调上下左右的关系，制定有关项目建设期间的管理制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用进行全方位监督检查。
⑵负责办理工程建设的各项手续及项目领导组各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门对项目进行技术指导。
⑶强化项目资金管理。
项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。
加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。
⑷搞好项目的竣工验收和档案管理工作。
项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量等方面进行自检，将项目从申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。
3、人力资源配置
本项目施工管理采用直线型管理方式。
定员5人。
其中：
设项目总负责人1名，负责全面工作；协调办公室2人，承担办公机构的后勤服务和外部协调工作；财务组1人，负责财务管理及资金筹措；工程技检组1人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作。
九项目建设实施进度
1、建设工期
本项目建设工期为7个月，即2012年3月1日至2012年9月30日。
2、工程实施进度安排
2012年3月以前为前期准备阶段。
2012年3月1日至2012年3月31日为平田整地阶段。
2012年4月1日至2012年5月31日为主体骨架施工阶段。
2012年6月1日至2012年8月31日为包膜及配套工程阶段。
2012年9月1日至2012年9月30日为验收并交付使用阶段。
项目实施进度表
项目时间
2012年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
前期准备阶段
平田整地阶段
主体骨架施工阶段
包膜及配套阶段
验收并交付使用阶段
十投资估算与资金筹措
1、投资估算的依据
⑴《山西省建筑及安装概算定额》（2003年）
⑵土建工程造价参照当地同类建筑单位造价估算；
2、投资估算、资金筹措及使用计划
⑴投资估算
项目总投资200万元，详见工程造价估算汇总表。
⑵资金筹措及使用计划
资金筹措和使用计划：
申请省煤炭可持续发展基金80万元（其中用于网棚建设51万元，渠系配套建设3万元，低压输水管道7万元，田间道路19万元），配套及单位自筹120万元。
项目建筑工程投资估算表
序号
建设内容
单位
数量
（规模）
单价（元）
金额
（万元）
省级
投资
配套
及自筹
备注
合计
200.0
80.0
120.0
1
110亩网棚
171.0
51
120
1.1
防雹网
亩
110
6600
72.6
包括人工费
1.2
水泥桩
150根/亩
110
28
46.2
1.3
竹竿
170根/亩
110
15
28.1
1.4
农膜
40公斤/亩
110
23
10.1
1.5
钢丝、铁丝
亩
110
1273
14
2
渠系配套
米
1000
30
3.0
3.0
3
低压输水管道
米
700
100
7.0
7.0
4
田间道路
m2
10000
19
19.0
19.0
十一招标投标方案
1、编制依据
《中华人民共和国招标投标法》
国家发改委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
《山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定》晋政发【2006】6号
⑷中华人民共和国国家发展计划委员会第1、5、9号令和国家计委、建设部等七部委第12号令《评标委员会和评标方案暂行规定》
2、招标范围
根据山西省人民政府办公厅（晋政办发【2006】6号）的有关规定；“
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的单项合同估算在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第
（一）、
（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的”，依法必须进行公开招标的工程建设项目应当公开招标。
根据以上规定，确定本项目在土建工程及设备购置环节均不进行招标。
附：
山西省建设项目招投标方案和不招标申请表
山西省建设项目招标方案和不招标申请表
项目名称
临猗县临晋江石榴示范园建设项目
建设单位
临猗县农业委员会
单位负责人及电话
梁家平
联系人及
电话
建设内容
110亩网棚及示范园配套建设
建设地点
和起止年限
临猗县临晋镇代村、泉杜行政村等2村
2012年3月1日—2012年9月底
总投资额
200万元
资金来源及构成
省煤炭可持续发展基金80万元
配套及单位自筹120万元。
合同
估算额
（万元）
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
全部招标
部分招标
委托招标
自行招标
公开招标
邀请招标
勘察
设计
建筑工程
200
√
安装工程
监理
设备
重要材料
拟选择的招标公告发布媒介
山西招投标网（http//:
）
拟选择的招标代理机构
建设单位（盖章）
2011年12月
目录
一项目摘要1
二项目建设指导思想和主要目标4
四项目建设条件分析9
五建设方案12
六节能节水措施16
七 环境影响评价17
八 组织机构与人力资源配置19
九项目建设实施进度21
十投资估算与资金筹措22
十一招标投标方案24
附图：
项目区位图
附件：
组织机构代码证
临猗县临晋江石榴示范园建设项目
实施方案
山西河东投资项目管理咨询服务有限公司
二0一一年十二月
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