54环保艺术瓶盖开发与应用.docx
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54环保艺术瓶盖开发与应用
商业计划书
项目名称：
环保艺术瓶盖开发与应用
编制人：
**
毕业学校：
**学院
联系方式：
**
电子邮件：
**
2014年10月12日
目录
一、项目概况5
二、项目负责人及团队信息5
2.1项目负责人5
2.2核心团队介绍6
三、产品/服务描述7
3.1主要的技术指标和关键技术说明7
3.2产品及服务的背景7
3.3与国内外同行业其它公司同类技术8
3.4产品及服务的新颖性9
四、研究与开发9
4.1已有技术成果9
4.2研发队伍技术水平10
4.3研发经费投入10
4.4研发激励机制10
五、行业及产品市场分析11
5.1市场定位11
5.2市场需求分析11
5.3市场规模及需求程度分析与预测11
5.4产品市场概况12
5.5市场定位的合理性12
5.6未来市场销售预测13
5.7哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大14
5.8进入该行业的技术壁垒14
5.9主要竞争对手14
5.10竞争对手分析14
5.11产品在市场上形成了竞争优势，与哪些因素有关15
5.12所属行业市场地位15
六、营销策略16
6.1、产品的市场营销策略16
6.1.1竞争分析16
6.1.2商业模式17
6.2产品的获利模式18
6.3在建销售网络18
6.4销售渠道、设立代理商、分销商策略18
6.5广告促销策略19
6.6产品销售价格策略19
6.7销售队伍建立策略19
6.8销售队伍的激励机制20
七、项目管理20
7.1机构设置20
7.2劳动合同21
7.3知识产权管理22
八、融资说明22
九、财务预测22
9.1盈利能力分析22
9.2清偿能力分析23
十、经营风险与对策24
10.1政策风险24
10.2技术开发风险24
10.3经营管理风险25
10.4市场开拓风险26
10.5生产风险27
10.6财务风险27
10.7公司关键人员依赖度28
附件：
附件1：
大学生创业证明
附件2：
公司注册证书（营业执照、组织机构代码证、税务证）
附件3：
专利证书
附件4：
获奖证书
附件5：
团队成员身份证
一、项目概况
项目名称：
环保艺术瓶盖开发与应用
公司名称：
**
成立时间：
2013年11月
注册资本：
10万元
股东及出资比例：
**，60％；**，40％
公司类型:
有限责任公司
主营业务：
食品包装设计；包装技术研发。
（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
注册地址:
长沙市雨花区井圭路32号景湾小区5栋604
联系人：
**二、项目负责人及团队信息
2.1项目负责人
**，女，20岁，现任总经理职务，专科学历；
主要成就
2012年度学院二等奖学金；
参加2013年长沙市第十届大学生科技创新创业大赛，获专科组第一名；2013湖南省黄炎培职业赛三等奖；2013湖南省“金点子”赛三等奖；
2014年湖南省大学生“挑战杯”比赛三等奖。
2014年学院“五四表彰优秀个人”。
2.2核心团队介绍
1、**，女，20岁，湖南岳阳人，**学院食品营养与检测专业大二在读。
政治面貌团员，电话**.任班级学习委员。
在团队中负责产品设计。
2、**，女，19岁，湖南宁远人，**学院食品营养与检测专业大二在读。
政治面貌团员，电话**。
在团队中负责产品设计与研发。
3、**，女，19岁，湖南长沙人，**学院食品营养与检测专业大二在读。
政治面貌团员，电话**.担任班级组织委员和学校院纪检的干事。
在团队中负责销售管理。
4、**，女，26岁，湖南常德人，本科学历，**大学会计专业毕业，政治面貌团员，电话**.在团队中负责公司财务。
三、产品/服务描述
3.1主要的技术指标和关键技术说明
图1自动塞闭方便卫生瓶盖设计图
（1）瓶盖座、
（2）瓶盖、（3）瓶盖压柄、（4）弹簧；所述的瓶盖座
（1）顶部设有（5）瓶口，在瓶盖座
（1）侧面上部设有（6）固定端
3.2产品及服务的背景
瓶盖广泛应用于食品、饮业、酒、化工业、制药业等的瓶装产品上，所以瓶盖是瓶容器包装的关键性产品。
根据不同的功用，有不同形状、不同操作方法的瓶盖，如矿泉水瓶盖是圆形用拧的，易拉罐瓶盖是环状用拉的，而啤酒瓶的盖是用撬的。
但是目前市场上的瓶盖主要以手动塞闭瓶盖为主，即每次打开瓶盖需用双手用力拧开、掰开、或旋紧，耗时又耗力；而且对于酒类、饮料或者食品等，在开盖使用完毕之后，人们通常不及时或者忘记合上瓶盖，使得微生物有机可趁，降低了食品保藏期，增加了食品安全风险。
公司开发的环保艺术瓶盖在瓶盖上安装弹簧，实现了单手开关、自动塞闭功能，克服了以往瓶盖的缺点，非常新颖。
公司正在研发的弹跳瓶盖，采取了新颖的按压弹簧开瓶方式，小孩可以很方便地开启瓶盖，不再耗时费力。
2013年10月，自动塞闭方便卫生瓶盖获得国家实用新型专利（专利号：
ZL201320256396.7）。
按照2010年市场容量在50亿瓶计算的话，市场空间在10亿元，市场空间巨大。
3.3与国内外同行业其它公司同类技术
名称
瓶盖价格元/个
材质
壁厚/mm
连续使用湿度（摄氏度）
是否可以LOG
沧县永盛塑料制品有限公司
0.18
PP
2
80
否
余姚市康可德工艺品厂
0.14
PP
2
120
是
浙江台州市黄岩进锋塑料厂
0.15
PE
4
80
是
3.4产品及服务的新颖性
在产品的服务上，我们采用与使用厂家一对一的服务形式，根据的客户的需求进行个性化的定制生产制作，例如：
可以在瓶盖上印制企业商标及产品名称。
该产品可以单独生产，在商超可以销售给家庭，单个包装，通用瓶口的方便卫生自动瓶盖。
公司产品的竞争优势在于产品的新颖性，并受国际知识产权保护。
公司研发力量雄厚，研发人员长期工作接触食品一线，了解食品包装的需求，技术独到。
产品性能优良，适用人们生活实际。
价格适中，适合家庭消费。
公司服务优势在于人才优势，具有先进的现代服务理念。
四、研究与开发
4.1已有技术成果
自动塞闭方便卫生瓶盖已经获得国家知识产品局的实用新型专利（见附件）；
2013年荣获长沙市科技创新创业大赛专科组一等奖；
2013年12月获得湖南省教育厅、湖南中华职业教育社举办的“湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛”三等奖；
2013年12月获得湖南省教育厅、长沙市政府主办的创业大本营第5季——“我的创业梦”电视大奖赛总决赛“金点子奖”；
2014年5月获团省委、科技厅、教育厅等联合举办的“挑战杯”三等奖。
4.2研发队伍技术水平
公司研发人员均为食品类专业人员，均具有大专以上文凭，指导老师具有研究生学历。
公司与长沙理工大学、长沙环境保护职业技术学院建立了合作伙伴关系，直接从大学研究机构获取技术支持。
4.3研发经费投入
2014年投入研发经费5.4万元；今后研发投入经费递增幅度不低于30％。
4.4研发激励机制
研发人员可获新研发产品销售额的5％作为提成。
主要研发人员拥有10％公司年终分红，作为对技术人员贡献的肯定。
公司关注研发人员情感需求，每年组织2次团队旅游，可以带上家属，以激发创作灵感。
给予研发人员个人发展机会，每年公司出资让每个研发人员参加至少一次行业会议，提升自身水平。
五、行业及产品市场分析
5.1市场定位
环保艺术瓶盖针对调味品食品企业使用，以及家庭单个购买。
其中家庭艺术瓶盖可以为厨房增添浓烈的艺术气息，而且可以循环使用，填补市场空白，肯定深受消费者欢迎。
5.2市场需求分析
目前市场上的瓶盖主要以手动塞闭瓶盖为主，即每次打开瓶盖需用双手用力拧开、掰开、或旋紧，耗时又耗力；而且对于酒类、饮料或者食品等，在开盖使用完毕之后，人们通常不及时或者忘记合上瓶盖，使得微生物有机可趁，降低了食品保藏期，增加了食品安全风险。
我们团队发明的环保艺术瓶盖具有
（1）方便操作，单手即可完成开、关瓶盖动作；
（2）有利于延长食品保质期；（3）可循环利用；（4）具有艺术美感，可以装饰厨房。
5.3市场规模及需求程度分析与预测
随着中国城市化和城镇化的快速发展，人民的生活水平日益提高，物质不断的提高，对食品安全要求越来越高，家庭常用的酱、油、醋，是家庭必备的厨房作料，中国有4亿以上的家庭，若每户每年购买2个，全国有8亿个家庭用艺术瓶盖的市场容量，每个瓶盖1.5元计算的话，市场额度在12亿元；2010年全国市场的调味品的销量在50亿瓶，该应用与调味品的方便卫生自动瓶盖生产价格在0.2元，按照2010年市场容量计算的话，市场空间在10亿元。
由此可估算自动塞闭方便卫生瓶盖市场容量在22亿元，市场空间巨大，市场需求巨大；市场自然成长量在15%以上。
5.4产品市场概况
基于产品保藏期的以及生产运输的需要，调味品、饮料等产品必须使用瓶盖进行封口包装，而瓶盖对于产品的使用具有一定的影响，从而影响消费者对产品的选择，这是调味品、饮料生产商必须考虑的一个问题。
从长期来看，各食品生产商对瓶盖的需求有增无减，而且追求功能的多样化；现代的厨房也越来越追求艺术与生活的享受，以往瓶盖从来没有进入消费者的眼中，可循环使用艺术瓶盖的推出，也开创了新的消费领域，迎合了消费者对瓶盖的需求，因此，创新的产品必然拥有巨大的市场。
5.5市场定位的合理性
随着食品安全的要求越来越高，自动塞闭方便卫生瓶盖可以解决没有用完的厨房调味品的安全要求，减少厨房调味品的浪费，迎合了市场的需求。
其衍生产品可循环使用艺术瓶盖开创了新的消费领域。
5.6未来市场销售预测
现在已经与亨氏集团旗下广东开平味事达食品有限公司初步取得合作意向，味事达公司的销售终端遍布全国各大、中、小城市，市场覆盖率达68%，产品家喻户晓。
味事达调味品仅2012年酱油销量在850万瓶。
若按每个瓶盖0.2元计算的话，仅此一项收入为170万元；现在已经与海天酱油、加加酱油取得联系，力争先把味事达项目做下来，做好第一个客户服务，再逐步的开发其他市场。
针对家庭厨房的可循环使用艺术瓶盖采用委托生产、公司自己销售的方式，目前已经在联系区域经销商，预计2014年可销售60万个。
未来3年市场销售及利润预测：
（单位:
RMB万元）
2015年
2016年
2017年
主营业务收入
500.00
1000.00
1500.00
毛利
150.00
300.00
450.00
净利润
50.00
100.00
150.00
5.7哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大
供应该行业的调味品、饮料企业的危机将会直接的影响产品利润，新技术的发展替换产品影响将是直接的。
因为我们的产品直接供应调味品、饮料企业，所以他们的业绩直接影响产品利润。
而产品的设计、新技术的发展直接影响消费者对艺术可循环瓶盖的使用，特别是利润方面，因为艺术的价值更注重创新。
5.8进入该行业的技术壁垒
进入该行业的技术层面要求不高，也不存在技术壁垒，我们国家知识产权保护是执行力是最重要的。
因为我们的产品具有一定的新颖性，但技术含量不高易于模仿，因此，对知识产权的保护对我们产品的影响很大。
5.9主要竞争对手
沧县永盛塑料制品有限公司；
余姚市康可德工艺品厂；
浙江台州市黄岩进锋塑料厂；
5.10竞争对手分析
以上竞争对手主要是用PP及PE材质加工制作而成；连续使用温度在80度和120度，可以印制商标也可以不印制商标，价格在0.2元/个范围之内。
厨房用可循环使用艺术瓶盖目前尚无竞争者，但是潜在的竞争者是显然的。
特别是这些潜在的竞争者拥有成熟的销售体系，必须要想办法在销售上超越对手。
5.11产品在市场上形成了竞争优势，与哪些因素有关
我们产品在市场上竞争优势在于已经于国内较大的亨氏集团初步接洽基本上达成了基本意向，在销售上优势较明显；
产品渠道上，我们将开辟家庭厨房用可循环使用艺术瓶盖，方便家庭使用，直接安装在瓶塞口即可保证频繁使用的调味瓶食用安全，以及为厨房生活带去艺术享受；弹跳瓶盖技术将直接销售给相关饮料企业。
自动塞闭方便卫生瓶盖产品已获得国家知识产权局实用新型专利授权；荣获2013年长沙市科技创新创业大赛专科组一等奖等奖项。
在技术上拥有优势。
5.12所属行业市场地位
该行业属于服务配套产业，主要为国内知名的调味品企业供应专利自动方便瓶塞，调味品是居民消费不可或缺的一个大市场；全国调味品销售量在50亿瓶以上，配套的市场容量在10亿元以上，市场空间巨大。
家庭厨房用可循环使用艺术瓶盖针对4亿家庭用户，为市场空白产品，
六、营销策略
6.1、产品的市场营销策略
6.1.1竞争分析
1）优势分析
产品发明专利已通过国家专利局授权；荣获2013年长沙市科技创新创业大赛专科组一等奖；
客户方面：
与亨氏集团旗下荣事达已初步达成合作意向；
2）劣势分析
生产需要与其他企业合作生产；资源的高效整合；管理的提升；缺乏运作资金。
3）机会分析
4亿多户庞大的家庭消费市场机会；消费者对食品的安全重视度越来越高，特别是频繁使用商品的安全性；国家鼓励科技的有效转化为生产力。
21世纪是速度的时代，是高效的时代，我们的产品能为广大家庭厨房劳动带来便捷和舒适。
瓶盖可循环利用，为国家和社会带来巨大的资源节约。
4）威胁分析
行业进入门槛低；行业标准的制定；行业的不规范，易于被模仿。
6.1.2商业模式
1）客户细分
行业市场细分：
方便卫生自动瓶塞；家庭厨房用可循环使用艺术瓶盖。
目标客户选择：
主要服务好国内几家大的调味品企业；全球家庭。
客户需求：
没有使用完的调味品没有办法做到安全储存；比较忙的时候忘记盖瓶盖，致使产品坏掉，造成不必要的浪费；每餐抄完菜之后，瓶底有滴露下的油垢或酱油醋，加大厨房的卫生整理成本。
家庭厨房用可循环使用艺术瓶盖针对目前家庭的调味瓶，可以直接套在瓶上，不增加额外麻烦。
环保艺术瓶盖的目标是可提高产品的储存保质期、方便封口封盖，从而做到自动封口达到保护产品的功能。
家庭厨房用可循环使用艺术瓶盖除了以上功能外，更为厨房劳动带来艺术享受，丰富人们生活。
2）价值定位
价值定位：
为家庭节约调味品不必要的20%浪费，大部分家庭的调味在后面50ml基本上都是丢掉了；在厨房操作很忙的时候，可以不用两只手去取盖或忘记盖盖子，自动为你解决这些“小动作”；为客户提供厨房劳动的艺术享受，丰富生活内容。
产品聚焦：
调味品工厂定制瓶盖；家庭独立使用艺术瓶盖。
差异化优势：
a、产品发明专利优势；b、庞大的家庭革命市场需求。
6.2产品的获利模式
与国内大型知名的调味品企业形成战略合作；海天、美味鲜、加加、李锦记、味事达等企业占据了国内80%以上的市场占有率；只要能谈下以上企业其中的3个企业，我们年营业额就可以达到2亿元以上。
将环保艺术瓶盖做成独立的包装进行销售，家庭可以自由更换，自由购买，在终端市场进行拦截，若市场占有率做到20%以上，年营业额可以做到1.6亿元以上；
6.3在建销售网络
现在已与亨氏集团旗下味事达取得初步合作意向洽谈，年销量在850万瓶以上；
在全国省级城市建立销售商网络，辐射全国市场。
同时建立网上商城，直接销售给用户。
通过科协、技术经纪人等渠道进行技术转让交易，授权技术给相关企业使用。
6.4销售渠道、设立代理商、分销商策略
销售渠道：
工厂合作事业部---专供与工厂合作的销售渠道；家庭销售渠道---成立经销商营销事业部；网上商城——在淘宝、京东商城等建立网店
设立代理商：
以行政地区为单位，设立区域经销制---经营卖场、超市渠道，签订区域合作销售合同，给予年度返利激励销售政策。
公司派驻销售人员，协助经销商开发分销渠道，帮助区域经销商做销量
6.5广告促销策略
广告---给经销商做形象店招，扩大市场对产品的认知和熟悉度；统一的海报印制，市场张贴；卖场统一形象的堆码和陈列展示，开展产品现场体验；与美食厨房节目联合制作节目，增强家庭主妇对产品的熟悉和认知；
促销---在终端开展产品体验活动，针对渠道做产品搭赠活动，增进产品的销售；
6.6产品销售价格策略
在工厂渠道上，采用0.2元/个的报价，工厂结合自己的高端特色产品整体推向市场；
代理渠道上，单个产品销售价格体系：
经销价0.9元/个→批发价1.2元/个→零售价2元/个
技术转让渠道上，给予代理人30％的提成。
6.7销售队伍建立策略
销售队伍建立的原则：
根据渠道划分，配置相应的销售人员，根据销售业绩配置相应的人数；
根据公司业务发展的需要，下达相应的考核指标，与收益完全挂钩，确保公司的销售策略能有效的落实和实施，从而培养出一批讲原则、实干、实效的销售团队。
6.8销售队伍的激励机制
销售队伍的激励得当与否关系到全线业务的成败，绩效方式基本上采用底薪+高提成的模式；
在感情激励上，针对前几名的销售人员，次年公司给销售冠军父母每月发放孝顺父母基金；
季度进行业绩PK，特别奖金奖励前3名业绩达成100%以上的销售人员；
年度进行业绩PK，特别奖金奖励前3名业绩达成100%以上的销售人员，给予特别大奖金礼包；
奖金奖励原则：
多劳多得，让一部分人先富起来，先富带动后富。
七、项目管理
7.1机构设置
目前公司处于起步阶段，规模还不大，机构也就比较少。
以下为规划中的公司机构设置。
股东大会：
是公司的最高权力机构。
由全体股东组成，对公司重大事项进行决策。
对董事进行任免。
董事会:
由董事组成，对内掌管公司事务，对外代表公司的经营决策机构。
总裁：
总裁在董事会领导下负责公司全面工作。
生产部：
主要负责加工生产、生产安全、设备维修与护理以及原材料、产品保管。
质检部：
主要负责原料与产品加工质量管理，负责客户质量投诉。
采购部：
主要负责原材料及生产设备采购。
销售中心：
主要负责公司产品销售及营销窗口建设。
研发部：
主要负责公司新产品开发、技术培训及公司原料生产基地建设、指导。
财务部：
主要负责公司销售、成本、税务等方面的财务。
人事行政部：
负责人员培训、薪酬绩效、后勤管理等。
7.2劳动合同
用工按照合同法要求全部签订用工合同。
研发与销售部门实行轮休工作制度，年工作日250天～300天，按1班～2班考虑；行政管理按一班制和每周5天工作日制考虑。
7.3知识产权管理
加强知识产权管理工作，鼓励员工进行职务发明，对于员工发明给予奖励：
发明专利5000元，实用新型专利1000元，外观专利800元。
八、融资说明
公司拟拿出一定股份进行扩股增资，增资额度100万元，用于产品的市场化，主要是产品的代加工预付款，以及销售渠道建设。
投资方需懂经营管理，投资者享有参与管理、分红权利。
股东退出时按章程要求，按市盈率计算退出股金。
九、财务预测
9.1盈利能力分析
⑴利润及利润分配
该项目建成后，正常年的销售收入为54.5万元，达产年利润总额30.50万元，扣除缴纳的所得税（所得税税率28％）8.54万元后的所得税后利润为21.96万元。
根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按10％提取盈余公积金。
根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益静态指标如下：
投资利润率=年利润总额/总投资×100％
=30.50/20×100％=152.5％
投资利税率=年利税总额/总投资×100％
=8.54/20×100％=42.7％
⑵根据财务现金流量计算以下财务指标：
所得税前财务净现值（贴现率10％）=3.05万元
所得税前财务内部收益率=28.00％
所得税前投资回收期=2.46年
所得税后财务净现值（贴现率10％）=2.2万元
所得税后财务内部收益率=29％
所得税后投资回收期=3.4年
项目所得税后财务收益率达2.58％，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是完全可以接受的。
9.2清偿能力分析
本项目尚无借款，不存在还债风险。
本项目投资后的第1年就可达到正常生产能力，每年可实现净利润。
十、经营风险与对策
10.1政策风险
政策上国家保护力度不够，造成知识产权的独有性不够。
产品虽然具有较好的新颖性，但是技术难度不高，容易被模仿。
如果知识产权保护力度不够，将会较大地损害公司利益。
对策：
申报更多的知识产权，包括专利、商标等，对产品进行保护。
打造品牌，建立公司的行业地位。
加强市场监控，对出现的侵权行为及时制止，并进行维权。
加快产品的更新换代，使侵权者不易模仿。
10.2技术开发风险
技术开发风险，主要是艺术瓶盖的艺术设计美观性不够，若不能引起消费者喜欢，则为开发失败。
如果技术人才流失，尤其是关键技术人才的群体流失，更会造成重大不利影响；而拟开发的产品（如弹跳瓶盖）与大力发展的业务（如艺术瓶盖），其技术的大规模应用仍需要一个随着实践不断成熟的过程。
因此，如果不能在技术上不断探索与进步，已有的技术优势也有可能丧失。
对策：
（1）进行充分的市场调研，了解消费者的爱好，以便设计出客户喜欢的艺术造型。
对艺术设计精益求精，力求打造精品，设计出深受市场欢迎的产品。
紧密跟踪与探索瓶盖技术的开发与应用，不断加大研发投入，加强与合作科研院所的技术密切合作，保持技术领先地位；
（2）完善以市场为导向的技术创新体系，加强技术中心与营销部门的互动，不断提高创新技术的商业化转化能力，及时总结成套集成技术应用的成功经验，充分发挥技术集成业务对产品制造与系统服务的拉动作用，尽快形成“三位一体”的互动性领先商业模式；
10.3经营管理风险
经营管理上，职责不清晰，容易造成的公司混乱。
对策：
股东和管理层都要加强现代企业制度的学习，用现代企业制度来管理公司，以保证公司的健康发展。
在公司发展起来后，要按现代企业制度要求来划分公司部门，对公司经营进行管理，职责一定要清晰，不越权，同时也要放权。
对其他行业依赖所带来的风险。
阳柠公司主营产品的生产和销售，与其上下游相关产业的发展密切相关。
首先，产品的销售主要依赖于调味品和饮料的推广与使用，而这在很大程度上取决于下游企业的业务推进能力；其次，由于目前产品生产采用外包形式，因此对于供应商具有一定程度的依赖，若供应商不能及时提供加工产品，将有可能影响阳柠公司的正常业务，而且，部分关键部件的原材料如塑料、弹簧等若出现价格上涨，将会导致生产成本的增加。
对策：
（1）未来阳柠公司降低行业依赖风险的主要举措，是进一步加强竞争情报收集与客户关系管理，及时了解调味品、饮料商等下游客户的业务发展动态，通过提供更加个性化的产品和服务来稳固老客户，通过不断开发新客户来扩大服务范围、减少行业依赖；
（2）所需原材料将通过两方面措施加以保障：
一方面，继续坚持择优采购，随时掌握国内外原材料及外协辅件的价格信息，稳固与主要供应商的战略伙伴关系，以保证供应的稳定性；同时，进一步扩大采购范围，开辟新的采购渠道；另一方面，加强企业内部管理，充分利用已有的物流管理软件集中管理采购，在有效控制采购成本的同时使库存保持在合理的水平。
10.4市场开拓风险
市场经营上，前期人力成本和市场开发成本过高，企业无法承担。
对策：
（1）公司前期尽量采用较低的成本，如吸纳在校大学生进行研发、销售；市场开发聘请兼职人员，或利用经销商已有网络进行销售，尽量消除风险和降低风险程度；
（2）必须认识到有些风险是必然存在的，不可能全部消除掉，需要有这个心理准备；（3）加大对
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