ROHS管理手册.docx
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ROHS管理手册
DB42301-02
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东莞xxx塑料材料有限公司
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1-1
本公司为推行ROHS环境管理系统,特制订本“ROHS管理手册”如文件内容说明.
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管
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ROHS管理手册目录
封面(修订版说明)·············································································…………………………1
目录··································································································-------------…………………………2
1.0目的·····························································································………………………………………3
2.0适用范围·······················································································…………………………………3
3.0ROHS管理手册的制定与修改·······················································………………3
4.0术语、定义····················································································………………………………4
5.0组织机构、职责和许可权····································································…………….4
6.0ROHS物质的管理标准······································································…………………5
7.0供应商的评价···············································································……………………………6
8.0环境管理内部监查····································································…………………………7
9.0绿色材料、産品检查······································································……………………7
10.0工序管理、变更管理······································································…………………8
11.0分承包方管理、仓库管理································································……………8
12.0制造管理······················································································………………………………9
13.0有害化学物质的教育与培训····························································…………9
14.0産品含有化学物质的管理·······························································……………9
15.0材料、産品的跟踪·········································································…………………10
16.0异常处理报告···············································································………………………10
17.0附录····························································································…………………………………11
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1.0目的
明确客户ROHS产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户産品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响爲目的。
2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用於相关産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.産品及其模组、零件、材料(包括包装材料、零件);
b.构成辅助性物资等的各种材料;
c.委托设计、生産的商品;
d.维修服务零件;
e.使用说明书;
f.附属品;
g.副资材等的构成材料等(胶带、涂料、粘结剂等)工序用材料。
2.2不适用於本标准的管理等级
a.构成生産设备、装置、建筑、设备用的资材;
b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质;
c.在研究、开发方面所使用的化学物质(但産品量化时须考虑适用的准则);
d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质;
e.副生成物要适当管理,杂质不作物件但社会上认爲有影响时采用。
2.3産品的适用范围
适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的産品。
*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项爲前提。
3.0ROHS管理手册的制定与修改
关於本手册有关事项,由品保部组织,各部门主管或代表进行会审。
a.由总经理批准本手册的制定与修改。
b.本手册内容,定期地(1次/年)由品保部组织审议,重新考虑。
发生在以下的场合,应由品保部重新考虑,取得总经理承认後直接修改。
*法律、法规变更,社会动向的变化;
*技术动向的进展(代替技术、评价技术),危险资料、暴露资料以及风险评价。
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4.0术语、定义
4.1环境管理物质
在部件、设备等所含有的物质中,有对地球环境和人体存在显着影响的物质。
4.2含有
是指无论是否有意,所有在産品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
包含在天然材料中,作爲工业材料使用,在精制过程中技术上不能完全去除的物质,或者合成反应过程中産生,而在技术上不能完全去除的物质。
5.0组织机构、职责和权限
5.1xxx公司全部废除禁止物质的推进组织
参照文件:
附录1:
东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图
5.2各部门责任、权限
5.2.1总经理
a.有关有害化学物质管理的最终责任人;
b.代理负责人的任命。
5.2.2化学物质管理负责人
a.有害化学物质管理的监视;
b.在公司内部发生有害化学物质的异常时,停止産品的发货,并停止部件的使用;
c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要资讯,并得到总经理的理解;
d.承担有关环保部品的机制、活动的责任,提高公司信誉。
5.2.3化学物质管理委员会
a.环保法律法规及相关资讯的收集、传达;
b.委员会的推进与运营。
5.2.4采购
a.顾客资讯的传达;
b.供应商资讯的管理和公司内部的传达;
c.供应商高精度分析资料的收集;
d.事前协商文件的申请;
e.新部材的相关资料。
5.2.5仓库
a.先入先出的管理;
b.材料区分的管理;
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c.分承包方的管理;
d.批量管理。
5.2.6生产课
a.産品规格管理;
b.替代化的推进;
c.部材变更管理。
5.2.7技术课
a.设计开发规格的管理;
b.相关公司有委托开发专案时有害化学物质的管理。
5.2.8制造部
a.有害物质的使用管理;
b.不使用管理;
c.生産批货管理;
d.设备管理;
e.员工的教育与培训。
5.2.9管理部
a.法律规定资讯的获取;
b.教育与培训;
c.公司内部监查。
品保部
a.进货检查判定;
b.出货检查判定;
c.不合格批货的区分;
d.针对检查的异常情况要求采取对策;
e.供应商的绿色产品管理。
6.0环境物质的管理标准
6.1环境物质管理等级及定义
等级
物质群
定义
禁限物质
1级
已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级
由条约、法令规定期限禁止使用的物质
SONY集团方面推进禁止使用的物质
3级管理物质
考虑包括再回圈、适当处理的环境负荷、选定物件物质
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6.2环境物质的主要物件和禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质;
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度;
6.2.1.2废止日期:
a.如有使用立即禁止;
b.对於产品含有,要求提出不使用保证书.
6.2.2二级限用物质
6.2.2.1废止日期:
ROHS对应物质:
由2006年6月後出货的产品起禁止使用.
6.2.3三级管理物质
6.2.3.1不是限制意图使用,属於考虑(用完时)産品的环境负荷的物质,以掌握使用实际情况爲目的而规定调查物质;
参照文件:
附录2:
SONY标准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期
附录3:
SONY标准SS-00259有关包装材料的追加事项
7.0协力厂商的评价
7.1责任部门:
采购/品管部
7.2综合评价
7.2.1体制:
建立环境管理体系
*取得ISO14001认证;
●监督检查持续性的体制改进活动。
7.3评价标准
环境保证(E)
体制
取得ISO14001认证
*必须取得ISO14001认证
实际
成绩
进行环境负荷化学物质管理
*有害化学物质不使用保证书
*提交化学物质资料
*优先采用应对出色的优秀供应商
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7.4继续进行交易,选择新协力厂商的条件:
a.同意取得ISO14001认证;
b.提交不使用禁止物质的保证书;
c.同意提出,提交环境负荷化学物质含有量资料(环境管理物质SGS检测报告);
d.同意提出使用材料清单。
7.5采购负责厂商的ROHS材料评价,并与公司管理体系相关程式合并管理.
7.6评价期限:
至少每年1次.
参照文件:
QP-22供应商评审控制程序
8.0ROHS材料管理内部监查
8.1责任部门:
各部门主管
8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
8.3监查日期:
一年二次
参照文件:
QP-17内部管理体系审核程序
9.0ROHS材料、産品检查
9.1责任部门:
品保部
9.2ROHS材料检查
9.2.1根据客户对ROHS的要求,要求协力厂商提供相关材料的材质证明、不使用有害化学物质保证书、ROHS限制物质SGS检测报告.
9.2.2所有ROHS材料的检查结果均应符合检查规格。
9.2.3ROHS材料检查发现的不合格品不特采,就地处理。
参照文件:
QP-01进料检验控制程序
9.3ROHS産品出货检查
9.3.1根据客户的要求对环境限制物质(ROHS)出具相关的环保检查报告.
9.3.2检查报告上要求有关於禁止物质的检查记录.
9.3.3检查时要确认的内容:
a.环保检验报告(SGS检查报告等);
b.将环保检查报告的编号记录於QA出货检验报告上以方便跟踪.
9.3.4确认完以上内容後根据客户要求,检查员贴相关ROHS环保标签.
9.3.5ROHS産品检查发现不合格品时,按《不合格品控制程序》进行处理.
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参照文件:
《成品检验作业指导书》
QP-13《不合格品控制程序》
10.0工序管理、变更管理
10.1责任部门:
生产课
10.2工序管理
10.2.1工序流程图的管理。
参照文件:
QP-04《产品配色控制程序》
10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
相关作业指导书明确规定进行环保质量确认,不使用有关的有害化学物质.
10.2.3附属材料的管理(如:
使用设备、洗涤剂等管理准则)。
生产课编制通用作业指导书,对生産工程中相关的生産设备、仪器保养清洗作出规定.
10.3变更管理
变更原材料、物料、生産设备时,充分确认是否含有有害化学物质.原材料、物料的相关变更事项必须得到客户的承认
参照文件:
QP-04《产品配色控制程序》
11.0分承包方管理、仓库管理
11.1责任部门:
营销部
11.2分承包方的管理
要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。
参照文件:
QP-22供应商评审控制程序
11.3仓库管理
11.3.1部材先入先出的管理。
a.月别色标识管理;
b.帐、物、卡一致。
参照文件:
QP-08产品标识与可追溯性控制程序
11.3.2仓库内的区分管理
a.环保产品与其他产品分区域摆放;
b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放;
c.産品和材料放置场所区分各公司保管场所(特别对於SONY等集团);
参照文件:
QP-08产品标识与可追溯性控制程序
12.0制造管理
12.1责任部门:
制造部
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12.2工序産品的标识
生産过程中必需确认使用的材料有否绿色环保标识
12.3産品的跟踪管理(批号及环保检验报告编号的记录)
生産过程中应在表格《生产线每日CHECKLIST》内记录环境质量记录LOT编号。
参照文件:
QP-09:
生産过程控制程序
13.0有害化学物质的教育与培训
13.1责任部门:
管理部
13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
13.3应特别提出:
不使用RoHS限制物质等的重要性,并向各层次的职员进行充分教育与培训。
参照文件:
QP-18人力资源管理程序
14.0産品含有化学物质的管理
14.1产品含有化学物质的全部废除计划
附录4:
ROHS执行计划表
14.2从原材料制造商、分承包商到公司内部的管理,包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图.
参照本手册:
附录5:
産品含有化学物质管理流程图
15.0材料、産品的跟踪
15.1责任部门:
品保部
15.2IQC每天统计绿色材料的检查结果,并提交至品保部主管。
15.3制造部每LOT作成绿色产品生産报表,提交至品保部主管。
15.4品保部综合IQC和制造部的统计资讯,核查有否产品漏检及资料的准确性.
16.0异常处理报告
16.0责任部门:
品保部/采购
16.1异常处理报告流程图
附录6:
东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图
16.2在有害化学物质中发现异常时,应立即联络相关供应商,并督促相关供应商提出应对要求.
16.2.1品保部检查中发现有害化学物质异常时,应将结果传递至公司化学物质管理负责人,必要时,应报告总经理应对指示。
16.2.2来料不合格时品保部按《进料检验控制程序》相关规定进行处理.
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16.2.3在客户处发现有害化学物质异常时,相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求後,应联络公司化学物质管理负责人,必要时报告总经理应对指示。
品保部分析异常原因并跟踪处理措施。
参照文件:
QP-01进料检验控制程序
17.0附录
附录1:
东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图
附录2:
SONY标准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期
附录3:
SONY标准SS-00259有关包装材料的追加事项
附录4:
东莞xxx塑料材料有限公司産品含有化学物质之ROHS执行计划表
附录5:
ROHS产品异常处理报告流程图
附录6:
东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图
东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图
①、有关有害化学物质管理的
最终责任人;
②、代理负责人的任命。
附录1
生产线每日检查表
承认
确认
作成
年月日
编号:
模具号:
工程号码:
数量:
去向地:
NO
检查内容记录
环境质量记录
完成品
使用量
合计
结果
最终确认
材料编号
名称
方向
(材料来料批号)
对应机身号范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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29
30
附录4
PB75104-09
ROHS产品异常处理报告流程图
附录5
东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图
1.在公司内部内发生
2.在客户处发现
附录6