钒资源综合利用项目工程项目管理实施办法.docx

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钒资源综合利用项目工程项目管理实施办法

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钒资源综合利用项目工程项目管理实施办法

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威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目

工程项目管理实施办法

1、目的

为有效利用和合理分配工程项目所需的人力、物力、财力和时间资源，规范钒资源综合利用项目建设管理行为，指导各单位切实做好工程项目建设的各项内容，特制定本办法。

2、适用范围

适用于威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目。

3.编制依据

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006；《川威集团工程项目管理实施办法》

4、内容及要求

4.1威远钢铁有限公司工程管理部及业主项目部职责

4.1.1威远钢铁有限公司工程管理部是钒资源综合利用项目工程项目的归口实施管理部门，具体负责：

4.1.1.1与业主项目部就工程项目管理模式、勘察设计、施工发包、监理等进行策划，并审批工程项目部的组建；

4.1.1.2组织参与对项目的主要工艺技术方案、重大技术设备选型的评审和确定；

4.1.1.3代表钒资源综合利用项目领导小组与工程项目部签订工程项目目标责任书；

4.1.1.4对钒资源综合利用项目工程项目实施进行过程监控；

4.1.1.5组织钒资源综合利用项目工程质量监督工作；

4.1.1.6协助办理并获取工程项目建设所需的各种政府批准文件，包括但不限于项目立项及备案、规划许可、土地预审和土地使用、水土保持评价、安全生产评价、环境保护评价、节能评价、职业健康评价、施工许可证等；

4.1.1.7根据工程项目建设特点，提名组建业主项目部，明确项目经理及其职责和目标任务（参照附件二）。

4.1.2钒资源综合利用项目业主项目部职责：

4.1.2.1建立本工程项目建设管理体系，做好过程指导、监控、协调工作，并细化工程项目的管理流程；

4.1.2.2与威远钢铁有限公司工程管理部签订《工程项目目标责任书》，明确相关目标和管理事项；

4.1.2.3提名组建工程项目部，明确人员管理职责、权限，报钒资源综合利用项目工程指挥部审核批准；

4.1.2.4上报工程项目的开工或停工申请报告；

4.1.2.5负责本项目部的投资控制、质量控制、进度控制、安全控制的管理工作；

4.1.2.6编制试生产方案、生产运行管理的各项规章制度、工艺规程、安全操作规程、岗位职责等，组织工程项目的试生产；

4.1.2.7组织工程项目的单项工程的交工验收；

4.1.2.8按照相关管理文件的要求，实施工程项目的划包、物资采购等招议标工作；

4.1.2.9工程项目建设的资料归档和资产转固管理。

4.1.2.10工程项目的实施，建立本工程管理的相关文件，对工程项目的成本控制、进度控制、质量控制、安全环境控制及工程信息、档案进行有效的管理；

4.1.2.11按照《工程项目管理规划大纲》要求，编制《工程项目管理实施大纲》，报威远钢铁有限公司现场指挥部审核后，并按照批准后的大纲组织实施；

4.1.2.12完成工程施工现场的组织协调管理和安全、文明生产；

4.1.2.13组织工程项目的过程验收和单位交工验收，并按照要求做好相关记录。

4.2工程项目管理

4.2.1签订《工程项目目标责任书》

业主项目部应根据项目可研报告与相关批文、标准、规范与规定文件、招标文件、签订的合同、市场信息、目标责任书及相关支持性文件，组织编写《工程项目管理实施大纲》，并报威远钢铁有限公司工程管理部审批。

管理实施大纲应当包括以下内容：

项目概况；项目实施条件分析；项目招标文件分析；项目管理目标规划；项目管理组织规划；项目投资控制规划；项目进度控制规划；项目质量控制规划；项目安全、健康与环境管理规划；项目采购与资源管理规划；信息管理规划；设计过程的管理规划；施工过程的管理规划；风险管理规划。

4.2.2业主项目部成立后，项目经理应设置相关管理机构、配置相关岗位人员、并根据项目建设的具体情况，结合钒资源综合利用项目以及子公司的相关管理文件，制定适用于本工程项目的管理办法，进一步明确管理流程、细化管理职责、建立管理考核。

项目部应制定的管理办法一般包括：

项目部管理人员岗位办法；项目技术管理办法；项目质量控制管理办法；项目进度控制管理办法；项目成本控制管理办法；项目计划、统计管理办法；项目安全管理办法；项目材料、机械设备管理办法；项目现场文明施工管理办法；项目激励约束管理办法；项目例会及施工日志制度；项目信息、档案管理制度；项目现场签证管理制度；工程过程监控管理办法；项目财务管理办法；项目验收管理办法等。

4.2.3编制《工程项目管理实施大纲》

所有项目在开工前，业主项目部编制《工程项目管理实施大纲》。

对项目管理目标、内容、组织、资源、方法、风险、步骤（进度）等进行计划和预测，实施大纲应当包括下列内容：

项目概况；工作部署；组织方案；设计、采购、施工的实施方案；进度计划；质量计划；资源需求计划；项目现场平面布置图；各项目标的控制措施；信息管理计划；技术经济指标评价。

4.2.4实施《工程项目管理实施大纲》

项目部应根据《工程项目管理实施大纲》，组织工程项目的各项活动，并加强对其管理，必须按要求对实施重点进行管理。

4.2.4.1项目组织方案管理。

项目部应编制出项目的结构图、组织结构图、合同结构图、重点工作流程图、编码结构图、任务分工表、并进行必要的说明。

4.2.4.2项目设计管理。

设计分为委外设计和自主设计，委外设计由项目威远钢铁有限公司工程管理部按照钒资源综合利用项目招标管理办法进行招标，确定委托设计单位和双方权责及相关设计费用等事项，形成书面合同并按《川威集团合同管理办法》进行管理；自主设计项目，项目部应当规范工程设计管理，建立必要管理文件，参照《川威集团工程项目设计管理制度》要求执行。

4.2.4.3项目进度管理。

威远钢铁有限公司工程管理部根据建设需求，提出工程项目重要节点目标要求，项目部应按照威远钢铁有限公司工程管理部的目标要求，在项目实施中进行工作结构分析，根据需要编制不同时期、不同内容、不同深度的进度计划，并提出进度控制措施，在实施进度的过程中，不断检查，采取纠偏措施或调整进度计划，保证项目重要进度节点的按期完成。

项目实施进度计划应当包括：

编制说明；施工总进度（图）表；分期分批施工工程开工时间、完工时间及工期一览表；资源需要量及供应平衡表。

4.2.4.4项目质量管理。

项目部应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，坚持“计划、执行、检查、处理”的循环管理方法，遵循《建设工程质量管理条例》等国家有关的法规和强制性标准。

严格施工策划的控制、施工准备的控制、施工过程的控制、施工交接的控制、施工工序质量控制，做好相关检查验收记录。

4.2.4.5项目成本管理。

威远钢铁有限公司工程管理部与项目部应制定成本控制管理办法，开展成本控制工作，可参照《川威集团工程项目造价控制管理办法》执行，并做好以下工作：

a）搞好项目建设生产要素市场预测，及时掌握市场行情和变动状态；

b）合理编制项目投资报价文件，确定合理的项目承包价；

c）加强设计管理，优化设计方案，控制设计预算；

d）明确工程计量，控制工程变更程序和工程量签证工作。

4.2.4.6安全管理。

项目经理应当对安全负责，制定明确的安全目标，保证安全目标的具体措施，实施安全计划，落实安全生产责任制度，编制项目安全管理规章制度；在施工平面图设计时，应考虑安全、防火、防爆、防洪、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

4.2.4.7项目采购管理。

项目采购程序要求，按照钒资源综合利用项目采购控制程序要求进行实施，重要设备、材料的采购应进行招标，招标文件应明确采购技术要求和质量标准等，采购的产品必须按照合同技术要求进行验收或验证。

4.2.4.8工程项目建设信息管理

威远钢铁有限公司工程管理部应当指导项目部对项目信息进行组织、收集、存储、管理、安全、保密、传递和使用的管理，项目部应有专人负责信息汇总、编辑整理，并在工程竣工后移交威远钢铁有限公司档案室。

工程项目建设信息记录分为前期记录、过程记录、后期记录，威远钢铁有限公司工程管理部应督促各项目部完成工程项目建设全过程信息记录的整理、保存、归档工作。

a）项目前期记录是指项目开工前的与本工程项目相关的各类记录。

主要记录有：

经批准的《立项报告书》、项目建设的政府批准文、批准后的项目建议书或可行性研究报告、安全评价报告、环保评价报告、职业健康评价报告和节能评审报告及批文以及土地规划、使用批文、总承包合同、设计合同、监理合同、专业评审记录、编制的《工程项目规划大纲》和《项目管理实施大纲》、《川威集团工程开工审批表》等内容。

b）过程记录是指项目建设过程中形成的记录。

主要记录有：

项目管理组织机构、项目部制定的工程管理制度和办法、签订的《工程项目目标责任书》、工程协调会纪要、工程管理月报、现场签证、变更审批、工程检查记录、过程监督记录、工程验收记录、调试、试生产、各类合同、往来信息等记录。

c）后期记录是指试生产完成后组织验收形成的记录。

主要记录有：

竣工验收记录、工程项目总结、绩效评价报告、竣工图等内容。

4.2.5工程项目监理管理。

原则上，监理工作按照《川威集团工程项目监理管理办法》执行。

4.2.6工程项目的承包管理。

威远钢铁有限公司工程管理部应按照钒资源综合利用项目招标管理办法，通过招标将工程承包给具有相当资质的法人企业，并签订书面合同。

威远钢铁有限公司工程管理部应对乙方的分包工程进行监督，要求乙方工程的分包的承包单位也必须具有相当资质的法人企业承包，并签订合同，不得将工程随意转包。

4.2.7工程项目的过程监督

4.2.7.1在钒资源综合利用项目立项的工程项目在项目开工前，应向四川省冶金工程质量监督站第一分站（川威质监站）申报工程开工建设的手续，按照“川威集团工程开工审批表”填报（见附件三）；停工一个月以上，业主项目部应向威远钢铁有限公司工程管理部申报工程项目停工报告，说明停工原因、停工时间，预计停工周期等；工程项目复工前15日内向威远钢铁有限公司工程管理部申报复工报告，经批准后，方可复工。

4.2.7.2威远钢铁有限公司工程管理部根据签订的《工程项目目标责任书》以及钒资源综合利用项目相关体系文件，对重点工程项目进行不定期检查，参与分析阶段性目标实现情况对项目总目标的影响，协调处理工程管理中的重大问题。

4.2.7.3业主项目部组织项目管理的资源，监督工程项目过程管理，解决工程施工过程中的主要难题，协调项目部相关问题的处理。

4.2.7.4业主项目部应每月对工程项目进行总结，填报“工程管理动态月报表”（见附件十），向威远钢铁有限公司工程管理部报告，威远钢铁有限公司工程管理部汇总后上报现场指挥部及钒资源综合利用项目领导小组。

4.2.7.5业主项目部应做好工程项目的过程监督记录，包括建筑工程检查记录、隐蔽工程检查记录、安装工程工序检查记录、工程项目过程控制检查表、工程资料收集汇总表等（见附件十一-附件十四），以及其他需要建立的过程记录。

4.2.7.6业主项目部每月20日前向威远钢铁有限公司工程管理部填报工程项目资金计划，威远钢铁有限公司工程管理部统一汇总后上报现场指挥部及钒资源综合利用项目领导小组，填报内容见附件十五“川威集团工程项目月资金计划表”。

4.2.7.7监理单位依据国家、行业技术标准和规范，按照“工程监理合同”完成工程项目的监理工作，对业主项目部负责。

威远钢铁有限公司工程管理部负责对监理单位的履责情况进行跟踪考评。

4.2.8工程验收。

分为工程过程验收、工程交工验收和工程竣工验收。

工程过程验收由项目部进行监控管理；交工验收依据职责由业主项目部进行监控管理，威远钢铁有限公司工程管理部实施监督及考评；竣工验收依据职责由业主项目部进行监控管理，威远钢铁有限公司工程管理部实施监督及考评；由钒资源综合利用项目指挥部组织的竣工验收，威远钢铁有限公司工程管理部积极配合，钒资源综合利用项目业务主管单位需派专业人员参与验收。

4.2.8.1工程过程验收：

由施工承包单位按照项目部管理要求，以及工程建设应当进行过程验收的，向项目部提交验收申请，项目部组织双方专业技术人员、监理人员、项目部管理人员参加验收，按专业要求做好验收记录。

4.2.8.2工程交工验收：

项目建设安装完成，施工承包单位根据施工验收规范自检合格后，提交相关资料和验收申请，验收申请按照“工程项目交工验收申请表”（见附件四），依据职责由项目部组织施工单位、监理单位、重要供应商等完成工程交工验收，并按照“工程项目交工验收表”要求进行记录（附件五），交工验收合格后移交项目建设组织试运行，项目整体交工验收由业主项目部组织，威远钢铁有限公司工程管理部负责监督考评。

4.2.8.3工程竣工验收：

工程项目试生产期满，在试生产中存在的主要问题已整改，主要生产指标合格，工程结算基本完成、工程建设资料已归档、工程资产转固基本完成，工程项目部和项目试生产单位联合编制工程项目建设总结报告，按照“川威集团工程项目建设总结报告”填报（见附件六），项目部向威远钢铁有限公司工程管理部提交“工程项目竣工验收申请表”（见附件七），威远钢铁有限公司工程管理部上报钒资源综合利用项目现场指挥部；

4.2.8.4依据职责由威远钢铁有限公司现场指挥部组织钒资源综合利用项目相关单位、项目部、施工单位、设计单位、重要设备供应商、监理单位、安全环保、消防等相关单位组成整体竣工验收小组，组长由威远钢铁有限公司现场指挥部相关负责人担任，完成竣工验收工作，按照“工程项目竣工验收表”（见附件八）和“工程项目专业验收表”（见附件九）要求进行记录。

4.2.8.5对外申请验收：

威远钢铁有限公司现场指挥部向政府主管建设、安全、环保、职业健康等部门申请验收，申报方式按照政府主管部门的相关要求进行。

4.3工程项目实施管理评价

工程项目实施管理评价是指工程项目建设从开工到竣工时期的综合评价。

通过对工程项目实施情况的分析评价，找出问题，分析原因，总结经验教训，提出对策及建议，提高工程项目建设的管理水平。

4.3.1评价内容

4.3.1.1工程项目实施评价内容包括：

工程管理定性指标分析和定量指标完成情况，通过分析、判断完成对工程项目建设实施阶段的基本评价，并提交评价报告——《××工程项目评价报告》。

4.3.1.2定性指标分析采用文字叙述，包括以下内容：

建设管理模式、 项目管理策划、项目管理的基础工作、“四新”技术推广应用情况、现场管理情况等。

4.3.1.3定量指标包括下列内容：

建设工期、工程质量、工程安全、环境保护、工程造价、工程管理费用控制、试生产指标。

定量指标采用计分方式，按照《川威集团××工程项目实施评价表》进行打分评价（见附表十六）。

4.3.2工程项目实施评价原则

工程项目实施效果评价管理，威远钢铁有限公司工程管理部协助项目部完成项目建设工程总结，由威远钢铁有限公司工程管理部组织项目预评价，并提交钒资源综合利用项目指挥部。

4.4工程项目管理费用

工程项目管理费用是针对钒资源综合利用项目内部单位实施工程项目建设管理需要发生的费用，主要用于支付工程项目的办公费用、差旅费用、接待费用、项目委外评价费用（包括项目立项备案、环境评价、安全评价、地质灾害评价、节能审计等项目建设必须完成的委外评价科目）以及其他需支付的评审费用。

4.4.1工程项目管理费用按照“工程项目管理费用控制表”控制费用的总额（见附件十七—2）。

由于项目的特殊性，若在项目的专业评审中，超出本办法规定的工程项目管理费用，威远钢铁有限公司工程管理部应向威远钢铁有限公司现场指挥部提交申请报告，经钒资源综合利用项目领导小组批准后方可执行。

4.4.2支付办公费，由项目部按月提出需求计划，威远钢铁有限公司工程管理部和其所在业主项目部签审后，并按《川威集团办公管理制度》执行，费用最终进入各项目部管理费用。

4.4.3支付差旅费用，由项目部按月提出差旅需求计划，项目经理签字确认后，并按照《川威集团差旅费报销管理办法》执行，并在该工程预算费用中支付，费用最终进入各项目部管理费用。

4.4.4支付接待费用，由项目经理签字，威远钢铁有限公司工程管理部主管领导批准后，并按《川威集团接待管理办法》执行，在工程预算工程管理费用中支付，费用最终进入各项目部管理费用。

4.4.5支付项目委外评价费用，由项目部提出申请，威远钢铁有限公司工程管理部签审后，上报威远钢铁有限公司现场指挥部审核，经钒资源综合利用项目领导小组批准后执行。

4.4.6项目部人员薪酬在工程项目管理费中单列，费用未列入《工程项目管理费用控制表》控制费用的总额（见附件十七—2）中，薪酬支付按照《钒资源综合利用项目各项目部2011年1季度（2011年1月—3月）人员名单及薪酬绩效表》执行。

4.5工程项目激励费用

4.5.1工程项目激励费用主要用于钒资源综合利用项目内部管理人员、项目部人员、内部监理人员及其他相关人员在工程建设管理中，为工程建设的投资控制、进度控制、质量控制、安全环保控制等做出了贡献，使工程项目实施建设达到了预期目标，给予的有功人员的奖励；或在工程建设中，对节约投资、提高工程质量、解决技术难题等做出了贡献的个人进行的单项激励。

4.5.2工程项目过程激励费用，按照《威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目工程激励管理办法》执行，总额不超过项目激励费用的60％。

4.5.3工程项目激励费用申请要求。

在工程项目完成整体交工验收合格，并投入试运行后，项目部可申请工程项目激励费用的60％的余留部分，上报威远钢铁有限公司现场指挥部汇总，并向钒资源综合利用项目工程指挥部申报，经钒资源综合利用项目领导小组批准后执行。

4.5.4在工程项目完成竣工验收一年后，经战略中心组织相关单位进行综合性评价（达到预期效果）后，可申请余留40％的激励费用。

激励费用由威远钢铁有限公司申请，报集团公司批准后，在工程项目预算激励费用中支付。

4.5.5工程项目激励费用的约束要求

4.5.5.1工程项目实施评价得分在90分以上，表示工程项目控制目标完成，按照工程签订的“目标责任书”预算的工程激励费全额奖励（作为费用基数）；评价得分在85分以上，按0.9×基数记取奖励；评价得分在80分以上按0.8×基数记取奖励；评分80分以下取消全部工程管理激励费用。

4.5.5.2工期目标：

因项目部管理原因，延期一天，在工程激励费用总额中扣除2万/天，按工程既定目标若提前则按20万/天（工期确认以高炉点火为准）进行激励。

4.5.5.3质量目标：

根据签订“目标责任书”的相关条款，未达成目标则扣除全部工程项目管理激励费用；发现一个重大不合格项，在工程管理激励费用总额中扣除5%。

4.5.5.4安全目标：

发生死亡一起事故在工程项目激励费用总额中扣除5%；发生重伤一起事故在工程管理激励费用总额中扣除2%；发生重大险肇事故一起在工程激励费用总额中扣除1%；轻伤三起以上每一起在工程管理激励费用总额中扣除0.5%。

发生火灾、水灾、雷电灾害，根据实际情况扣减激励费用。

4.5.5.5环保目标：

发生一起一般环保事故，在工程管理激励费用总额中扣除5%；发生重大环保事故一起在工程管理激励费用总额中扣除20%。

4.6工程实施相关费用的取费原则

4.6.1工程实施相关费用取费上限或下限的基本要求，按照工程项目建设的地点、项目的难易程度、建设周期、工艺技术水平高低等内容确定。

4.6.2业主项目部、威远钢铁有限公司工程管理部和项目经理应严格控制工程管理费用的支出，若费用超出预算的10％以上，超出部分在工程项目激励费用中扣除，并按照超出部分的5％处罚项目经理。

4.7工程项目资金管理要求

4.7.1工程项目威远钢铁有限公司工程管理部应按照财务制度为工程项目设立专用账户，建立工程项目的财务管理制度，制定工程实施相关费用归结方式和流程。

4.7.2工程财务管理人员应按照规定，定期分类归结工程费用，项目经理应掌握工程投资发生的费用情况、资金支付情况等内容。

4.7.3工程项目资金应当专款专用，严禁挪为它用，严禁超工程量支付资金。

4.8考核

4.8.1钒资源综合利用项目立项工程项目，在工程实施（开工）前应按规定在冶金质量监督站填报《冶金建设工程质量监督登记表》，并提交《工程开工审批表》，否则考核威远钢铁有限公司工程管理部1000元/次；项目停工未按照要求上报停工报告的，给予威远钢铁有限公司工程管理部1000元/次考核。

4.8.2业主项目部应当组织编写《工程项目实施大纲》，一般在开工1个月前要求完成，未完成编写工作的处罚责任单位500～5000元。

4.8.3项目经理应在工程项目部组建后15日内，组织完成《工程项目实施大纲》的编写，未完成编写工作的处罚项目经理500～1000元，处罚威远钢铁有限公司工程管理部500～1000元。

4.8.4每月20日，业主项目部应向威远钢铁有限公司工程管理部上报当月的资金计划表，逾期处罚单位200元/次，威远钢铁有限公司工程管理部汇总后于每月28日前上报威远钢铁有限公司现场指挥部，逾期处罚单位200元/次。

4.8.5每月25日前，业主项目部应向威远钢铁有限公司工程管理部上报当月的工程动态情况，逾期处罚单位200元/次，威远钢铁有限公司工程管理部汇总后每月28日前上报威远钢铁有限公司现场指挥部，逾期处罚单位200元/次。

4.8.6业主项目部应在项目具备竣工验收条件一个月内向威远钢铁有限公司工程管理部提交竣工验收申请，威远钢铁有限公司工程管理部组织相关部门进行现场验收，并负责向钒资源综合利用项目工程指挥部提交内部验收申请，未提交验收申请的处罚业主项目部及威远钢铁有限公司工程管理部1000元。

4.8.7工程项目建设应杜绝安全事故，若发生死亡、重伤事故，按5000～20000元/人•次给予业主项目部考核，若发生火灾、水灾、雷电灾害的，视具体情况，由威远钢铁有限公司工程管理部提出处罚意见，报钒资源综合利用项目领导小组批准执行。

4.8.8参加竣工验收的单位和个人必须认真履行职能职责。

故意隐瞒，弄虚作假损害企业利益，一经发现或举报查实，给予责任人500～2000元/人的处罚，给予责任单位2000～10000元的处罚。

应该参加竣工验收的钒资源综合利用项目内部单位，无故不参加竣工验收，处罚责任单位500元/次。

4.8.9发生一起工程质量事故，视损失大小给予业主项目部2000～10000元/次的处罚。

4.8.10业主项目部应在工程竣工验收前，将工程相关技术资料归档，对遗失的档案要进行弥补，造成后果的视情节处罚责任人处罚200～500元。

威远钢铁有限公司工程管理部在工程竣工验收后督促业主项目部及时将竣工资料移交威远钢铁有限公司档案室，否则将给予责任单位1000元/次考核。

4.8.11因工程监控管理失误，造成质量标准降低、工程严重延期、发生严重的安全、环保事故等，视情节轻重，处罚威远钢铁有限公司工程管理部和项目部5000-50000元，处罚责任单位负责人1000-5000元。

4.8.12在工程建设中，出现重大失误，视情况严重性，由威远钢铁有限公司工程管理部提出考核，报钒资源综合利用项目领导小组批准后，实施考核。

4.9附件

附件一：

工程项目目标责任书

附件二：

工程项目管理示意图

附件三：

工程开工审批表

附件四：

工程项目交工验收申请表

附件五：

工程项目交工验收表

附件六：

工程项目建设总结报告

附件七：

工程项目竣工验收申请表

附件八：

工程项目竣工验收表

附件九：

工程项目专业验收表

附件十：

工程项目动态月报表

附件十一：

建筑工程工序检查验收表