质量制度目标保证体系.docx

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质量制度目标保证体系

德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥

质

量

保

证

体

系

吉林常铸路桥工程有限公司

1质量方针、目标

1.1质量方针

精心施工、精细管理、以质为本、以信求存。

1.2质量目标

1.本工程总体质量目标：

确保达到国家优质/省优工程标准；

2.分项工程一次验收合格率达90%以上，质量等级评定得分90分以上；

3.单位工程一次合格率100%；

4.工程项目交竣工验收质量评分90分以上，过程环节检查验收率100％，交工验收合格率100%，竣工验收优良品率100%;

5.施工过程零缺陷，杜绝质量事故；

6.工程质量责任事故0案次。

1.3质量目标分解及考核

为确保能够优质高效的完成德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥工程施工任务，项目部针对合同范畴内施工质量目标进行了细化分解，确立了具体的实现目标。

分解后的具体质量目标为：

1.挖孔灌注桩质量目标：

成孔后孔径、孔深、倾斜度、孔位准确，钢筋笼钢筋根数、接头质量以及外形尺寸满足设计要求，声测管安装准确且保护完好；混凝土灌注连续，无夹层和断桩。

成桩后超声波检测全部桩基均达到Ⅰ类桩。

2.各混凝土构件质量目标：

各构件混凝土强度、结构尺寸均满足设计要求，构件表面平整，接缝平顺，无错台；混凝土养护及时有效，外表美观，无空洞、露筋现象，无蜂窝麻面及裂缝，混凝土色泽一致。

针对冬夏季不同时期施工，有相应有效的保温、降温措施，无干缩裂缝出现。

3.预应力张拉质量目标：

张拉所需的材料、设备均满足要求，张拉应力值及张拉伸长率均符合设计要求，不得出现断、滑丝现象。

孔道压浆的水泥浆性能及强度符合设计要求,所预制的构件能满足设计要求。

2组织机构与职责权限

2.1质量计划管理组织

根据本标段工程的具体特点，为了高效优质地完成本项目施工任务，我公司对施工过程中的技术、质量、安全等问题进行把关，为本项目施工提供强有力的技术支持。

项目经理部由全局择优选拔的人员组成，施工人员择优选用，主要由曾参与西堠门大桥、珠江黄埔大桥、润扬大桥、厦门海沧大桥、杭州四桥、杭州九桥、杭州七桥等多座大桥施工的员工组成。

项目由项目经理部对进场的人员、机械、设备、物资、材料进行统一管理、统一指挥、统一调动。

在项目管理上将切实贯彻ISO9001-2008质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001－2001职业健康安全管理三个标准要求整合建立的管理体系文件，实施标准化管理，按照“零缺陷”的施工理念组织施工。

为保证质量计划能够顺利有效的运行，根据本工程实际情况，经理部设立了工程部（设计室、现场办、测量队）、安检部（安全部环保、质量检测）、物机部、财务核算部、合同管理部、、试验室、综合办公室等五部二室职能部门，配备工程技术、质检工程师等专业技术人员；施工操作层设钢筋加工作业队、桩基施工作业队、混凝土拌和输送作业队、混凝土浇筑作业队、钢结构加工作业队等，各作业队设兼职质检员。

以此形成组织健全、体系完善、质量明确的质量管理、监督机构，进行全面的施工质量控制。

各职能部门和人员明确分工，各司其职，保证质量管理体系的有效运行。

2.2职责与权限划分

1.组织机构

本项目部的组织机构：

见下图：

项　目　经　理

技术负责人

施工员责任制

技术员责任制

质检员责任制

安全责任制

材料员责任制

内业员责任制

班组长责任制

各工种人员责任制

2.质量职责和权限

（1）项目总经理的职责

1）.项目总经理是企业法人代表的代理人，代表公司对工程项目全面负责。

2）.遵守国家和地方政府的政策和法规，执行公司颁发的规章制度和指令。

代表公司履行与业主签定的工程承包合同与书面承诺。

3）.负责贯彻执行项目质量方针和目标；接受上级管理部门的工作指导；对项目工程产品质量和服务质量、环境保护、职业健康安全负全部责任。

4）.组织精干的项目领导班子，确定项目部的职能机构及其职责。

5）.指定并授权项目部总工程师负责质量管理工作。

6）.指定并授权项目部生产副总经理负责环境保护和职业健康安全工作。

7）.批准建立和实施项目管理体系所必需的资源配置服务。

8）.批准颁布项目质量管理体系。

9）.批准颁布项目环保方案和职业健康安全方案。

10）.按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。

11）.深入现场解决问题，处理施工中的质量和其它难题。

12）.领导相关部门对质量、安全、环境保护和文明施工进行监督检查。

13）.项目完工后，及时组织搞好资产清算和债权债务清理工作，并向局提交清算结果报告以便审计和交接。

（2）项目技术负责的职责

1）.贯彻执行国家有关技术政策、上级技术管理制度及交通部有关技术标准和规范，对项目施工技术管理工作全面负责。

2）.领导项目进行内部审核和外部审核工作。

3）.审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案，制定科研实施大纲。

4）.认真执行“预防为主”的方针，主持工程质量事故的调查与处理。

5）.领导技术质量交流和总结工作。

（3）项目总会计师的职责

1）.根据国家法律、法规、财务制度和项目总经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度并实施。

2）.领导财务资源部的日常工作，主管项目人事、劳资方面的日常工作。

3）.加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。

4）.参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。

5）.参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指针），督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。

6）.统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现资金效益最大化。

7）.定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。

8）.建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。

9）.组织编制决算报表，及时向项目领导及上级主管部门提供合法、真实、完整的会计信息。

10）.坚持原则，廉洁奉公。

11）.完成项目领导班子分工的其他工作。

（4）各部门职责

（4.1）工程部（现场办）

1）.认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法。

2）.参加编制实施性施工组织设计。

3）.认真学习、掌握设计文件、图纸资料、变更资料和施工规范等技术文件，对图纸本身及资料之间存在的错误和问题及时向设计室和合同管理部反馈，并形成清晰规范的记录。

4）.参加技术交底。

5）.对设计文件、资料范围之外的变更（现场生产已进行）做好相关记录并及时通报设计室部和合同管理部。

6）.认真按照技术交底的规定内容检查指导现场施工活动，配合监理工程师开展工作，强化施工过程质量控制。

7）.负责项目在施工过程中的人、料的调配工作以及项目总经理部施工机械的管、用。

8）.负责生产过程中的工程量初步结算工作，并作好相应的记录。

9）.在项目安全生产领导小组的领导下，负责现场施工的职业安全健康工作。

按照项目职业安全健康管理方案组织生产。

10）.在项目环境保护与文明施工领导小组的领导下，负责项目施工环境保护工作和施工现场文明施工工作。

11）.加强项目现场施工的管理，实现项目的质量、进度、安全、文明施工等精细化管理目标。

（4.2）工程部（办公室）

1）.编制分项工程实施性施工组织设计，根据分项工程需要和施工特点，按分项工程制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点、安全保证措施、环境保护措施等技术文件或在分项工程实施性施工组织设计中体现。

2）.负责技术交底工作，编制关键工序操作指导书，完成技术交底记录。

包括设计文件、施工图纸、施工工艺、质量保证措施、施工要点、安全保证措施、环境保护措施、施工进度等。

3）.监督、检查施工组织设计的执行情况。

4）.对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，及时进行跟踪，收集整理资料，总结成果。

5）.组织进行图纸会审工作，对图纸会审中存在的问题做好记录并及时上报解决。

6）.负责项目各项技术报审工作。

7）.负责实施性施工组织设计、图纸、技术方案等技术文件的发放、管理工作。

8）.负责编制项目施工技术总结和竣工图。

9）.检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果；检查指导试验室的工作，审核检测结果和试验报告。

10）.深入施工现场，指导施工及解决现场施工难题并参与现场质量检查和质量事故调查及处理工作。

11）.负责编制项目总体进度计划和月度施工计划。

（4.3）安检部（质量监控）

1）.认真贯彻实施项目总经理部管理方针、管理目标，落实项目部各项质量管理制度、规定和实施细则。

认真执行国家有关工程质量的法令、条例、规定。

2）.负责编制质量计划并组织实施。

3）.在项目总工程师及副总工程师的领导下，配合局进行质量审核活动，并负责纠正措施的实施和验证。

4）.正确行使质检人员的权力，对施工过程按照施工验收规范、质量检验评定标准或其它专业技术标准实施全员、全方位、全过程的监督检查。

严格按照现场检验管理办法进行工序预检、隐检和巡检，确保工序“一次检验合格率”。

做好各项质检记录和工作记录。

5）.建立记录控制清单。

6）.负责纠正和预防措施的控制工作。

7）.重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：

原始记录、报验单、与业主和驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其它媒体的信息资料。

负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料，负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告项目总工程师及副总工程师。

8）.在项目总经理的领导下，每月组织相关部门对劳务管理队伍进行检查，检查内容应包括履约情况、质量情况、环境保护工作情况、职业健康安全工作情况等，并建立相应检查记录。

9）.参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。

10）.对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚。

11）.办理相关的竣工资料，参加交工验收工作。

12）.发放、回收顾客满意度调查表。

对回收的顾客满意度调查表进行计算分析，顾客反馈意见分析，满意度度质最低的分项督促相应部门采取纠正措施、预防措施或改进措施。

（4.4）工程部（测量队）

测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。

制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。

1）.选择配置相应精度等级的测量仪器。

2）.熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护的方法。

3）.负责项目施工控制测量和关键部位的施工放样。

4）.及时向常务总工和主管生产的的副总经理报告有关工作情况。

5）.测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递，及时将过程检测报验资料向相关部门传递，以便现场施工的顺利进行。

6）.经常对测量标志进行检查复核，以免测量标志变位造成错误。

7）.正确使用并认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。

建立测量仪器台帐。

作好仪器设备的防腐防晒和防尘工作，定期校验，确保仪器处于良好状态，不准使用缺损器具进行测量工作。

8）.认真学习，不断提高专业技术水平。

9）.保护现场测量标志及其它施工标志。

（4.5）安检部（安全环保）

1）.在管理好劳动安全、施工区通道安全及“三防”等的同时，协助搞好机械设备、消防安全工作，贯彻上级有关安全生产方针、政策和法规，全面推动项目安全生产工作。

2）.经常深入施工现场进行检查，发现危及职工人身安全的隐患，有权停止作业，有权制止违章作业。

3）.对查出的隐患应责成班组立即整改，班组整改有困难时，应立即报告经理部领导，采取措施并督促整改。

4）.负责项目安全生产宣传教育工作，对新上岗人员进行岗前安全教育培训，协助局、安全部门搞好本部门的特种作业人员的安全技术培训工作，做到特种作业人员100％持证上岗。

5）.负责现场施工、重要危险部位的安全标语制作、宣传工作，参加项目的工伤事故调查、分析和处理，机械、火灾事故的查处。

6）.参加安全生产和技术交底会议，定期或随时向经理部领导汇报安全生产工作，提出安全管理、安全教育培训、安全技术的建议和要求。

7）.按时上报安全生产各类报表，建立健全安全生产工作制度台帐。

及时与当地有关部门联系,获取最新气象信息,提前做好预防恶劣天气的各项准备。

8）.负责施工期间的环境保护,制定各项环境保护制度并成立环保体系和机构,及时与当地环保部门联系,采取有力措施,作好环境保工作。

（4.6）合同管理部

1）.按照局合同管理文件要求，结合项目实际情况，牵头制定适应本项目的、操作性强的合同管理相关制度。

2）.负责项目的合同评审和合同交底工作并建立相关记录。

协助相关职能部门做好合同改进、完善、签订工作，做好交底记录台帐，督促相关职能部门按照合同交底内容开展工作。

3）.在项目物资招标采购小组的领导下，牵头组织项目的大宗材料、大型机械、工程招标等工作。

在实施过程中，定期收集合同履约过程中存在的问题并予以修订。

4）.负责项目施工月报、计量月报编制工作。

5）.组织进行项目成本核算工作。

6）.负责参与项目与产品要求有关的变更的确定和评审工作。

积极同现场管理人员沟通，整理并核算发生的变更或合同外增加内容。

7）.对协作方和供货商的资质、业绩、信誉进行调查，建立合格协作方档案和供货商台帐，对协作方和供货商进行有效地质量控制。

8）.负责项目标后预算编制工作。

9）.根据项目总经理部结算办法的有关规定和局成本控制手册的规定，及时准确进行项目结算工作，严格控制结算总量，不能出现超付现象。

10）.做好局要求的具备新技术、新工艺的分项工程定额资料调查和单价分析。

（4.7）物机部

1）.负责项目总经理部机械设备的选型和配置工作。

2）.按照实施性施工组织设计的要求编制机械设备及电力使用计划。

3）.负责项目总经理部施工机械及电力的养、修，确保设备的正常运行，同时制定具体的考核办法并实施。

4）.负责项目机械设备的环境保护管理工作和安全管理工作。

5）.建立机械设备台帐及运转记录、机械维修保养记录、电力供应和使用等有效的质量记录及成本考核台帐。

6）.负责制定减少机械设备损耗和提高机械设备使用率的措施并实施。

7）.负责对项目机械操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。

8）.负责按照实施性施工组织设计组织钢构件的加工、制作、检验、结算工作。

9）.参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。

10）.根据合同文件、施工组织设计和生产部门提供的物资需求计划，组织进行物资计划和采购工作。

11）.负责制定合格供应方标准，确定合格供应方名册并报合同管理部备案。

12）.负责编制项目年度采购计划，且符合环境保护和安全管理的需要。

13）.负责采购产品的进场检验、试验委托，负责采购产品的进库验收。

14）.负责物资、产品的搬运、贮存、标识、防护措施的制定和实施。

15）.编制项目周转材料计划，制定周转材料清单。

16）.定期评价合格供货商的履约能力，并建立主要合格供货商的履约评价记录（必要时工程部、合同管理部、安质部共同评价），并将记录按时上报合同管理部。

17）.负责制定减少物资浪费的措施并组织实施。

18）.负责对劳务实体供给和代购物资进行核算并建立完善的考核办法和记录台帐。

（4.8）财务核算部

1）.按照国家相关法律、法规建立健全项目财务规章制度，保证财务工作有序进行。

2）.实施项目的资产、负债、效益的财务核算，建立健全各类会计帐簿及结算单帐。

3）.及时办理业主拨付的已完工程结算收入并对项目的分包工程款按合同进行控制结算。

4）.负责项目的成本、费用预测与计划工作，按时编报月度、季度及年度相关报表，及时归集项目的收入和成本费用。

5）.负责项目成本费用的汇集和分配的核算及控制工作。

6）.负责项目日常资金使用的业务工作。

7）.负责对项目经济效益的分析工作。

8）.负责项目人事、劳资方面的日常工作。

9）.负责项目工作人员的培训和考核工作。

（4.9）综合办公室

1）.负责传达项目总经理部的各项决定和指令，传达局、指挥部、及监理的有关文件，按要求催办和督办有关事宜，建立相关台帐和检查记录。

2）.负责项目文秘和行政文件档案的管理工作。

3）.负责项目精神文明建设工作，加强职工思想教育。

4）.负责项目对外宣传报导和企业文化建设，按照局有关规定和企业标识、进行规划并负责实施。

5）.负责办公用品采购管理。

6）.项目的行政管理、职工后勤服务和安全管理工作及项目对外接待工作，协调有关接待事宜。

7）.建立健全小车使用制度，合理安排用车。

8）.建立健全工地治安制度，维护正常的工作秩序，严格执行各项防范措施，并监督实施。

（4.10）施工作业队

1）.认真学习和掌握本工种的基本知识，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。

2）.严格执行项目总经理部各项规章制度，认真贯彻执行质量管理制度和各项技术规定。

全面负责本班组的质量自检、互检和工序之间的交接验收。

3）.参加技术交底，掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准的要求，确保在本操作岗位不出现“不合格”现象。

4）.严格执行岗位操作规程，接受施工技术人员和工班（组长）的指导。

5）.积极参加技术革新、质量改进、民主管理的活动。

6）.熟悉设备基本原理和操作规程，实行规范化操作。

按照规定路线、速度、频率运行，并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。

7）.发现有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长或技术人员报告。

3质量意识教育与培训

3.1目的

质量意识是一个企业从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解，这对质量管理起着极其重要的影响和决定作用。

质量意识是通过企业质量管理、质量教育和质量责任等来建立和施加影响的。

因此通过质量意识、质量管理技术知识和岗位业务技能教育与培训，使得项目全体员工对项目质量管理有明确的认识，工作中能有效地按照要求推行质量管理，以保证与提高产品质量。

3.2职责

质量职责就是项目组织按照质量管理体系中所规定的对各级人员的岗位或职位在质量管理上的特定要求。

项目全体员工在开展各项质量活动和作业时，都应遵照质量管理体系文件、程序和作业指导书进行质量管理和质量控制,使每个员工确认工作一开始就符合要求。

一旦发现问题，即能采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格的再发生和预防不合格的发生。

3.3范围

质量教育和培训的范围包括参与本项目的所有领导、管理人员及操作者，通过教育及培训使得项目全体员工在意识和技能上都有所提高，确保德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥工程的质量目标的实现及质量方针的贯彻落实。

3.4教育和培训的时间

质量意识教育将贯彻在整个大桥建设过程中。

在日常生产中将利用空闲时间对员工进行质量教育。

同时在对每道工序、关键部位的施工前的技术交底时也将质量教育贯彻其中。

3.5教育和培训的内容

针对本工程的特点，将对员工进行含有下列内容的质量教育：

1.本工程的设计要求及相关国家、行业标准要求；

2.本工程各工序施工技术规范及工艺方案；

3.本工程的施工图及各种指导性工艺文件。

4施工过程策划和控制

4.1目的

通过对整个标段内各工序施工方案、作业指导书、施工图等文件的编制，原材控制以及施工工序各环节的规划控制，从而实现整个施工过程的质量控制。

4.2职责

项目经理部根据同业主签订的合同文件及补遗书的相关规定，制定同合同文件工期、质量相一致的生产作业计划，以保证整个工程按期顺利完成。

4.3开工前准备

1.编制施工组织设计及审批

在各施工阶段开工前，经理部组织有关技术、施工、材料、质量、安全、设备等岗位人员对施工组织设计中的相关内容共同讨论并编制施工组织设计。

编制完成的施工组织设计应做到格式规范，内容完整，重点突出，方案可行，措施具体、针对性强，具有前瞻性和可操作性，数据准确无误，文字简明扼要逻辑性强，图表清晰。

经项目总工程师对施工组织设计进行审批。

审批完成后的施工组织设计进行上报监理及指挥部，经监理、指挥部批准后，即成为组织和指导施工的文件。

施工组织设计应实行动态管理，实施中因工程条件或其它相关因素发生重大变化，要随时进行调整，及时补充完善，使其自始至终真正能起到指导工程施工的作用，修改后的施工组织设计仍按照正常的审批制度执行。

对于项目特殊工程工序施工，经理部组织编制特殊工程作业指导书。

2.开工报告申请

经理部在开工前均应上报开工报告,经理部由工程部按施工合同规定办理具体的开工报告申请工作。

在经理部内部审核合格后上报，经建设单位、监理单位审批合格后方可开工。

开工报告上报前经理部所需具备开工的条件有：

设计文件能否满足施工需要，设计图纸是否已进行审核，施工测量是否完备并正确无误，材料机具劳力的准备情况是否基本满足施工需要，施工技术上预计可能出现的主要问题是否已有对策或防范措施，用地及拆迁等施工准备工作能否满足开工要求等。

开工报告应签章批准手续完备，且应有足够的份数列入竣工文件。

3.施工技术交底

技术交底在使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起媒介和保障作用。

通过技术交底使操作者（基层管理人员、班组长、工人）掌握施工方案、技术措施、工艺流程、安全措施和施工总进度计划、施工方法等技术标准，按交底的几何尺寸将工程付诸实施，完成工程从图纸向实体的逐步转化。

施工技术交底是施工工序中首要环节，每一项目工程开工前和每一分部工程转序前，必须进行技术交底。

参加人员为与工程有关的管理人员和主要施工人员。

进行技术交底时，应充分组织参加人员进行学习和讨论，听取参加人员的意见，对正确的意见，报原审批人同意后采纳；对于具有重要价值的建议，应按合理化建议进行管理。

施工组织设计中一些技术难度较高的分项工程应对有关施工人员和操作班组进行详细的专项交底，务必使参加施工的有关人员对负责施工的分项工程的技术要求有一个较全面的了解。

施工人员在按施工图和技术交底的要求施工时，任何人不得擅自变更，确需更改时，应取得交底人（或上一级技术负责人）的同意。

4.4工程施工过程策划

德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥工程在施工过程中，应严格按照经业主及监理审批通过的施工组织设计所确定的施工计划安排、采用的施工方法、施工设备及施工顺序等进行施工。

同时经理部组织进行各阶段生产组织和运作策划、编制进度计划和生产作业计划，保证生产进度目标按要求得以实施，并在每月的25日前报送给监理工程师进行审核。

经理部负责人员、场地、设备、设施等资源配置和岗位分工，生产现场的安全、质量、设备、计量器具等方面管理和控制；负责策划生产过程控制和质量检验所需仪器仪表、计量器具的配置和检定方案；负责策划和实施项目所需的各类原材料的进货检验；

负责与业主、监理工程师、外协单位等外部沟通与协调；负责策划和编制关键工序和半成品、成品检验方案，分别编制检验作业指导书，确定或设计所需的产品质量记录；组织监控生产人员是否按既定的工艺、图纸进行生产，确保工序处于受控状态，产品质量满足制造规则和图纸要求。

策划和实施材料进货检验；对质量保证体系的运行进行动态的协调、监督和检查，及时有效的处理质量活动接口、部门之间出现的问题，定期向管理者代表和项目经理汇报工作并提出质量管理体系改进建议。

策划德惠市菜园子镇