生产和服务提供的控制管理流程.docx
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生产和服务提供的控制管理流程
生产和服务提供的控制管理流程
文件编号：
QM/WI24版本/改数：
A/0生效日期：
2017年03月01日有效期限：
3年页码：
1/2
过程流程
内容描述
采用表单
市场部
制造部
车间
仓库
No
Yes
1、市场部根据订单与预测在每月25号前将下月的《月销售计划》下达至制造部制造部。
2、仓库每月底把《仓库盘点报表》交制造部，包括：
成品、半成品、原材料、配套件的盘存数量。
3、生产计划员根据各库存情况和产能情况制作《月生产计划》。
4、《月生产计划》变更时，及时通知各单位。
5、《月生产计划》应覆盖所有车间。
《月销售计划》
《仓库盘点报表》
《月产计划表》
1、各生产单位车间根据总《月生产计划》进行分解,订制适合自已单位的《周生产作业计划表》。
2、按照《周生产作业计划表》安排生产任务。
对变动情况及时提出，找相关部门解决。
《周生产作业计划表》
1、清理工艺，工装夹具、道具检具是否倒位；
2、清查设备是否完好；
3、有资格的人员是否具备；
4、待加工材料或产品是否到位；
5、当（自制或完全外协采购）产品样品制作和第一次批量生产前事务安排，防止遗漏。
应填写《订单产前准备计划表》。
《订单产前准备计划表》
1、按工艺要求调试工装夹具开始生产;
2、测量，再次调试工装夹刀具到第一件合格品为止；
3、作业初步运行、材料更换、作业更改等必须重新首件生产；
4、材料烘干在生产前必须进行确认；5、生产工艺参数进行确认。
首件车间主管检验后，交品管理员确认填写《首/末件检验记录表》。
《首/末件检验记录表》
当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样的过程实施确认。
确认要求如下：
a）制定特殊工序操作准则（包括设备认可）。
b）对操作员进行上岗培训合格后方可操作。
c）生产管理人员对特殊工序进行定期确认并记录。
《特殊工序验证单》
《特殊岗位人员资格认可表》
《特殊岗位设施验证单》
1、首件合格后进行批量生产；
2、各工序流转做好转序捡验,合格后方能转序
3、作业指导书须置于现场，并使操作者易于得到；
4、生产设备的使用及维护保养按《设备维护保养规定》
5、工装的使用及维护保养按《工装模具管理规定》执行；
生产和服务提供的控制管理流程
文件编号：
QM/WI24版本/改数：
A/0生效日期：
2017年03月01日有效期限：
3年页码：
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过程流程
内容描述
采用表单
市场部
制造部
车间
仓库
6、生产中的不合格品按《不合格输出的控制管理流程》执行
7、生产过程中的搬运、贮存、保护、包装按《产品防护管理流程》
8、生产过程中的产品标识、检测状态标识和可追溯性按《标识和可追溯性管理流程》执行
9、监视和测量装置的配置和使用按《检测设备管理规定》
10、现场工作环境执行《5S管理规定》，以确保制造现场的清洁有序
11、生产过程中出现停电、停水、停气、劳动力短缺、关键设备故障、原材料短缺及顾客退货时，由相关部门执行《应急计划管理规定》
1、产品流入下道工序需自检确认；
2、各车间班组长对生产作业计划完成情况进行跟踪监督，填写《周生产作业计划表》上。
3、计划员对生产计划的完成情况进行跟踪监督，填写《月生产计划表》。
4、各单位对生产数据进行报告。
《生产作业计划表》
《周生产作业计划表》
1、装配车间按照《生产日报表》进行产量统计，包括不良品统计；
2、班组按照《周生产作业计划表》进行领料；
3、按照首件生产、正式生产流程实施。
《生产日报表》
将按客户要求包装好的产品送成品库，按时发货。
《入库单》
《出库单》
月销售计划
QR8.5.1-01No:
年月
核准:
审核:
承办人:
项次
品名
料号
客户名称
备货数量
出货需求
备注
第一周
第二周
第三周
第三周
计划
完成
计划
完成
计划
完成
计划
完成
计划
完成
仓库盘点报表
QR8.5.1-02No:
产品名称
图号
上月结存
本月入库
本月出库
本月账面结存
本月盘存数量
-赢+亏
差异分析
仓库管理员：
日期：
月生产计划
QR8.5.1-03No:
序号
产品名称
产品图号
本月生产计划数
第一周进度%
第二周进度%
第三周进度%
第四周进度%
本月入库数量
计划完成率%
进度失控的原因分析
措施
备注
制订/日期
审核/日期
批准/日期
周生产作业计划表
QR8.5.1-04No:
月周
日期：
日～日
序号
产品名称
周合计
一
二
三
四
五
六
日
备注
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
计划
实绩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
总计
计划产品耗用时间（H）
注：
修边计划随安装与注塑计划更改而更改。
“红字”更改计划。
制表：
审批/日期:
生产日报表
QR8.5.1-06No:
日期
产品名称
产品编号
作业员
计划数量
实际产量
良品数
不良数
不良率
异常状况记录
班长：
车间主任：
特殊工序验证单
QR8.5.1-08No:
工序名称
设备名称
操作员工
验证日期
工艺参数确认
要求控制范围
实际控制范围
有效性
设备状态
操作员工合格上岗
产品检测
验证人员
特殊岗位人员资格认可表
QR8.5.1-09No:
岗位名称
操作员工
考核内容：
1、类似岗位的工作经验一年以上：
□ 合格 □ 不合格
2、上岗培训考核：
□ 合格 □ 不合格
3、实际工作能力考核：
□ 合格□ 不合格
4、有国家认可的资格证书（必要时）：
□ 合格□ 不合格
考核结论：
合格上岗
签名：
日期：
年月日
特殊岗位设施验证单
QR8.5.1-10No.
设施名称
设备编号
型号（规格）
进厂日期
生产厂家
使用部门
验证过程
序号
验证项目
验证明内容
验证记录
验证结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
设施验证结论：
验证人员：
日期：
年月日
成品检验报告
QR8.5.1-11No：
产品名称
型号规格
生产数量
检验数量
100%全检
检验依据
《产品检验指导书》QM/WI46
检验项目
技术质量要求
合格数
不合格数
外观
外观无变形、毛刺、无划痕；颜色与样品一致；修剪部位平整。
尺寸
塑料件试装后，配合良好。
符合图纸要求。
不合格处理记录
检验员/日期：
检验结论
□合格□不合格
检验员/日期：
批准意见
签名/日期：
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