芜湖市弋江区招商局部门预算.docx
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芜湖市弋江区招商局部门预算
芜湖市弋江区招商局2019年部门预算
2019年3月
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、国有资本经营预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算支出情况的说明
五、国有资本经营预算支出情况的说明
六、收支预算总体情况的说明
七、收入预算情况的说明
八、支出预算情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关经济发展的法律法规和方针政策。
研究拟定我区对外招商引资方面的政策措施，并监督实施；
（二）负责对全区招商引资工作统筹调度各项工作；
（三）受理项目可行性研究报告或建议书，审核入驻高新技术产业开发区的投资项目；
（四）负责招商项目收集、调研、编制、更新、储备管理和对外发布活动，牵头组织编印招商宣传资料，管理各类招商资料档案，制作、维护和管理服务外包招商网站，开展招商工作的宣传和信息发布活动；
（五）组织开展各类招商活动，围绕招商引资进行相关信息收集、对外联络、客商接待、项目洽谈和可行性论证及合同协议的签订；
（六）负责全区招商引资工作目标管理及考核工作，负责全区招商项目统计、汇总及对上报送、考核工作；
（七）负责对应联系市投资促进中心各项工作的安排落实。
推进国内、外重点区域的招商引资工作，促进与重点区域商会、行业协会的联系；
（八）宣传芜湖高新区（弋江区）投资环境及优惠政策。
（九）围绕重点产业开展招商引资工作，审核项目计划书，牵头负责项目洽谈和项目投资协议签订，并将签约后的协议抄报至区内相关部门，做好项目落地后服务事宜的协调对接工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
芜湖市弋江区招商局2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
芜湖市弋江区招商局
参公事业单位
三、2019年度主要工作任务
（一）围绕主导产业转型升级
以产业升级为主引擎，更加注重项目带动、转型升级，着力抓龙头、引总部、聚相关，构建完善的产业链结构，不断整合、完善各类产业发展支持政策，促进各类企业做优做大做强，形成上中下游配套的产业集群发展格局。
（二）围绕主导产业招产业龙头企业。
继续聚焦三大主导产业，围绕产业链重点企业和关键环节，实行精准招商。
重点引进芯片的研发、设计、制造、封装、检测等完整产业链项目。
围绕汽车电子进行突破，做实做强新能源汽车产业，做好新能源整车布局。
做大做强新能源汽车核心部件，不断完善产业链条、形成规模。
积极关注发展无人驾驶、辅助驾驶的运营及关键部件等项目、新能源汽车个性化功能部件等相关产品项目。
加快发展节能环保装备产业，充分利用现有载体资源，做好新科技、新技术、新产品项目的引进和开发。
鼓励园区成长性好、具有一定科技水平的中小型节能环保企业通过引进风险投资、上市公司并购重组做大做强。
（三）紧盯项目，狠抓招商进度。
重点跟进在手有意向企业，积极主动推进项目尽早落实，抓重点项目线索，在推动重点项目建设的同时，积极配合和引导产业链招商工作，争取项目早开工、早投产、早见效。
对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地，对已有企业要鼓励促进其增资扩股。
加强资本合作，创新引资模式，引入战略投资者，鼓励境外投资者以股权投资、并购重组等多种方式来我区投资。
（四）优化服务加快项目落地，加强队伍建设。
完善项目落地服务运行机制，建立高效服务体系，根据项目进度定期召开项目落地工作协调会，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，加快签约项目落地步伐，提高招商引资工作实效。
第二部分部门预算表
一、财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
一般公共预算财政拨款
本年收入
594
一、一般公共服务
545
（一）一般公共预算拨款
594
二、外交
经常收入预算拨款
594
三、国防
国库管理非税收入
四、公共安全
（二）政府性基金预算拨款
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障与就业
14
九、社会保险基金支出
9
十、医疗卫生
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
26
二十一、油粮物资储备事务
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
594
本年支出合计
594
二、一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
594
280
314
201
一般公共服务支出
545
231
314
20106
财政事务
545
231
314
2010601
行政运行
451
231
220
2010602
一般行政管理事务
94
94
208
社会保障和就业支出
14
14
20805
行政事业单位离退休
14
14
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14
14
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
其他社会保障和就业支出
210
卫生健康支出
9
9
21011
行政事业单位医疗
9
9
2101101
行政单位医疗
5
5
2101103
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
26
26
22102
住房改革支出
26
26
2210201
住房公积金
22
22
2210202
提租补贴
4
4
三、一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
280
301
工资福利支出
245
30101
基本工资
40
30102
津贴补贴
44
30103
奖金
52
30107
绩效工资
3
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
5
30111
公务员医疗补助缴费
5
30112
其他社会保障缴费
1
30113
住房公积金
24
30199
其他工资福利支出
57
302
商品和服务支出
35
30201
办公费
19
30207
邮电费
4
30213
维修（护）费
30216
培训费
1
30228
工会经费
3
30229
福利费
30239
其他交通费用
8
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30307
医疗费补助
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
四、政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注：
本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。
五、国有资本经营预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注：
本单位无国有资本经营收支预算，故本表无数据。
六、部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
594
一、一般公共服务
545
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入
三、国防
四、其他收入
四、公共安全
事业收入
五、教育
经营收入
六、科学技术
上级补助收入
七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入
八、社会保障与就业
14
其他
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
9
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
26
二十一、油粮物资储备事务
二十二、国有资本经营支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
收入总计
594
支出总计
594
七、部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
合计
594
594
201
一般公共服务支出
545
545
20113
商贸事务
545
545
2011301
行政运行
451
451
2011302
一般行政管理事务
94
94
208
社会保障和就业支出
14
14
20805
行政事业单位离退休
14
14
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14
14
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
其他社会保障和就业支出
210
卫生健康支出
9
9
21011
行政事业单位医疗
9
9
2101101
行政单位医疗
5
5
2101103
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
26
26
22102
住房改革支出
26
26
2210201
住房公积金
22
22
2210202
提租补贴
4
4
八、部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
594
280
314
201
一般公共服务支出
545
231
314
20113
商贸事务
545
231
314
2011301
行政运行
451
231
220
2011302
一般行政管理事务
94
94
208
社会保障和就业支出
14
14
20805
行政事业单位离退休
14
14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14
14
210
卫生健康支出
9
9
21011
行政事业单位医疗
9
9
2101101
行政单位医疗
5
5
2101101
事业单位医疗
2101103
公务员医疗补助
4
4
221
住房保障支出
26
26
22102
住房改革支出
26
26
2210201
住房公积金
22
22
2210202
提租补贴
4
4
九、政府采购预算表
单位：
万元
排序序号
采购年度
经济科目
采购目录
是否集中采购
规格要求
数量
计量单位
需求时间
合计
公共财政预算安排
政府性基金安排
缴入专户的非税收入安排
上级转移支付收入安排
公共财政预算（小计）
基本预算拨款（补助）
缴入国库的非税收入安排
缴专户非税（小计）
教育收费
其他缴入专户的非税收入
上级转移支付小计
公共财政预算
政府性基金
缴国库非税（小计）
行政事业性收费收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
其他缴入国库的非税收入
注：
本单位本年度无政府采购预算，故本表无数据。
十、政府购买服务表
单位：
万元
单位编码
单位名称
购买主体
服务内容
预算金额
购买方式
实施期限
绩效评价标准
合计
注：
本单位本年度无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分部门预算情况说明
一、关于弋江区招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
弋江区招商局2019年财政拨款收支总预算594万元。
收入为一般公共预算拨款，收入包括：
当年财政拨款收入594万元；支出包括：
一般公共服务支出545万元、社会保障和就业支出14万元、医疗卫生支出9万元、住房保障支出26万元。
二、关于弋江区招商局2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
弋江区招商局2019年一般公共预算财政拨款594万元，比2018年财政拨款预算减少2万元，主要是一般公共服务支出减少。
具体情况如下：
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出545万元，占92%；社会保障和就业（类）支出14万元，占2%；医疗卫生支出9万元，占2%；住房保障（类）支出26万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）,2019年财政拨款预算451万元，比2018年财政拨款预算增加227万元，增长99%，主要是把招商引资项纳入了行政运行项。
18年行政运行项和招商引资项合计为564万元，19年节约了行政运行的开支。
一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）,2019年财政拨款预算94万元，比2018年财政拨款预算增加94万元，增长100%，主要是由于2019年度我单位招商引资项部分支出归为一般行政管理事务（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年财政拨款预算14万元，比2018年财政拨款预算增加14万元，增长100%，主要是由于2019年养老保险缴费归集到社会保障科目编制预算导致支出增加；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）,2019年财政拨款预算5万元，比2018年财政拨款预算持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年财政拨款预算4万元，比2018年财政拨款预算增加2万元，增长100%，主要是由于人员及缴费基数变化导致。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2019年财政拨款预算22万元，比2018年财政拨款预算增加2万元，增长10%，主要是由于缴费基数变化导致；住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）,2019年财政拨款预算4万元，比2018年财政拨款持平。
三、关于弋江区招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明
弋江区招商局2019年一般公共预算基本支出280万元，其中：
人员经费245万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35万元，主要包括：
：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
四、关于弋江区招商局2019年政府性基金预算支出情况的说明
弋江区招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于弋江区招商局2019年国有资本经营预算支出情况的说明
弋江区招商局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于弋江区招商局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，2019年收支总预算594万元。
收入来源为财政拨款收入；支出包括：
一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
七、弋江区招商局2019年收入预算情况的说明
2019年弋江区招商局收入预算594万元，其中：
财政拨款收入594万元，占100%，比2018年预算拨款增加（减少）2万元，减少0.3%，减少的原因主要是机构运行稳定；
八、弋江区招商局2019年支出预算情况的说明
2019年弋江区招商局支出预算594万元，比2018年预算拨款增加（减少）2万元，减少0.3%，减少的原因主要是机构运行稳定；
（一）机关运行经费
2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算451万元，比2018年预算增加227万元，增长99%，主要是把招商引资项纳入了行政运行项,履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。
（二）政府采购情况
2019年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆。
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年本部门（含下属单位）没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（五）政府购买服务情况
2019年本部门（含下属单位）没有项目涉及政府购买服务。
（六）其他重大事项说明
2019年本部门（含下属单位）没有履行重要支出，预算安排0万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：
指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（五）机关运行费：
指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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