芜湖市弋江区招商局部门预算.docx

1、芜湖市弋江区招商局部门预算芜湖市弋江区招商局2019年部门预算2019年3月 第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2019年度主要工作任务第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、政府性基金预算支出表五、国有资本经营预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表十、政府购买服务表第三部分2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况的总体说明二、一般公共预算财政拨款情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、政府性基金预算支出情况的说明五、国有资本经营预算支出情况的说明六、收支预算总体

2、情况的说明七、收入预算情况的说明八、支出预算情况的说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市有关经济发展的法律法规和方针政策。研究拟定我区对外招商引资方面的政策措施，并监督实施；（二）负责对全区招商引资工作统筹调度各项工作；（三）受理项目可行性研究报告或建议书，审核入驻高新技术产业开发区的投资项目；（四）负责招商项目收集、调研、编制、更新、储备管理和对外发布活动，牵头组织编印招商宣传资料，管理各类招商资料档案，制作、维护和管理服务外包招商网站，开展招商工作的宣传和信息发布活动；（五）组织开展各类招商活动，围绕招商引资进行相关信息收集

3、、对外联络、客商接待、项目洽谈和可行性论证及合同协议的签订；（六）负责全区招商引资工作目标管理及考核工作，负责全区招商项目统计、汇总及对上报送、考核工作；（七）负责对应联系市投资促进中心各项工作的安排落实。推进国内、外重点区域的招商引资工作，促进与重点区域商会、行业协会的联系；（八）宣传芜湖高新区(弋江区)投资环境及优惠政策。 （九）围绕重点产业开展招商引资工作，审核项目计划书，牵头负责项目洽谈和项目投资协议签订，并将签约后的协议抄报至区内相关部门，做好项目落地后服务事宜的协调对接工作。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成芜湖市弋江区招商局2019年度部门预算包括本级预算

4、，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1芜湖市弋江区招商局参公事业单位三、2019年度主要工作任务（一）围绕主导产业转型升级以产业升级为主引擎，更加注重项目带动、转型升级，着力抓龙头、引总部、聚相关，构建完善的产业链结构，不断整合、完善各类产业发展支持政策，促进各类企业做优做大做强，形成上中下游配套的产业集群发展格局。（二）围绕主导产业招产业龙头企业。继续聚焦三大主导产业，围绕产业链重点企业和关键环节，实行精准招商。重点引进芯片的研发、设计、制造、封装、检测等完整产业链项目。围绕汽车电子进行突破，做实做强新能源汽车产业，做好新能源整车布局。做大做强新能源汽车核

5、心部件，不断完善产业链条、形成规模。积极关注发展无人驾驶、辅助驾驶的运营及关键部件等项目、新能源汽车个性化功能部件等相关产品项目。加快发展节能环保装备产业，充分利用现有载体资源，做好新科技、新技术、新产品项目的引进和开发。鼓励园区成长性好、具有一定科技水平的中小型节能环保企业通过引进风险投资、上市公司并购重组做大做强。（三）紧盯项目，狠抓招商进度。重点跟进在手有意向企业，积极主动推进项目尽早落实，抓重点项目线索，在推动重点项目建设的同时，积极配合和引导产业链招商工作，争取项目早开工、早投产、早见效。对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地，对已有企业要鼓励促进其增资扩股。加强资本合作，

6、创新引资模式，引入战略投资者，鼓励境外投资者以股权投资、并购重组等多种方式来我区投资。 (四)优化服务加快项目落地，加强队伍建设。完善项目落地服务运行机制，建立高效服务体系，根据项目进度定期召开项目落地工作协调会，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，加快签约项目落地步伐，提高招商引资工作实效。第二部分 部门预算表一、财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目一般公共预算财政拨款本年收入594一、一般公共服务545（一）一般公共预算拨款594二、外交 经常收入预算拨款594三、国防 国库管理非税收入四、公共安全（二）政府性基金预算拨款五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社

7、会保障与就业14九、社会保险基金支出9十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出26二十一、油粮物资储备事务二十五、其他支出二十六、转移性支出本年收入合计594本年支出合计594二、一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计594280314201一般公共服务支出54523131420106 财政事务5452313142010601 行政运行4512312202010602 一般行政

8、管理事务9494208社会保障和就业支出141420805 行政事业单位离退休14142080501 归口管理的行政单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141420899 其他社会保障和就业支出2089901 其他社会保障和就业支出210卫生健康支出9921011 行政事业单位医疗992101101 行政单位医疗552101103 公务员医疗补助44221住房保障支出262622102 住房改革支出26262210201 住房公积金22222210202 提租补贴44三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计280301工资福利支出245

9、30101 基本工资40 30102 津贴补贴44 30103 奖金5230107 绩效工资3 30108 机关事业单位基本养老保险缴费15 30110 城镇职工基本医疗保险缴费5 30111 公务员医疗补助缴费5 30112 其他社会保障缴费1 30113 住房公积金24 30199 其他工资福利支出57302商品和服务支出35 30201办公费19 30207邮电费4 30213维修（护）费 30216 培训费1 30228 工会经费3 30229 福利费 30239 其他交通费用8 30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30307

10、 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出四、政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出注：本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。五、国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营财政拨款收入本年国有资本经营财政拨款支出合计基本支出项目支出注：本单位无国有资本经营收支预算，故本表无数据。六、部门收支总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入594一、一般公共服务545二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、纳入专户管理政府非税收入三、国防四

11、、其他收入四、公共安全 事业收入五、教育 经营收入六、科学技术 上级补助收入七、文化体育与传媒 附属单位上缴收入八、社会保障与就业14 其他九、社会保险基金支出十、医疗卫生9十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出26二十一、油粮物资储备事务二十二、国有资本经营支出二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出收入总计594支出总计594七、部门收入总表单位：万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府

12、性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他合计594594201一般公共服务支出54554520113 商贸事务5455452011301 行政运行4514512011302 一般行政管理事务9494208社会保障和就业支出141420805 行政事业单位离退休14142080501 归口管理的行政单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141420899 其他社会保障和就业支出2089901 其他社会保障和就业支出210卫生健康支出9921011 行政事业单位医疗992101101 行政单位医疗5

13、52101103 公务员医疗补助44221住房保障支出262622102 住房改革支出26262210201 住房公积金22222210202 提租补贴44八、部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计594280314201一般公共服务支出54523131420113商贸事务5452313142011301 行政运行4512312202011302 一般行政管理事务9494208社会保障和就业支出141420805 行政事业单位离退休14142080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1414210卫生健康支出9921011 行政事业单位医疗9921011

14、01 行政单位医疗552101101事业单位医疗2101103 公务员医疗补助44221住房保障支出262622102 住房改革支出26262210201 住房公积金22222210202提租补贴44 九、政府采购预算表单位：万元排序序号采购年度经济科目采购目录是否集中采购规格要求数量计量单位需求时间合计公共财政预算安排政府性基金安排缴入专户的非税收入安排上级转移支付收入安排公共财政预算（小计）基本预算拨款（补助）缴入国库的非税收入安排缴专户非税（小计）教育收费其他缴入专户的非税收入上级转移支付小计公共财政预算政府性基金缴国库非税（小计）行政事业性收费收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入其

15、他缴入国库的非税收入注：本单位本年度无政府采购预算，故本表无数据。十、政府购买服务表 单位：万元单位编码单位名称购买主体服务内容预算金额购买方式实施期限绩效评价标准合计注：本单位本年度无政府购买服务预算，故本表无数据。 第三部分 部门预算情况说明一、关于弋江区招商局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明弋江区招商局2019年财政拨款收支总预算594万元。收入为一般公共预算拨款，收入包括：当年财政拨款收入594万元；支出包括：一般公共服务支出545万元、社会保障和就业支出14万元、医疗卫生支出9万元、住房保障支出26万元。二、关于弋江区招商局2019年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公

16、共预算当年拨款规模变化情况弋江区招商局2019年一般公共预算财政拨款594万元，比2018年财政拨款预算减少2万元，主要是一般公共服务支出减少。具体情况如下：（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出545 万元，占92%；社会保障和就业（类）支出14万元，占2%；医疗卫生支出9万元，占2%；住房保障（类）支出26万元，占4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）,2019年财政拨款预算451万元，比2018年财政拨款预算增加227万元，增长99%，主要是把招商引资项纳入了行政运行项。18年行政运行项和招商引资项合计为564万元

17、，19年节约了行政运行的开支。一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）,2019年财政拨款预算94万元，比2018年财政拨款预算增加94万元，增长100%，主要是由于2019年度我单位招商引资项部分支出归为一般行政管理事务（项）。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年财政拨款预算14万元，比2018年财政拨款预算增加14万元，增长100%，主要是由于2019年养老保险缴费归集到社会保障科目编制预算导致支出增加；3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）, 2019年财政拨款预算5万元，比2018年财政

18、拨款预算持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年财政拨款预算4万元，比2018年财政拨款预算增加2万元，增长100%，主要是由于人员及缴费基数变化导致。4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2019年财政拨款预算22万元，比2018年财政拨款预算增加2万元，增长10%，主要是由于缴费基数变化导致；住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）,2019年财政拨款预算4万元，比2018年财政拨款持平。三、关于弋江区招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明弋江区招商局2019年一般公共预算基本支出280万元， 其中：人员经费 245万元，主要

19、包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。四

20、、关于弋江区招商局2019年政府性基金预算支出情况的说明弋江区招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于弋江区招商局2019年国有资本经营预算支出情况的说明弋江区招商局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于弋江区招商局2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，2019年收支总预算594万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。七、弋江区招商局2019年收入预算情况的说明2019年弋江区招商局收入预算594万元，其中：财政拨款收入594万元，占100%，比2018 年预算拨款增加（

21、减少）2万元，减少0.3%，减少的原因主要是机构运行稳定；八、弋江区招商局2019年支出预算情况的说明2019年弋江区招商局支出预算594万元，比2018 年预算拨款增加（减少）2万元，减少0.3%，减少的原因主要是机构运行稳定；（一）机关运行经费2019年本部门（含下属单位）机关运行经费预算451万元，比2018年预算增加227万元，增长99%，主要是把招商引资项纳入了行政运行项,履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。（二）政府采购情况2019年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年末，本部门（含下属单位）共有

22、车辆0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2019年本部门（含下属单位）没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。（五）政府购买服务情况2019年本部门（含下属单位）没有项目涉及政府购买服务。（六）其他重大事项说明2019年本部门（含下属单位）没有履行重要支出，预算安排0万元。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（五）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。