羊绒羊毛项目立项申请报告.docx

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羊绒羊毛项目立项申请报告

羊绒、羊毛项目立项申请报告

一、羊绒、羊毛项目背景

组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。

当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

羊绒、羊毛生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

宝鸡某某有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在宝鸡某工业园。

（二）项目建设地概况

宝鸡古称“陈仓”、“雍城”，典故“明修栈道，暗度陈仓”发源地，誉称“炎帝故里、青铜器之乡”。

公元757年因“石鸡啼鸣”之祥瑞改称宝鸡。

是关中——天水经济区副中心城市，地处关中平原西部。

全市下辖3区9县，总面积1.82万平方公里。

2016年末常住人口377.50万。

其中城市户籍人口102万，位居全省第二位，是陕西两大百万人口城市之一。

宝鸡历史悠久，是宝学（宝鸡之学）所在地，有2770余年建城史，出土了晚清四大国宝（毛公鼎、大盂鼎、散氏盘、虢季子白盘）及陈仓石鼓、何尊、逨盘、铜浮屠等文物，存有西府社火、凤翔木版年画、泥塑等中华工艺。

宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市，中国人居环境奖获得城市，拥有法门寺、太白山国家森林公园、关山草原、通天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃[9-11]。

2014年宝鸡成功举办了第27届世界佛教徒联谊会，签署了《宝鸡宣言》。

2016年1月，宝鸡被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在宝鸡某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30908.78平方米（折合约46.34亩），净用地面积30908.78平方米（红线范围折合约46.34亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照羊绒、羊毛行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合羊绒、羊毛制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.24%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度158.13万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

（三）经济新常态

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积30908.78平方米，建筑物基底占地面积16455.83平方米，总建筑面积32145.13平方米，其中：

规划建设主体工程23412.63平方米，根据测算：

计容建筑面积32145.13平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积30908.78平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计112台（套），设备购置费2562.34万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量514639.95千瓦?

时，折合63.25吨标准煤。

2、根据测算年总用水量16799.13立方米，折合1.43吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“羊绒、羊毛生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量514639.95千瓦?

时，年总用水量16799.13立方米，项目年综合总耗能量64.68吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量25.15吨标准煤/年，项目总节能率21.73%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

强化建筑节能。

实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。

编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范，到2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。

实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。

强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。

推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设，鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、加装电梯等适老化改造同步实施，完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上。

推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合宝鸡某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合宝鸡产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的羊绒、羊毛生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

共创绿色生活，实现良性循环，始于理念上的革命，但不能止步于理念。

在当前这个发展阶段，要维系全社会的绿色联盟，提高生态产品的经济效益，协调好彼此的利益关系，十分关键。

仍以外卖行业为例，其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业，环保作业难度不小，成本也不低。

倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头，那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链，恐怕也只能是形式大于内容。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9260.40万元，其中：

固定资产投资7327.74万元，占项目总投资的79.13%；流动资金1932.66万元，占项目总投资的20.87%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7327.74万元，其中：

土建工程投资2389.97万元，占项目总投资的25.81%，设备购置费2562.34万元，占项目总投资的27.67%，其它投资2375.43，占项目总投资的25.65%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7327.74+1932.66=9260.40（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资9260.40万元，根据资金筹措方案，全部由宝鸡某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

15160.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

11701.88万元。

3、税金及附加：

60.30万元。

4、达纲年利税总额：

4020.88万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3458.12万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2593.59万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1427.29万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

37.34%。

2、达纲年投资利税率：

43.42%。

3、达纲年投资回报率：

28.01%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.07年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“羊绒、羊毛生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，宝鸡某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合宝鸡羊绒、羊毛行业布局和结构调整政策；项目的建设对羊绒、羊毛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“羊绒、羊毛生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国羊绒、羊毛的国产化进程，推动羊绒、羊毛制造产业调整和行业振兴；有助于提高宝鸡某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、宝鸡某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“羊绒、羊毛生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进宝鸡经济发展，为社会提供就业职位334个，达纲年纳税总额1427.29万元，可以促进宝鸡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、工业经济大幅下行的压力有所缓解，将进入较长时期的筑底