教学设计施工现场安保体系内审套.docx
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教学设计施工现场安保体系内审套
施工现场安保体系内审文件
审核方：
被审核方：
审核依据：
DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件
审核日期：
内审申请报告
内审通知书（附件：
企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）
施工现场安全生产保证体系审核计划
安保体系内审会议签到单（首次会议）
安保体系内审会议纪要
施工现场安全生产保证体系审核检查表
内审不合格项纠正措施通知单
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告
施工现场安全生产保证体系不合格分布表
安保体系内审会议签到单（末次会议）
施工现场安保体系内审末次会议纪要
项目施工安全监理评估报告
施工现场安全生产保证体系申报资料目录表
内部审核记录说明
安全保证计划审批表
安保计划发布通知
项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令
内审申请报告
公司内部安全保证体系审核领导小组：
为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准（DBJ08-903-2003）的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！
年月日
工程项目部
内审通知书
工程项目部
已收到工程项目部关于《施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：
1．依据内部安全体系审核（DBJ08-903-2003第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；
2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
审核组长：
（签名）
审核员：
（签名）
特此通知，望给予配合。
工程有限公司
总工程师室
年月日
附件一：
企业内部安全审核员证。
附件二：
企业内部内审组长及人员任命书。
附件二：
企业内部内审组长及内审人员任命书
内审组长任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
同志为内部安全保证体系内审组组长。
企业法定代表人（签字）
日期年月日
盖章
项目部
内审人员任命书
根据贯彻××市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
同志为本公司内部安全保证体系审核员。
企业法定代表人（签字）：
日期年月日
盖章
项目部
现场安全生产保证体系审核计划
审核编号：
受审核方上级单位
受审核工程项目：
受审核工程地址：
审核日期：
审核目标：
施工现场安全生产保证体系认证审核
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
A组：
B组：
分工：
A组：
B组：
审核日程安排：
11月8日上午
11月8日下午
时 间
人员
内 容
时 间
人员
内 容
8:
00—8:
15
全体
内审首次会议
A组
继续上午工作：
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室:
项目经理、技术科、安全科、经营科
8:
15—11:
30
A组
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室:
项目经理、技术科、安全科、经营科
B组
继续上午工作：
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室：
项目副经理、施工科、材设科、综合科
8:
15—11:
30
B组
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室：
生产副经理、施工科、材设科、综合科
全体
汇总并与受审方交谈体系运行情况
全体
描述不合格项及纠正措施要求
11:
30—13:
00
全体
午餐及休息
全体
内审末次会议
工程施工现场公司（沪）审核机构审核组
负责人（签字）：
组长（签字）：
年月日年月日
备注：
审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。
安保体系内审会议签到单（首次会议）
第1页，共1页
会议名称
安保内审首次会议
组织部门
安保内审组
会议地点
主持人
会议时间
实到人数
人
序号
姓名
性别
所属部门、单位
职务
1
男
公司内审组
组长
2
男
公司内审组
组员
3
男
公司内审组
组员
4
男
公司内审组
组员
5
男
公司内审组
组员
6
男
项目部
经理
7
男
项目部
副经理
8
男
项目部技术科
技术科长
9
男
项目部施工科
施工科长
10
男
项目部安全科
安全科长
11
男
项目部安全科
安全员
12
男
项目部材设科
材设科长
13
男
项目部材设科
科员
14
男
项目部经营科
经营科长
15
男
项目部综合科
综合科长
签到负责人：
安保体系内审会议记要
第1页，共2页
会议名称
安保内审首次会议
会议时间
地点
组织部门
安保内审组
主持人
一、出席情况
出席：
内审组成员和项目部有关人员共计15人。
（详见会议签到单）
缺席：
无缺席
二、会议内容
主持人发言
上海市地方标准《施工现场安全生产保证体系DBJ08-903-2003版》于2003年4月1日正式实施，
我公司部分项目部工地进行了试点。
两年多来，贯彻面不断扩大，为全面推行《安保体系》打下了基础。
主持人（签字）：
记录人（签字）：
第2页，共2页XDHB01-02（续）
二、会议内容
今天根据项目部提出的安保体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安保系进行一次审核。
1.审核的目的：
是审核项目部所形成的文件化安全保证体系、保证计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。
同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。
2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目部的安全生产现场管理符合体系要求。
3.审核范围：
按照施工现场安全保证体系3.1—3.11要素和安全保证计划以及查看施工现场。
4.审核依据：
a.DBJ08-903-2003标准；
b.项目部安全保证计划；
c.国家、地方及上级部门的法规规定。
5.审核方法：
a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；
b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。
6.审核结果：
通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。
主持人（签字）：
记录人（签字）：
记录时间：
年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
项目经理
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.1.1
工程项目部是否制订安全管理目标，并使全体员工理解
经查工程项目部有安全管理目标，多次向全体人员教育使他们理解
3.1.2
与安全有关的部门和各类人员的职责、权限及相互关系是否明确，并形成文件
职责和权限及关系比较明确，形成各种文件
3.1.3
是否了解其安全职责并发挥其作用
经和管理人员交谈他们能做到了解安全职责，在工作中发挥其作用
3.1.4
资源配置是否恰当并符合工程项目的实际和有关规定
经查资源配置中缺必要安全检测工具
3.2.1
安全生产保证：
工程项目是否已建立了文件化的安全保证体系，安全体系文件是否完整，体系文件之间是否协调一致，表达是否清晰准确
安保体系文件之间协调一致，表达较清晰准确
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.2.3
是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业书，以及相应的安全记录
经查有特殊要求的安全技术方案和作业书及相应的安全记录
3.5.1
施工现场安全保证计划中的控制措施是否切实可行，要素是否落实到人
措施切实可行，要素全部落实到人
3.5.2
是否制定文明施工、劳动保护措施计划，查对实施记录
经查有文明施工、劳动保护措施和计划。
记录中计划和实施能符合要求
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
项目生产副经理
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.3.1
是否对自行采购安全设施所需的材料、设备及防护用品制定相应的程序，明确责任部门与相关部门的职责部门与相关部门的职责和权限
经查有采购安全设施材料及设备等程序、职责和权限分工较明确
3.3.2
是否有对分包方自行采购安全设施所需材料、设备及防护用品实行控制的程序，明确责任部门，控制方式和程度，查相应的控制记录
有相应的控制方式和程序及记录
3.3.3
查采购资料或合同、产品规格、质量要求、供货方式、验证方式是否规定明确，并进行了适当审批
采购资料有合同、验证，按规定明确程序，有审批记录
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.4.4
查分包合同及附件，是否按分包方施工许可范围进行发包，手续、条款、附件等是否符合要求
分包方各种资质、合同等符合规定要求
3.4.5
查对分包方的进场施工交底的内容、签字手续，特别是安全交底方面的资料是否齐全
经查分包方交底资料较全，内容全面
3.6.1
是否在文件中对安全设施、生产过程，人员行为的事故隐患控制的职责分工作出明确规定
控制事故隐患职责有明确规定
3.6.2
对安全生产大检查和检查中发现的事故隐患，是否按规定进行处理和复查验证
对查出的事故隐患，能按规定进行处理和复检、验证
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.6.3
对上级单位或政府主管部门提出的事故隐患通知，是否按规定报告、处理、自查、核查和消项
能及时按规定处理上级单位提出的事故隐患，并及时自查、核查和消项
3.9.1
查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求和责任部门及岗位
安保计划明确到各个职能部门及岗位
3.9.2
项目经理、安全员和特种作业人员是否做到持证上岗
经查全部做到持证上岗
3.9.3
是否建立职工劳动保护记录卡，
做好培训教育记录
有劳动保护记录卡，
有培训教育记录
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
技术科
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.6.1
查现场安全设施所需材料、设备及防护用品的进货记录、验收记录和相应的质量保证资料和复试报告
有防护用品的进货记录、验收记录。
缺复试报告。
3.6.2
是否对施工设施、机械设备和安全防护设施进行检验的程序和计划，并按计划组织过程检验
有检验制度。
缺程序和计划、检验
3.6.3
施工现场的各类检查、检验是否按规定进行记录、挂牌、标识
各类检查有记录、挂牌、标识
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.2.1
是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业指导书，以及相应的安全记录等
有针对工程项目特殊要求的安全技术方案和作业指导书、记录
3.5.1
查施工作业前的安全技术交底资料、采用标准交底资料、交底内容、交底程序、签字手续是否齐全
交底各种资料比较齐全，内容充实全面
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
施工科
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.5.1
施工人员的上岗资格是否符合要求
查阅（安3.8台帐）管理人员及特殊作业人员资格证书齐全
3.5.2
施工临时用电是否按临时用电组织设计安装和验收
有施工临时用电组织设计
3.5.3
施工机具、大型施工机械是否按分段验收要求进行
有施工组织设计并按规定进行检测
3.5.4
施工过程中的监督、监控和控制措施工作的落实情况
在施工过程中，对安全监控和措施工作做得较好
3.5.5
施工现场安全防火工作是否按规定进行
安全防火工作按规定要求进行实施
3.5.6
文明施工中的环保等工作是否落实
现场文明施工包干区均已落实
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.6.1
现场是否有安全生产大检查、检验制度，分工是否明确落实
程序文件及台账中均有检查制度，能按检查制度执行落实
3.6.2
检查、检验中发现安全缺陷和事故隐患时，是否按标准3.7或3.8要素进行处理
巡视现场：
3#楼
3.7.1
是否制定对安全设施、生产过程、人员行为方面的事故隐患进行处理的部门和岗位的责任制，查人员、职责和权限是否落实
安全检查及事故隐患处理的岗位及人员职责均能落实
3.7.2
查上级部门检查记录项目对提出的事故隐患是否按要求实施整改，以及企业复查和向上级部门报告的记录
上级部门检查有记录提出的事故隐患按要求进行处置
审阅安3.6台帐，有记录
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.8.1
查施工过程和工作状态安全检查记录、审核记录、安全记录、业主意见、社会投诉等的处理记录。
是否有对可能存在潜在事故隐患的信息进行收集分析，采取预防措施（包括处理步骤、实施控制、复查验证等）的记录
视施工现场，安全状态较好，记录基本齐全，业主、社会对该工程项目部较满意。
但缺少有关方面信息的收集
3.8.2
查阅主管部门和项目经理反馈预防措施及有关信息的记录
对反馈信息有记录，
已制定预防措施
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
安全科
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.2.1
是否已建立了文件化的安全生产保证体系，文件是否反映现场特点，覆盖标准要求，文件间是否协调一致，表达是否清晰准确。
现场能否完整提供体系文件的有效版本
有文件化安保体系，文件能反映现场特点，协调一致、清晰准确
3.2.2
查安全保证计划的编制确认记录，是否按规定对重要内容进行审核确认
安保记录对重要内容能按规定审核确认
3.5.1
安全保证计划中的控制措施是否已制订
已按要求制订安全保证计划中的控制措施
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.5.2
是否落实到人
能落实到人
3.5.3
是否制定文明施工、劳动保护等措施计划，查对实施记录
经查有文明施工、劳动保护等措施计划及记录
3.5.4
查施工人员的上岗资格是否符合要求
上岗施工人员全部符合要求
3.6.1
查工程项目部是否有安全生产检查制度，并按规定检查与复查
有安全生产检查制度，能按规定检查和复查
3.6.2
施工现场各类检查、检验是否按规定进行记录、挂牌、标识
能按规定对施工现场检查并进行记录、挂牌、标识
3.7.1
是否在文件中对安全设施、生产过程、人员行为的事故隐患控制的职责分工是否明确规定
文件对事故隐患控制、职责分工有明确规定
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.7.2
对安全生产检查和检验中发现的事故隐患，是否按规定进行处理和复查验证
事故隐患能按规定进行处理和复查验证
3.7.3
对上级部门提出的事故隐患通知，是否按规定报告、处理、自查、核查、消项
能按规定对上级提出的事故隐患进行处理、自查、核查和消项
3.8.1
查事故记录是否按规定处置、报告、调查、采取纠正措施并验证其有效性
经查未有事故发生过
3.8.2
查设施、设备、安全防护用品检查验收记录，对存在的事故隐患是否按规定处置，标识、监护、调查、采取纠正措施，并验证其有效性
验收有记录、事故隐患能按规定处置、标识，并采取纠正措施和验证
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.8.3
查向主管部门和项目经理反馈预防措施及有关信息的记录
经查，无反馈预防措施及有关信息记录
3.9.1
查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求和责任部门及岗位
安保计划能明确各类人员教育培训要求和责任部门及岗位
3.9.2
有无工程项目部培训和教育计划（或制度），是否满足安全目标的需要，安全意识和专业技能培训内容是否能满足目标需要，计划（或制度）是否实施，是否有记录
有培训教育计划和制度
能满足目标需要
3.9.3
分包队伍进场，新工人入场，经常性及特定情况的针对性教育等教育规定是否落实
针对性教育能按规定落实
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.9.3
是否有记录
有记录
3.9.4
安全员、特种作业人员等是否按规定进行培训和资格考试，是否持证上岗
特种作业人员全部培训考核后持证上岗
3.9.5
抽查职工（包括外包、分包单位职工）名册与职工劳动保护教育卡
职工名册和劳动保护教育卡较全
3.10.1
查安全记录清单、管理职责及管理程序是否覆盖标准和项目的实际要求
记录清单、管理职责等能覆盖标准和项目的实际要求
3.10.2
查安全记录的填制时间、内容、字迹、标识、签证是否规范
安全记录填制，内容等比较规范
3.10.3
查安全记录是否齐全，分类编目、立项是否符合国家行业、地方、上级有关规定
安全记录较全、分类等符合上级有关规定
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.10.4
查安全记录的储存、保管条件是否合适，是否有利于保存和检索
安全记录储存、保管等条件，有利于保存和检索
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
审核部门（岗位）
材料科
依据标准
DBJ08-903-2003
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.3.1
是否按规定对供应商进行评价和选择，建立并保存合格供应商名录及相应的评价记录
有合格供应商名录
3.3.2
采购资料或合同是否清楚地说明采购产品的要求，并对规定要求的正确性与完整性进审核、审批
对供应商已进行审批
3.3.3
是否保存对供应商的供货和检验记录，发现供应商不能满足要求时，有无采取措施，直至取消供应商的资格
合格供应商手续符合齐全
对所采购的安全设施、防护用品，均有验收记录
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.3.4
是否对分包方自行采购的安全用品规定控制措施，建立和保存相应的控制实施记录
分包无采购权
（分包方主要是大型机械装卸）
3.6.1
是否有对安全设施所需材料设备及防护用品进行检验的程序和计划，并按计划组织进货检
升级会员 