压力管道安装改造维修质量手册.docx
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压力管道安装改造维修质量手册
文件编号
HGJT/TX-1-2012
版次
1
类
别
口受控版
修订号
0
口非受控版
压力管道安装改造维修质量手册
发行版本：
I
修改码：
0
受控状态:
文件层次:
受控号:
持有者:
发布日期：
2012年06月01日实施日期：
2012年06月01日
凌源宏钢集团有限责任公司
压力管道安装质量手册
编制人员：
徐连升2012年06月10日
审核人:
李学芳2012年06月10日
批准人:
高伟2012年06月10日
批准页
本手册是依据《压力管道安全管理和监察规定》、《压力管道安装资质认可实施细则》的要求，依据TSG-Z0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和凌源宏钢集团有限责任公司的生产、生活实际而建立、编写的。
本手册的内容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、质量职责及其相互关系，各体系要素控制程序等内容。
针对压力管道的安装特点，突出了以材料控制、焊接、无损探伤、热处理和最终试验过程为关键工序的控制点，重点在于预防施工质量管理问题的发生。
本手册适用于我公司对外向顾客和第三方证实，我公司所承接的压力管道安装工程的质量能够满足法律法规和顾客对施工服务的质量要求和期望；是对内适用于全体员工的行为准则。
质量手册的条款要求能够起到指导公司质量管理运行的作用。
该手册是公司压力管道施工过程中质量保证体系的总体描述，是公司建立实施压力管道安装的质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件及实施准则，是公司向全体员工、承包方和合作者提供优质施工质量、职业健康、安全和施工保证能力及向社会提供自然环境保护能力的指导性文件，该手册是确保公司的施工服务产品满足顾客需要，增强顾客满意度的真实性文件，是公司一切活动的准则，全体员工必须遵照执行。
本手册为凌源宏钢集团有限责任公司压力管道安装的I版文件，按照持续改进、不断完善的原则，将在实际运行中继续不断修改和补充。
我作为公司的最高管理者，根据法律法规要求，对公司的产品和服务质量保证负完全责任。
I版《压力管道安装改造维修质量手册》经公司领导班子和员工代表大会审查通过，为此，我正式批准公司的《压力管道安装改造维修质量手册》于2012年06月01日正式发布实施。
经理：
2012年06月01日
关于对xxx同志任命授权的通知
各科室、项目部:
为使《质量手册》的全部要求更好的贯彻执行，确保公司质量保证体系有效运行，加强质量保证体系的有效领导，特任命霍云生同志为我公司质量保证体系的质量保证工程师，全权负责质量保证体系建立、运行、对外联络等有关事宜，授权在责任体系活动过程中代表经理行使权力。
授权安质科为质保体系控制管理部门。
特此通知。
凌源宏钢集团有限责任公司
2012年06月01日
公司的方针、目标
质量管理方针：
科学管理保质量，遵纪守法创业绩。
节能降耗创效益，预防污染美环境。
消除危害保安全，以人为本保健康。
顾客满意拓市场，持续改进创新高。
A-质量目标:
1.工程一次交验合格率100%；单位工程竣工验收合格率100%；
2.合同履约率100%；
3.顾客满意率90%以上；重大质量安全事故为零；
4.原材料、元件采购监检率达100%；
5.特殊工种持证上岗率达100%；
6.工程竣工验收合格率达100%。
B一环境目标，
1.杜绝重大环境污染与生态破坏事故的发生；施工场界噪音排放达标；
2.污染物排放总量控制在法规要求的最低水平，减少施工现场扬尘；
3.固体废弃物100%分类管理；工业固体废弃物有效处置率达到90%；
4.控制污水、废气的排放；
c一职业健康安全目标
1.杜绝死亡、火灾、设备的重大事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；
3.减少职业病的发生；力争做到无职业病、无集体中毒事故发生；
经理：
2012年06月01日
关于任命质量体系责任工程师的通知
公司各科室、项目部：
为确保公司的质量保证体系有效运行；确保公司产品和服务质量，加强产品实现过程质量保证监督力度，加强过程质量检测点控制，确保产品质量满足标准要求。
特任命如下人员为我公司各重点过程质量控制专业责任工程师，协助质量保证工程师工作。
质量保证工程师:
工艺责任工程师:
材料责任工程师:
焊接和理化责任工程师:
检验责任工程师:
无损检测责任工程师:
热处理责任工程师:
设备和计量责任工程师:
管道防腐蚀清管扫线责任工程师:
特此通知。
凌源宏钢集团有限责任公司
经理：
2012年06月01日
1.总则
1.1企业概况
1.2手册概况
1.3《质量手册》管理
1.4目的和适用范围
1.5引用标准及定义和缩赂语
2.管理职责
2.1管理承诺
2.2管理方针
2.3质量目标
2.4组织机构职责权限与协调措施
2.5管理评审
3.质量保证体系文件
3.1总则
3.2体系文件
3.3压力管道安装改造维修质量手册
3.4程序文件
3.5管理制度
3.6质量记录
3.7质量计划
4．文件和记录控制
4.1控制要求
4.2文件控制范围
4.3文件的批准与发饰
4.4文件的更改修证
4.5记录控制
5.合同控制
6.材料、零部件控制
7.工艺控制
8.焊接控制
9.热处理控制
10.无损检测控制
11.理化检验控制
12.检验与实验控制
13.设备和检验与实验装置控制
l4.不合格品（项）的控制
15.质量改进与服务
16.人员培训、考核及其管理
17.其它过程控制
18.执行特种设备许可制度
附录1.压力管道质量手册修改登记表
附录2.质量保证体系组织机构图
附录3.质量保证体系责任人组织控制图
附录4.质量保证体系职能分配表
附录5.各质量系统控制程序图
附录6.工艺安装技术管理流程图
附录7.材料标识及质量证明书管理流程
附录8.压力管道施工过程质量控制点流程图
1.总则
本《压力管道安装改造维修质量手册》（以下简称《质量手册》）是凌源宏钢集团有限责任公司（以下简称"公司"）压力管道安装改造维修质量保证体系建立、运行的依据和标准，是为实现压力管道安装改造维修的质量方针和质量目标所建立的质最保证体系结构及控制过程，以保证压力管道安装改造维修质量符合设计及相应质量标准的要求，是执行国家法规、标准、合同规定，保证压力管道安装改造维修质量能力的证实文件。
1.1企业概况
凌源宏钢集团有限责任公司始建于2005年，凌源宏钢集团有限责任公司是持有国家工商行政管理部门核发的营业执照，具有独立的企业法人资格，是一个独立核算，具有三级建筑安装企业资质的单位。
公司具有汽车运输、机电设备安装、大中修能力。
注册资金2200万元，占地面积78亩，建筑面积4000余平方米。
公司牢固树立“质量第一、用户至上”的思想，积极推进全面质量管理，认真贯彻GB/T19001-2000系列标准，使公司施工质量稳步提高。
通过质量管理体系的建立运行，以保证施工质量。
公司组织机构设置一室三科二个项目经理部，直接从事压力管道安装工程的人员包括工程技术人员8人，相适应的焊工、管工、钳工、起重工等特种设备操作人员36人，参加施工的特种设备作业人员均经过培训考核合格并取得相应证书，做到了持证上岗作业。
公司现有手弧焊机8台、氩弧焊机4台、焊条烘干箱2台、液压试验设备2台、卷板机2台等设备。
公司始终将提高产品和工程服务质量放在经营工作的首位，公司坚持加强基础管理工作，不断完善质量管理体系。
在公司成立之初就建立健全了各岗位操作规程和规章制度，公司所有工程施工项目均严格执行国家和行业标准，公司始终坚持正规办企业，加强企业资质认证和市场准入工作。
依靠良好的质量意识、严格的管理、高素质的员工队伍和先进的生产施工设备，公司的工程施工质量、服务质量稳步提高。
为进一步提高压力管道施工质量，公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》标准，发布和实施了《压力管道安装改造维修质量手册》，本手册是公司压力管道施工的质量法规，是对顾客的郑重承诺，是全体员工必须遵守的质量行为规范。
凌源宏钢集团有限责任公司愿与行业内新老顾客精诚合作，互利互惠，共谋发展。
1.2企业基本信息
企业名称:
凌源宏钢集团有限责任公司
地址:
辽宁省凌源市光明路10号
邮政编码:
122504
电话：
传真：
1.3手册概况
1.3.1删减说明
由于公司提供的生产和施工服务中是按照顾客方提供的设计图纸进行压力管道安装、改造和维修，不存在管道安装施工设计业务。
所以设计图纸按外来设计文件在本《质量手册》的《文件控制程序》中作出控制要求，本《手册》中不再对设计控制要素进行控制。
1.3.2手册的发放与回收
（1）公司办公室是《质量手册》管理的责任部门，负责《质量手册》发放、回收等管理工作，并建立《质量手册》发放、领用管理台账。
（2）《质量手册》按审批的发放清单进行发放，回收时注销发放台帐。
（3）有下列情况之一时，应将已发的《质量手册》回收:
A《质量手册》改版后；
B使用者调离公司（或离退休）。
1.3.3《质量手册》的编写依据
（1）TSGZ0004-2007《特种设备制造/安装/改造，维修质量保证体系基本要求》
（2）TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》
（3）《特种设备安全监察管理条例》
（4）压力管道安装改造维修工程施工相关法律法规和标准
1.4《质量手册》的管理
1.4.1《质量手册》的编制、审批、发布
（1）公司的质量保证工程师负责组织领导《质量手册》的编写工作。
（2）《质量手册》经质量保证工程师审核后，经理批准发布实施。
1.4.2《质量手册》的修订与换版
（1）当《质量手册》的内容在实施中需要修订时，由各专业责任师提出申请，经质保师审核，经理批准后，以《文件更改通知单》的形式将修订内容及时通知到《质量手册》使用者，与原《质量手册》统一编号发放。
（2）《质量手册》的内容由经理每年组织一次评审，决定是否修订或换版。
（3）当有下列情况时须进行换版：
a《质量手册》所依据的标准、规范、法规换版；
b公司的组织机构、施工工艺发生重大变化，《质量手册》的内容不能适应变化后的组织机构、施工工艺要求；
c《质量手册》的内容更改过多时，不宜采用文件修订单的形式。
1.4.3手册的标识与控制
（1）《质量手册》及其配套使用的管理文件、企业标准、受控文件必须使用现行的有效版本，并统一编号为受控标识，但作为宣传使用的《质量手册》可不做受控标识；
（2）公司办公室应确保文件的所有使用者均能及时得到《质量手册》的现行有效版本。
并按统一的顺序号发给使用者。
（3）当《质量手册》修改换版以后，办公室必须及时收回已作废的《质量手册》，集中销毁，作为资料保留的《质量手册》加注"作废"标识。
1.5目的和适用范圃
1.5.1目的
本《质量手册》规定了公司质量保证体系基本要求，用于向顾客证实公司有能力、能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的压力管道安装改造维修工程，通过质保体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程控制而达到顾客满意。
1.5.2适用范围
本《质量手册》是公司压力管道安装、改造、维修质量保证活动的纲领性、法规性文件。
描述了压力管道安装、改造、维修质量保证体系基本要求，适用于公司承接的各类压力管道安装及维修改造工程的全过程控制。
本质量保证体系覆盖的内容包括一室三科和二个项目部。
1.6引用标准及定义和缩略语
1.6.1引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本《质量手册》中引用而构成本《质量手册》的条文。
本《质量手册》出版时，版本均为有效，所有文件均会被修订，使用本《质量手册》的各相关部门均应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
1）国务院令第549号《特种设备安全监察条例》
2）国质检锅[2002]83号《压力管道安装安全质量监督检验规则》
3）GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》
4）GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
5）GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
6）CJJ63-2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》
7）CJJ28-2008《城市供热管网工程施工及验收规范》
8）国质检锅【2003】248号《特种设备无损检测人员考试与监督管理规则》
9）国质检锅【2002】109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
10）TSGD2002-2006《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》
11）SY/T4103-2006《钢质管道焊接及验收》
1.6.2定义和缩赂语
（1）本《质量手册》中以下定义将被使用:
a.质量监督--为保证满足规定的质量要求，对程序、方法、条件、过程、施工和服务的状态进行的连续监视和验证，以及按规定的标准对记录进行分析；
b.质量--一组固有特性满足要求的程度；
c.要求--明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望；
d.不合格--未满足要求（合格:
满足要求）；
f.返修--为使不合格施工满足预期使用而对其所采取的措施；
g.纠正措施--为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施；
h.预防措施--为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施；
i.质量保证体系--在质量方面指挥和控制组织的管理休系；
j.质量策划--致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标；
k.质量控制--致力于满足质量要求；
l.质量保证--致力于提供质量要求会得到满足的信任；
m.质量管理--在质量方面指挥和控制组织的协调活动；
n.有效性--完成策划的活动并达到策划结果的程度；
o.质量手册--规定组织质量保证体系的文件;
p.质量计划--对特定项目、施工过程或合同，规定由谁及时应用哪些程序相关资料的文件；
q.检验--对施工或服务的一种或多种特性测量、监察、实验、度量，并将这些特性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动；
r.质量审核--对确定质量活动及其有关结果所做的系统的、独立的检查，检查其是否符合计划安排和这些安排是否有效贯彻并能达到预期的目的；
（2）缩略语
a.《条例》--国务院令第549号《特种设备安全监察条例》；
b．《标准》--指国家及部颁标准规范；
c．《企标》--指公司制定的有关规定、标准和守则等；
d.《质量手册》--指《压力管道安装改造维修质量手册》；
e.检查点（E点）--施工过程中的主要工序或主要质量项目，必须由企业的专职质量检查人员进行检查的控制点；
f.记录审核点（R点）--质量保证体系中的有关人员对压力管道安装改造维修过程中的某项主要工作进行确认（承认审阅、审核），或确认与批准两者兼而有之；
g.见证点（w点）--施工到对质量有影响的关键检查项目时，一般应在有关方代表在场的情况下对该项目进行检查。
如有关方代表因故未到场，公司在自检合格并经有关责任人员签字后可转入下道工序，有关方代表应对公司提供的工作见证进行确认并签字；
h.停止点（T点）--停止点（停止检查点）是指对压力管道施工质量有重大影响的检查项目其在工程到达该点时，公司应暂时停止施工，并在监检人员或有关责任人员确认签字后再进行施工;
i.RT--X射线探伤
j.PT--渗透探伤
k.MT--磁粉探伤
l.“三保”--保证向用户提供合格工程；保证向用户提供充足的配件；保证向用户提供良好的技术服务；
m.“五不准”--不经审核图纸不准施工；不合格材料不准使用；上道工序未经检验确认，下道工序不准施工；不合格零部件不准安装；不合格工程不准交付使用。
2管理职责
2.1管理承诺
公司经理是压力管道安装改造维修质量保证工作的总策划者和领导者，通过不断促进质量保证体系的持续改进，保证和提高压力管道安装改造维修质量而达到顾客满意。
因此公司经理通过以下活动对建立实施质量保证体系并持续改进其有效性做出承诺，并能在相关活动中提供依据；
2.1.1采取培训、会议、内部宣传资料等方式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高员工的质量保证意识；
2.1.2制定质量方针和质量目标，并在全体员工中宣传贯彻；
2.1.3对质量保证体系进行策划，确定公司的组织机构、职责、权限；
2.1.4为质量保证体系的建立、实施和改进提供必要的人、财、物、技术等资源和适当的工作环境；
2.1.5任命质量保证工程师和各系统责任师，定期组织管理评审。
2.2质量方针
2.2.1质量方针每年进行一次评审，通过管理评审对质量方针的实施情况及是否持续适宜性进行评审并根据评审结果做出保持或修订决定。
2.2.2公司压力管道安装改造维修的质量方针:
科学管理保质量，遵纪守法创业绩。
节能降耗创效益，预防污染美环境。
消除危害保安全，以人为本保健康。
顾客满意拓市场，持续改进创新高。
2.3质量目标
2.3.1质量目标由公司经理负责组织制定，并保持与质量方针一致。
2.3.2公司各科室、各项目部，应对质量目标进行分解，结合本部门的实际，制定具体的实施目标，在年度工作计划、施工质量计划中体现，并确保公司质量目标的实现。
2.3.3质量目标通过公司内审，对施工的监视和测量，对其实际完成情况进行检查，并通过管理评审做出必要的修订，持续改进。
2.3.4质量保证目标
1.工程一次交验合格率100%；单位工程竣工验收合格率100%；
2.合同履约率100%；
3.顾客满意率90%以上；重大质量安全事故为零；
4.原材料、元件采购监检率达100%；
5.特殊工种持证上岗率达100%；
6.工程竣工验收合格率达100%。
2.4组织结构职责权限与沟通
2.4.1组织结构
根据压力管道质量保证体系策划的结果，公司建立了符合压力管道质量体系要求的质量保证组织结构，并将质量保证的过程进行分配，明确了各职能部门及相关责任人员的质量管理职责和相互间的接口关系，保证压力管道安装改造维修质量保证体系的有效运行。
附录A:
压力管道安装改造维修质量保证体系组织结构图。
2.4.2职责与权限
（1）公司经理
A认真贯彻执行压力管道安装改造维修的法律、法规、技术规范和标准，对公司压力管道安装改造维修的施工安全和最终的施工质量负责；
B.组织制定和发布企业的质量方针、质量目标并组织实施；
C.任命质保体系的质量保证师和各质控责任师，明确隶属关系、以及在所承担的质量活动中的职责和权限范围；
D.批准和发布《质量手册》；
E.主持管理评审并根据评审结果，对质最方针、质量目标和质量保证体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；
F.负责提供与压力管道安装改造维修质量保证体系要求相适宜的资源。
G.负责领导工程实现过程的策划、与顾客有关过程的控制、施工和服务提供过程的控制、确保压力管道安装改造维修质量保证体系的有效运行。
（2）质量保证工程师
a.贯彻实施压力管道安装改造维修质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；
b.负责压力管道安装改造维修质量保证体系有关事宜的对外联络工作，对各质量控制系统进行监督检查，协调各质控责任师工作；
c.组织贯彻、执行有关压力管道的法规、标准、技术规定；
d.全面负责公司技术、质量、计量和标准化管理工作；
e.审批焊接工艺评定、施工工艺文件、施工方案等技术文件；
f.负责质量保证体系运行过程中各职能部门间的接口关系协调，保持压力管道安装改造维修质量体系正常运行，负责组织领导内部质量审核；
g.严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；
h.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保证和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题的权利和义务；
i.定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作；
j.对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；
k．负责制订质量保证手册、管理标准等质量体系文件，其中包括质量记录，压力管道现行法规、标准目录、企业必备的资源条件；
（3）项目经理
a.负责组建项目管理机构，按项目规格配备各职能管理人员；
b.严格执行国家压力管道安装改造维修的法律、法规、规范和标准，并按照公司的规章制度组织压力管道的生产经营活动；
c.严格履行合同，接受上级主管部门的质量监督、安全检查和接受顾客的咨询；
d.确保压力管道安装改造维修质量保证体系在生产中有效进行，对压力管道安装改造维修施工的质量、安全负责。
（4）工艺责任师
a.贯彻实施压力管道安装改造维修质量体系中与工艺系统有关的规程、规范和标准，贯彻执行《质量手册》中与工艺系统有关的过程和管理规定；
b.组织工艺系统的质量控制和质量管理活动，负责协调监督检查本系统的工作，并对其工作质量、施工质量负责，并及时解决日常工作中的技术问题；
c.负责施工图纸的工艺性审查，编制施工组织设计、向施工人员进行技术交底；
d.负责本系统相关过程工艺文件的编制、修订工作；
e.审核本系统的施工技术文件，并组织实施；
f.监督、检查和协调本系统的工作，并负责技术资料归档工作。
（5）焊接责任师
a.贯彻实施有关压力管道安装改造维修规程、规范、标准，实施《质量手册》中有关焊接系统的要求及管理规定；
b.审定焊工资格，确保持证上岗，禁止超项施焊；
c.确保压力管道安装改造维修工程的焊接工艺评定覆盖率100%，并负责焊接工艺规程的编制、审定及执行工作；
d．编审超次返修方案，监督焊接工艺的实施，对施工的焊接质量负责；
e．根据压力管道施工的需要，提出新钢种的焊接工艺评定计划和新工艺的焊工培训计划；
f.监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善焊接质量管理工作；
g.负责对本系统的人员进行培训。
（6）无损检测责任师
a.贯彻实施有关压力管道安装改造维修的规程、规范和标准，实施《质量手册》中有关无损检测的要求和管理规定；
b.监督检查无损检测系统的质量控制工作；
c.对压力管道安装改造维修无损检测工作负责；
d.审查检测结果及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责；
e.负责监督、检查射线底片档案管理工作；
f.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况；
g.负责对分承包方的无损检测报告的审核工作，对报告的准确性负责；
h.负责对无损检测分包方的评价和对分包项目质量进行控制。
（7）检验责任师
a.负责检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关施工质量法规、条例、规程及国家标准、行业标准、企业标准；
b.负责
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