PVC塑料建筑模板木塑建筑模板生产项目可行性研究报告.docx
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PVC塑料建筑模板木塑建筑模板生产项目可行性研究报告
PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）生产项目
可行性研究报告
附表：
项目投资估算及财务分析表
附件：
可行性研究咨询委托书
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）生产项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
某节能建材有限公司
项目负责人：
联系电话：
某节能建材有限公司成立于2014年10月，注册资本金6000万元，注册地址是聊城XX开发区，厂区租赁用地30亩，是一家以建筑门窗制作加工、建筑模板和模板支撑体系的研发、生产、销售、租赁为一体的综合性企业。
目前，公司主要产品为塑钢、铝合金门窗及PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板），新型模板支撑体系正在研发中。
PVC塑料塑料建筑模板是一种节能型和绿色环保产品，对保护环境、优化环境、低碳排减起着巨大作用。
既符合国家节能环保的要求，也适应国家产业政策发展的方向，更是建筑施工工程模板材料的一次新的革命。
公司拥有世界领先的塑料建筑模板生产线和检测设备，各类管理、技术、销售人员30人，在研发、质量和销售服务上提供了优质有效的保证，并能及时为客户推荐和提供最佳的产品使用方案。
公司始终秉承“团结进取、创新求实、保质保量、服务用户”的发展理念，为用户提供精良的产品和优质的服务。
1.1.3项目建设地点
莘县工业园区鸿图街东段路北
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格证书编号：
资质等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目提出的背景和建设必要性
建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。
在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。
模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。
据有关资料统计，2012年全年建筑模板使用量达9.37亿平方米，并且未来5年内将以年均9-12%的速度递增。
目前国内建筑模板主要为钢模板、木胶合板模板、竹胶合板模板，占国内建筑模板使用量的85%以上。
木塑复合材料是以植物纤维（锯末、木屑、竹屑、稻草、麦桔、谷糠、花生壳、甘蔗渣、椰子壳、亚大麻等）为主原料，经过预处理使之与PVC树脂复合而成的一种新型环保材料。
木塑建筑工程模板在未来的2-3年内，将占有市场份额30%-50%、产值达到600-1000亿元左右，市场前景十分广阔。
某节能建材有限公司依托莘县的地域和资源优势，生产加工PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）产品能够取得良好的市场，服务于城市建设的发展，具有良好的社会和经济效益。
该项目就是在此背景下提出建设的。
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
（1）某节能建材有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（7）《莘县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
本项目选址于聊城XX开发区，计划占地面积10000平方米（15亩），新建模板生产车间1座，建筑面积2600平方米，泵房、空压机房等辅助用房80平方米，以及配套的循环水池、地坪硬化、绿化等工程内容；同时，购置破碎机、磨粉机、高低混合机组、双螺杆生产线等生产设备13台套。
根据项目的设计生产能力，预计投产后可实现年产PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）20万平方米的生产规模。
1.5.2投资概算及资金来源
项目计划总投资481.3万元。
其中建设投资416.6万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金64.7万元。
资金来源：
全部由项目承办单位自筹资金解决。
1.5.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
10000
15亩
2
新建模板车间建筑面积
平方米
2600
3
生产规模
3.1
PVC塑料建筑模板
万m2/a
20
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
605
4.2
年耗电量
万度
107.18
5
项目定员
人
10
6
项目总投资
万元
481.3
6.1
其中：
建设投资
万元
416.6
6.2
铺底流动资金
万元
64.7
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
1140.0
7.2
年利润总额
万元
299.4
正常年
7.3
投资利润率
%
62.2
正常年，税前
7.4
财务内部收益率
%
42.70
税后
7.5
投资回收期
年
3.67
税后
8
建设期
年
1
1.6可行性研究的结论
（1）该项目木塑建筑模板的生产加工符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。
（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）通过各项污染物治理措施，能够实现项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。
（4）本项目总投资481.3万元，其中建设投资416.6万元，铺底流动资金64.7万元；建成达产后企业每年可创销售收入1140万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
正常年利润总额为299.4万元，税后内部收益率为42.7%，总投资收益率为62.2%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的63.4%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2市场分析及预测
2.1市场分析背景
2.1.1区域经济概况
莘县地处山东省西部，冀鲁豫三省交界处，是国家级生态示范区、国家级出口食品农产品质量安全示范区、中国蔬菜第一县、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、中国小肉食鸡之乡、中国塑编城。
莘县东邻阳谷县，南邻河南范县，西南邻河南清丰县、南乐县，西邻河北大名县，北邻冠县、东昌府区。
莘县全境南北长68公里，东西宽32公里，总面积1416平方公里，辖24个乡镇（街道），1154个行政村，104万人，是聊城市内面积最大、人口最多的县。
近年来，莘县坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，高举“解放思想、大干快上、跨越发展、富民强县”旗帜，坚持工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，坚持兴实业抓转型、重建设提品质、惠民生促和谐的工作基调，以“黑（石油化工）、白（盐化工）、新（新兴产业）、流（现代物流）、绿（绿色现代农业）”五大产业为突破口，坚持建设化工基地、新兴产业承接地、优质农产品基地、山东聊城辐射中原地区“桥头堡”的前沿阵地、亲水园林城市、生态文明县“六大目标”不动摇，坚定不移地实施赶超发展战略、项目带动战略和大开放战略，全力主攻开发区、城区，统筹城乡发展，保障改善民生，加快向“全市上游、全省中游”迈进，努力开创赶超发展新局面，全县经济社会保持了又好又快发展的良好态势。
2012年，全县生产总值完成228.7亿元，增长12.8%；全社会固定资产投资完成128.3亿元，增长23.2%；地方财政收入完成5.02亿元，增长18.5%；社会消费品零售总额达到89.5亿元，增长16.2%；城镇居民人均可支配收入达到18954元，增长15.9%，农民人均纯收入达到8840元，增长14.9%。
先后被授予“全国粮食生产先进县”、“全国平原绿化先进县”、“全国生猪调出大县”、“全国食用菌十大主产基地县”、“全国食用菌标准化示范县”、“全国双基工作先进县”、“全国体育工作先进县”、“全省农民增收先进县”、“平安山东建设先进县”、“全省双拥模范县”等荣誉称号。
莘县按照“两城两带”规划布局。
“两城”即以县城为依托建设全县的政治、经济、文化中心，以古云千亿化工产业园为依托建设以化工产业为主的次中心；“两带”即沿齐南路、莘范路两线规划建设工商产业带，沿丈樱路一线规划建设现代农业产业带。
县城按五个功能区的规划建设，即中部以燕塔为中心建设商业居住文化区、南部以徒骇河为依托建设休闲居住和行政办公区、北部为工业园区、西部为教育体育科研区、东部以东环路为轴依托德商高速公路建设物流仓储区。
今年进行了城市总体规划修编，编制了20个乡镇的总体规划。
完成了县城南部新区5.5平方公里的控制性详细规划和启动了燕塔公园等17个片区的开发改造，涉及5930户，计划拆迁108万平方米，目前已拆迁49万平方米，城区规划覆盖率达到90%以上。
与此同时，做强乡镇，做好社区。
加快推进乡镇驻地的开发改造，大力推进农村新居建设。
全县村镇建设累计完成投资6.58亿元，完成住宅和公共建筑54万平方米。
启动农村新居建设项目43个，其中城中村改造项目6个、乡镇驻地社区13个、新型农村社区24个，农村公路网化工程基本完成。
2.1.2城镇化的快速推进，带来建筑材料需求的上升
统筹城乡发展，大力推进城镇化建设，仍然是聊城市未来十年的工作重点。
一是加大旧城区、城中村改造力度，加快市区道路、供水、供气、供暖、环卫等基础设施建设，推进市区到县区部分路段的亮化，提升市区立体绿化水平，力争办成一大批多数群众受益的“民心工程”。
坚持以近郊城市化改造为突破口，实行区域开发、滚动推进，加快市区城乡一体化。
二是抓好县城和小城镇建设。
积极推进县城基础设施建设，增强公共服务功能。
在城镇化建设中，要坚持以产业为支撑，通过大力发展非农产业特别是服务业，聚集城镇人口，增强城镇辐射带动能力。
聊城市辖区各县市城市建设的快速推进必定带动对各类建筑材料的需求。
2.2市场分析预测
1、木塑建筑模板的市场空间
建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。
在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。
模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。
70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模板以木模板为主。
80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇混凝土结构猛增。
在“以钢代木”方针的推动下，我国研制成功了组合钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%以上，钢模板生产厂曾达到1000多家，钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节约代用木材约1500万立方米。
90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。
我国不断引进国外先进模架体系，同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。
据统计，2008年全年建筑模板使用量达5.85亿平方米，同比增速为7.3%。
其中，钢模板使用量为1.53亿平方米，木胶合板模板使用量为3亿平方米；竹胶合板模板使用量为1.22亿平方米。
2009年-2012年我国建筑模板行业年均生产规模增速将在15%左右；到2012年底，我国建筑模板使用量达9.37亿平方米左右，年均建筑用工程模板板材需求总量保守计算也在2000亿元以上，并以年均9-12%的速度递增。
木塑建筑工程模板在未来的2-3年内，将占有市场份额30%-50%、产值达到600-1000亿元左右，市场前景十分广阔。
2、木塑模板的产品优势
目前我国使用的建筑模板主要为木模板、钢质模板
木质模板、木胶合板模板、竹胶合板模板在我国应用最早，由于要耗用大量木材、竹木材料，且拆卸模板容易劈裂，损耗率较高，一般周转次数在4-6次，对于森林资源并不丰富的我国更应寻求替代产品。
钢质模板是木质、竹木模板的替代品，产品以规范化并形成了系列。
它的优点是能节约大量木材，并可多次重复使用，周转使用率可达40次，但它在使用上也有很多缺点：
①造价高，平均价格在280元/平方米，远高出木塑模板80元/平方米的价格；②笨重，施工中吊装不便，拆卸困难；③受重量限制，单块模板面积不大，使用中拼接块数较多，费时、费力；④钢模板与水泥有一定的亲合力，拆卸模板时易对立柱或横梁等水泥制品表面产生剥伤，影响质量；⑤钢模板容易锈蚀。
木塑建筑工程板材等产品在美国、德国、日本等发达国家和地区得到大力推广发展迅猛，用这种木塑复合材料建造的房屋既环保又节能，它的优点是：
①能节约大量木材。
②施工的方便快捷和安全性等方面均有优越性；
③木塑无需维修且可回收利用，故可较大地降低生产成本，还可以解决工程上不少关键问题。
新一代木塑模板的研发方向居世界主导地位，木塑复合材料国际市场前景非常看好，在各领域的市场应用份额越来越大，东南亚、中东、南非、欧洲、南美和北美等市场需求量将是中国市场的几十余倍之多，可见复合材料产品有着国际化发展趋势，未来几年将要成为国民经济支柱产业之一，有着十分广阔的产品应用市场。
2.3市场分析结论
随着城市化进程的加快，城市基础设施工程、房屋建筑工程对建筑模板的需求量也日益加大，新一代的木塑模板以其环保节能和优良性能在各类建筑工程中发挥重要的作用，并且目前木塑模板的市场缺口较大，有着巨大的发展前景，市场广阔。
由此可以看出，项目的建设和实施是切实必须的。
3建设地点及场址选址
3.1场址选择
本项目建设场地位于聊城XX开发区，项目计划用地为10000平方米（15亩），符合国家土地政策和工业园区用地规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
3.2建设条件
（1）地理位置：
莘县位于山东省西部，黄河北岸，冀鲁豫三省交界处。
地理坐标，北纬35°46′－36°25′，东经115°20′－115°44′。
南北长68公里，东西宽32公里，总面积1387.74平方公里。
北与冠县、东昌府区相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西与河北省邯郸市毗邻。
（2）地势地形：
莘县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。
总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。
拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。
（3）气候概况：
莘县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。
年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。
全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。
其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。
全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。
（4）河流水系：
境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。
河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。
（5）土地资源：
全县可利用土地面积213万亩，其中已开发利用的207万亩，占97%；未开发利用的6万亩，占3%。
按土壤表层质地分，壤质土占82.4%，是发展农业生产的理想土壤。
水资源。
总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。
水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。
地表水占水资源总量的56%，可利用率为31%。
地下水占水资源总量的44%，可利用率为65.7%。
3.3社会经济条件
在莘县县委、县政府的正确带领下，全县经济发展迅速。
2012年，全县生产总值完成233.6亿元，增长13.5%；全社会固定资产投资完成125亿元，增长27%；地方财政收入完成5.02亿元，增长18.5%；社会消费品零售总额达到81亿元，增长18.5%；城镇居民人均可支配收入达到19297元，增长18%，农民人均纯收入达到9236元，增长20%。
大力实施项目带动战略，实行重点项目启动书制度，集中力量狠抓重点项目建设，经济发展活力和后劲明显增强。
100个重点项目完成投资98.3亿元，其中20个市重点项目完成投资41.5亿元。
中石药业、海川特钢、山水水泥、鲁宇新能源等10个投资3亿元以上的项目竣工投产。
华祥盐化采卤制碱、华祥石化产品升级、冠宇重油深加工、德隆新能源电动车、恒基首阳薄膜太阳能电池、嘉华保健低温豆粕、日昇化工果葡糖浆、天艺环保机械等一批投资过亿元的项目正在建设。
争取上级扶持项目22个，资金2.3亿元。
通过大力实施工业带动战略，工业经济运行质量、发展速度全面提升。
2012年，预计规模以上工业企业达到219家，同比增加31家；实现主营业务收入506亿元、利税54亿元、利润35亿元，分别增长28.6%、26.3%、27.2%；实缴税金过500万元的企业达到10家，其中过1000万元的5家。
新增省名牌产品2个、省著名商标2个。
编制了盐油化工产业园总体规划和产业发展规划，鲁西经济开发区规划正在重新编制。
投资8200万元，新修开发区道路23公里，铺设地下管网6公里，开发区基础设施进一步完善。
投资4000多万元，新修改造重点乡镇工业集聚区道路46公里，河店、朝城、徐庄、张寨、柿子园等乡镇工业集聚区初具规模。
畜禽肉类加工、轴承及其配件加工、木材加工、特钢铸造、大豆蛋白五个特色产业集群规模进一步壮大。
新增个体私营企业327家、个体工商户2512户，特色产业村发展到55个，带动就业13.7万人。
预计2012年民营经济完成固定资产投入72亿元、主营业务收入700亿元、利税67亿元，分别增长36%、25%和20%。
3.4交通运输条件
莘县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。
项目所在厂区位于莘县莘亭街道办事处，距京九线聊城火车站40km，距济邯铁路30km，距济馆高速公路30km，交通方便，项目所选场址交通条件良好，完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
3.5公用设施条件
（1）供水：
项目用水均采用城市自来水厂供应的自来水，由项目区周边供水管网接入。
（2）排水：
厂区排水采用雨污分流制排放系统。
雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至市政雨水管网。
生产、生活废水经污水处理池处理后，用于厂区绿地的浇灌。
（3）供电：
本项目所需电力由工业园区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。
（4）通讯：
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
4技术方案、设备方案及工程方案
4.1建设规模和产品方案
4.1.1建设规模
本项目选址于聊城XX开发区，计划占地面积10000平方米（15亩），新建模板生产车间2600平方米，泵房、空压机房等其他辅助用房80平方米，以及配套的循环水池、地坪硬化、绿化等工程内容，办公生活等设施依托企业原有设施。
同时，购置破碎机、磨粉机、高低混合机组、双螺杆生产线等木塑建筑模板加工设备13台套。
根据项目的设计生产能力，预计投产后可实现年产PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）20万平方米生产规模。
4.1.2产品方案
1、产品名称：
PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板）
2、年产量：
20万平方米
3、规格尺寸：
1.83×0.915m、2×1m，1.22×2.44m，1.5×3m，厚2-100mm，也可定制其它尺寸。
4、产品特点：
防雨水，绝不分层，使用寿命长，包回收（成本降25%），硬度高，耐冲击，抗振动，耐腐蚀，防火，可锯、刨、钻、钉、焊接，不沾混凝土，易脱模。
5、执行标准：
《塑料模板》（JG/T418-2013）
4.2工艺技术方案
4.2.1工艺技术方案
本项目产品PVC塑料建筑模板（木塑建筑模板），以废旧塑料、木粉、钙粉、锯末、秸秆等作为原材料，经破碎、磨粉后，进行混合造粒，然后使用螺杆挤出机挤出，经过冷却成型、牵引、定长切割后，即为成品。
项目生产工艺流程图如下：
图4-1木塑建筑模板生产工艺流程图
4.3主要设备的选择
4.3.1设备选择原则和依据
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则和依据：
（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。
（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。
设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
（3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各
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