成都幸福工场相亲服务项目商业计划书.docx
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成都幸福工场相亲服务项目商业计划书
成都幸福工场相亲服务项目商业计划书
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
成都幸福工场相亲服务有限责任公司
公司类型
√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他_______（打√选择）
注册地址
四川成都
主要经营范围
婚庆、餐饮、传媒、形象设计
产品/服务概况
1.会员享受2.餐饮3.社区联谊4.婚庆5.户外活动
6.提供广告位7.素养形象培训
市场机会
广大的剩男剩女希望步入婚姻的殿堂，渴望家庭温暖
1.2注册资金
1，000,000元人民币
1.3盈利模式
1.收取会费2.餐饮3.社区的联谊活动赚取活动费4.将户外活动，诸如旅游、健身等活动外包给合作公司，抽成5.将婚庆外包给合作公司，抽成6.收取广告位租用费
1.4投资收益评价
总投资额（元）
350000
投资收益率（第一年）
38.07%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
20%
年增长率
20%
133262.535
159915.042
191898.051
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：
见经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1.产品定位：
地位包括会员制在内的7个产品
2竞争定位：
见证者主要是婚姻中介所
3消费者定位：
22--40岁，中等及以上收入者
目标客户
成都市六城区；22--40岁的男女；中等及以上收入者
2.2市场预测（市场占有率）
由于此类的相亲模式前所未见，具有“一石激起千层浪得”的效果，且随着生活压力的增大，为生活奔波劳累的剩男剩女越来越多，市场占有率就较高
2.3竞争分析
与其他婚介公司、网路交友平台比较，我方具有真实性、体验性、便利性、安全性；
不仅仅局限于传统的座谈，更注重客户的生活方式和生活习惯，诸如对两个同时喜欢旅游的人，就会让其去旅游，从中增加感情；
得到了官方的支持，具有权威性
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
十分了解广大剩男剩女对于家庭幸福生活的渴望，能对客户进行量身定制方案
劣势
（Weaknesses）
开办相关活动的经验少
机遇
（Opportunities）
政府提供了官方媒体平台
威胁
（Threats）
已有的大大小小的婚介公司、网络交友平台
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
产品一
会员制
搜集、、整合、提供客户信息
不同档次的会费，会员会得到不同的服务
产品二
餐饮
方面人们就餐
具有情侣套餐爱意浓浓地就餐氛围，增进双方感情
产品三
社区的联谊活动
提供双方交流的平台
通过活动来增进感情
产品四
户外活动
提供双方交流的个性平台
通过志同道合的户外旅游等来增进感情
产品五
婚庆外包
婚庆服务
一条龙服务
产品六
广告位出租
提供本公司在网路上的广告位出租
利用相关产业来提高知名度
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价（元）
产品一
会费
人次
10元
10元
750
产品二
餐饮
人次
2元
2元
10
产品三
社区联谊
场次
500
1875
产品四
婚庆
次
0
20000
1450
产品五
广告位
单
0
0
583.3
产品六
户外活动
人次
0
0
0
产品七
素养提升
人次
0
0
0
注1：
产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.3销售渠道单位：
元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
成都市区
100平方米
5000
交通便利，环境好
2.销售渠道
√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）
选择
该销售方式的
原因
行业性质决定
与主要批发/零售商合作方式
外包
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用（元）
广告媒体
传单、广告牌
800/月
会展推广
无
0
公关活动
无
0
网络推广
网络宣传
700/月
促销活动
无
0
数据库营销
无
0
共计
1500/月
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
总经理：
1人
文员：
1人
服务生：
1人+若干志愿者
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
周仁勇
30
总经理
本科
500强高管
善于管理
李登妹
20
文员
本科
文秘
文秘工作
蒋达文
20
服务生
本科
文秘
心理咨询师
黄岑
20
志愿者
本科
郭原成
21
志愿者
本科
龚闯
22
志愿者
本科
陈官林
22
志愿者
本科
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
组成人员
总经理
周仁勇
总经理
1
服务部
蒋达文
服务
1
文秘部部
李登妹
文秘
1
志愿者部
李登妹
文秘
若干
5.0财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
元
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
6000
1.67
66.8
办公家具
800
1.67
13.36
电子设备
20500
1.67
342.35
交通工具
0
0
0
店铺／厂房
15000
1.67
250.5
其他
0
0
0
合计
42300
--
673.01
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月原材料/商品采购成本单位：
元
名称
数量
单价
金额
饮食等材料
1
1500元∕月
1500
合计
1500
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1500元∕月
管理费用
场地租金
5000元∕月
员工薪酬
5000元∕月
办公用品及耗材
500元∕月
水、电、交通差旅费
1600元∕月
其他
1000元∕月
财务费用
利息
0
合计
14600元
5.4启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
42300
开
办
费
工商注册、税务登记费
5000
市场调查费、差旅费、咨询费
5000
各种许可证审批费用
5000
支付连锁加盟费用
0
其他费用
195000
合计
210000
流
动
资
金
原材料/商品采购
3000元∕月
场地租金
5000元∕月
员工薪酬
5000元∕月
社保
700元∕月
宣传费
1500元∕月
网络服务费
100元∕月
电话费
300元∕月
水、电、交通差旅费
1600元∕月
其他费用
300元∕月
合计
56700
启动资金总计
309000
5.5启动资金来源单位：
元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
15
42.85%
私人拆借
亲属、朋友
10
28.57%
银行贷款
银行
10
28.57%
政府小额贷款
政府相关部门
0
0%
总计
--
350000
100%
6.0月利润预测单位：
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
36091.67
加：
其他收入
0
减：
主营业务成本
生产/采购成本
1501.67
营业税金及附加（按5.5%计算）
23820.5
变动销售费用
销售提成
0
边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
29.8%
固定销售费用
宣传推广费
1500
管理费用
场地租金
5000
员工薪酬
5000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
1600
固定资产折旧
673.01
其他管理费用
3525
财务费用
利息支出
0
二、利润总额
14806.95
减：
所得税费用（按25％计算）
3701.74
三、净利润
11105.21
备注：
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
政策风险
无，政府鼓励产业
市场风险
外部竞争
树立品牌，；产品差异化；
利用媒体传播
资金风险
无
管理风险
企业人员流失、招工难、
合同管理、服务质量管理
合同条款细致化、优化组织结构
技术等
其他风险
无
注：
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0企业的愿景
三年内在四川开办10家连锁店
9.0附表
9.3其他文件
总体部分：
公司章程、股东协议
证件部分：
营业执照、税务登记证、银行开户许可证、法人代码证
团队部分：
公司人员名单、相应职位、各人核心能力介绍形象部分：
公司名片模板、产品宣传单、商业函件模板
制度部分：
考勤制度、行政管理制度、报销管理办法、绩效薪酬体系及工资模板、销售奖励机制、培训管理办法
会议部分：
会议纪要模板、历次会议记录
合作部分：
合作商名单及相应合作形式]
9.4《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称
实训讲师
评估
初评成绩：
□5□4□3□2□1
评估意见：
实训讲师签字
日期__________
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