新版支持性管理制度.docx
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新版支持性管理制度
编号：
KY-WI
版号：
B
《质量手册》支持性管理制度
引言
A版《质量手册》进行了大幅修改后，其支持性的管理制度相应的做了换版修改。
支持性管理制度是非技术性的工作指导书，是质量手册和程序文件某些要求细化的规定。
质量手册、程序文件及其支持性管理制度与技术文件共同构成质量管理体系文件。
要求全体员工认真学习和遵守各项规章制度，以便有效地实施、保持和持续改进公司的质量管理体系，使公司的质量管理沿着规范化、科学化的轨道不断取得更大的绩效。
本版规章制度自2015年1月28日正式实施。
衡水凯越刹车片有限公司
中国河北省衡水市故城县第什工业区
编号：
KY-WI
版号：
B
《质量手册》支持性管理制度
编制：
李秀升绳长征
翟志军翟云英
审核：
周胜元
批准：
王根森
衡水凯越刹车片有限公司
二0一五年一月
衡水凯越
刹车片有限公司
《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-××
版号：
B
共1页第1页
标题：
B版《支持性管理制度》颁布说明
1.目录…………………………………………………………………….3
2.部门/人员岗位职责……………………………………………………4
3.部门/人员权限和相互关系………………………………………….11
4.上岗人员的任职资格和能力要求……………………………………14
5.生产设备管理制度……………………………………………………16
6.工艺装备管理制度……………………………………………………18
7.安全生产管理制度……………………………………………………21
8.文明生产管理制度……………………………………………………23
9.产品标识办法…………………………………………………………24
10.文件、记录控制编号…………………………………………………26
11.质量奖惩规定……………………………………………………….27
12.产品包装和标志的规定…………………………………………….31
13.质量目标测量方法………………………………………………….32
14.特殊特性的规定…………………………………………………….33
衡水凯越
刹车片有限公司
《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第1页
标题：
部门/人员岗位职责
部门/人员岗位职责
▲总经理
一、贯彻落实国家有关政策和法律法规，建立健全各项规章制度，教育职工遵守法律法规和厂规厂纪。
二、以消费者为关注焦点，对各部门的工作进行严格监管，在确保产品质量和消费安全方面负全责。
三、根据企业现状和发展需要，健全质量管理机构，明确各部门的职责和权限，并确保公司内部良好的沟通。
四、认真学习质量管理知识和专业技术知识，坚持自我创新，持续改进，不断完善质量管理体系。
五、保证必要的资金投入，为确保质量管理体系的有效运行和持续改进、不断增强顾客满意提供适宜的资源。
六、关心职工生活，不断改善生产条件和工作环境，确保职工的劳动安全和身体健康。
七、根据公司内外部环境及发展的趋势适时召开有关人员会议，听取汇报，征求意见，共谋发展大计。
八、与顾客及社会各界搞好外部沟通，开拓市场，树立企业良好的形象。
九、本企业发生产品质量安全事故时，应及时作出反应，采取措施，控制事态发展。
十、依照国家政策法规，正当经营，照章纳税。
▲管理者代表
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第2页
标题：
部门/人员岗位职责
一、熟悉并贯彻执行国家有关产品质量的政策和法律法规。
二、认真学习有关质量管理知识和专业技术知识，不断提高质量管理水平。
三、做好与质量有关的各项管理工作，搞好对各部门质量工作的监督检查。
四、搞好各部门之间的协调和配合，确保各部门保持良好的内部沟通。
五、搞好职工培训和教育，不断提高全体员工满足顾客要求的意识和专业技能。
六、直接领导内部质量管理体系的审核工作；负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。
七、向总经理汇报质量管理体系的业绩及任何改进和变更的需求。
八、本企业发生产品质量安全事故时，及时作出反应，采取措施，控制事态发展。
▲办公室
一、对外来有关行政法律法规文件进行收集、分发和归档管理。
二、负责对公司《质量手册》及其支持性的管理制度的印制、分发等归口管理。
三、对涉及全公司范围内的会议、培训、宣传等做好传达、记录等具体事宜。
四、负责人员招聘、人事档案管理具体事宜。
五、负责来信来访、收集员工对公司质量管理的意见和建议。
六、完成总经理和管理者代表交办的其他工作任务。
▲供销部
一、搞好供方评价，建立供方档案。
根据合格供方的供货记录，对合格供方实施动态控制。
二、坚持从合格供方采购，并向供方按产品生产批次索要符合规定要求的检验报
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第3页
标题：
部门/人员岗位职责
告，对采购入厂的原辅材料认真接受技术技术质量部的检验。
三、认真建立和保存进货台帐，如实记录采购入库的产品名称、规格、数量、进货时间、供方名称及其联系方式。
四、对顾客订单或合同认真评审，确保售出的产品符合顾客要求和法律法规的规定。
五、热情为顾客或顾客代表提供服务，不断提高服务水平。
六、认真征询消费者对公司产品的意见和建议，不断提高消费者的满意度。
七、认真搜集同行企业的技术信息和质量信息，为改进本企业的工艺技术，提高产品质量建言献策。
八、对原辅材料库房和成品库房实施监督检查，确保产品的贮存符合规定要求。
九、认真建立和保存销售台帐，如实记录出售产品的品种、规格、数量、流向等内容。
十、严以律己，在与供方和顾客的业务往来中，坚持原则，自觉抵制不正之风。
▲生产部
一、熟悉并贯彻执行国家和本企业的有关质量要求和技术标准。
二．合理组织生产，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保均衡生产和安全生产。
三．抓好文明生产，营造良好的生产气氛，充分调动车间的生产积极性。
四．采取有效措施，为确保产品的符合符合性，创造良好的的生产环境。
五．监督检查工艺操作规程和作业指导书的执行情况，确保产品质量。
六．监督检查生产进度，按时完成生产任务，确保向顾客履约交货。
七．对设备、工装、模具及水、电、气、照明设施实施进行归口管理，确保这些设施、
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第4页
标题：
部门/人员岗位职责
设备保持良好的工作状态。
八．挖掘生产潜力，倡导节支降耗，不断提高生产效率和经济效益。
九．根据生产需求，搞好工人培训，不断提高工人的质量意识和操作技能。
十．搞好生产统计，随时向领导汇报生产情况，向供销部提供合同执行信息。
▲技术质量部
一、熟悉并贯彻执行有关的法律法规、产品标准和检验规则。
二负责收集、编制、发放和归口管理技术性文件，在工艺改进和技术改造方面进行攻关，为产品生产和技术创新提供技术支持。
三、依据有关产品标准和检验规则，独立行使检验职权，严格把关，搞好采购
产品、过程产品和最终产品的检验。
四、坚持原则，依据不合格品控制程序，对不合格品进行严格控制，防止不合
格品的非预期使用、转序和交付。
五、严格执行进货检查验收制度，审验供方的经营资质，验明产品合格证明和产品标识，对不具备经营资格或未出具合格证明的供方产品不予放行入库。
六、按照生产批次如实出具符合规定要求的检验报告，未能出具检验报告或经检验不合格的产品，不得放行入库或销售。
七、对计量检测器具和设备进行归口管理，确保其经校准、检定合格后在有效期内使用，以满足检测的需要。
八、负责对车间和库房的自检工作进行监督检查和培训指导。
九、认真做好本部门人员的思想教育和再培训工作，使其不断提高质量安全意识和检验技能。
一十、当发现本企业生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第5页
标题：
部门/人员岗位职责
一十一、损害的，应及时报告总经理或质量负责人。
一十二、向领导汇报产品的质量状况和发展趋势，对持续改进质量管理，提高产品
质量提出意见和建议。
▲技术员
一、熟悉公司产品执行的标准以及顾客的其他技术要求。
二、熟悉外购原辅材料的质量要求和公司产品的检验要求。
三、为生产过程编制必要的工艺技术文件和作业指导书。
四、熟练地掌握各工序的工艺安全操作规程，对工人操作中的错误和发现的不合格迅
速的作出原因分析和正确指导。
五、熟练地识别图纸和工艺技术文件的要求，掌握不同型号规格产品的技术标准和检
验要求。
六、认真对工人进行技术培训和指导，耐心帮助新工人掌握专业技术知识和操作技能。
七、刻苦钻研，为搞好技术革新，改进生产工艺，向领导建言献策，不断提高产品的技术含量。
八、认真学习和掌握科学的质量管理知识，对改进质量管理提出意见和建议。
▲质检员
一、熟悉公司产品执行的国家、行业或企业标准以及顾客的其他技术要求，熟练地使用计量检验器具。
二、从事摩擦性能、剪切强度试验和出厂检验的检验员须认真接受法定机构培训，取得结业证书，持证上岗。
三、准确地识别顾客图纸和工艺技术文件的要求，掌握不同型号规格产品的技术标准
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第6页
标题：
部门/人员岗位职责
和检验要求。
四、认真对车间的质检工作进行指导，对工人的自检和互检进行监督和检查。
五、坚持原则，敢于负责，不允许漏检和错检，严格质量把关，认真执行不合格品控
制程序，防止不合格的非预期使用和交付。
六、认真维护和管理计量检测器具，当发现偏离校准状态时，应对已检结果的有效性进行严格追溯，并采取相应措施。
七、认真填写产品检验记录，并按文件管理制度进行归档保存。
八、当发现本企业生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害时，应及时报告有关领导。
▲试验员
一、认真接受法定机构培训，取得结业证书，持证上岗。
二、熟悉国标对摩擦性能试验和剪切强度试验的要求，掌握试验机工艺安全操作
规程，熟练地进行试验操作。
三、抽样符合国标的抽样规定，试片具有充分的代表性。
四、按国标规定进行抽样试验，准确地出具试验报告，并及时将试验结果报告主管领导和有关部门。
五、依据公司《定速式摩擦试验机自校规程》，认真对试验机实施自校，确保试验结果的准确性。
六、对试验的原始记录认真进行归档管理，随时向有关部门或顾客提供。
七、保持试验室清洁卫生，依照规定要求对其进行维护保养。
▲车间主任
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-01
版号：
B
共7页第7页
标题：
部门/人员岗位职责
一．依据技术技术质量部下达的生产任务合理组织车间生产。
二．依据有关工艺技术文件，认真指导和监督检查本车间的生产。
三．坚持安全第一，密切注视车间安全生产情况，及时排除事故隐患。
四．认真执行“三检制”，抓好本车间的生产质量，防止不合格品的产生和转序。
五．检查督促本车间的生产进度，保证按时完成生产任务。
六．以身作则，遵守劳动纪律，坚持文明生产，弘扬车间正气，克服不良倾向。
七．团结工人，讲究工作方法，协调解决车间发生的矛盾纠纷。
八．及时与各科、车间搞好沟通，积极配合各科做好各项工作。
九．组织搞好车间环境卫生，保持地面清洁，物品整齐有序。
十．为改进生产管理，提高产品质量和生产效率，积极向领导提出意见和建议。
▲操作工
一．认真接受培训和刻苦自学，不断提高质量意识和操作技能。
二．遵守厂规厂纪，顾全大局，个人事务服从公司生产。
三．遵守工艺安全操作规程，严禁违章作业，确保人身安全。
四．认真坚持自检和互检，确保本岗位的产品质量符合规定要求。
五．正确使用和认真维护生产设备和检测设备，爱护公司一切财产。
六．维护环境卫生，确保作业场所按时清扫，物品摆放整齐有序。
编制：
李秀生审核：
周圣元批准：
王根森
2015年1月25日2015年1月25日2015年1月26日
衡水凯越
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-02
版号：
B
共3页第1页
标题：
部门/人员的权限和相互关系
主要部门/人员的权限和相互关系
一、总经理
1、权限
①对全厂质量管理负领导责任
②对组织结构进行调整，对部门/人员的职责、权限作出规定
③对质量管理的改进和变更作出决策
④为质量管理体系的有效运行及持续改进提供适宜的资源。
2、与其他部门的关系
领导各部门/人员，对各部门/人员的工作进行监督检查
二、管理者代表
1、权限
①对各部门/人员的质量工作进行直接领导和协调
②对各部门/人员的质量工作进行监督检查和指导
③配合总经理对改进和变更的需要作出决策
2、与其他部门的关系
①直接总对经理负责
②领导和协调各部门的质量工作
③对各部门的质量工作进行监督检查
三、办公室
1、权限
①根据公司需要招录工人
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-02
版号：
B
共3页第2页
标题：
部门/人员的权限和相互关系
②对各部门与质量管理体系有关的管理性文件的管理进行监督检查
③领导层人员不在公司时会同有关部门对一般事务作出决定。
2、与其他部门的关系
①向其他部门传达总经理及领导层的指令
②协助总经理及领导层人员监督检查和协调各项工序。
三、供销部
1、权限
①可对一般订单、合同进行独立评审和承接
②对合格供方实时动态控制
③对顾客的一般意见和要求有权作出处理
2、与其他部门的关系
①根据订单向生产部转达生产任务
②向技术质量部传送顾客图纸和转达顾客的技术要求
③根据生产部的物料需求计划和技术质量部制定的原材料的技术要求实施采购
④会同有关部门选择和再评价合格供方
⑤将顾客信息向其它部门反馈
四、生产部
1、权限
①组织和指挥生产
②对生产过程进行监督检查
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-02
版号：
B
共3页第3页
标题：
部门/人员的权限和相互关系
③直接领导车间主任或班组长
2、与其他部门的关系
①依据供销部的生产通知组织生产
②依据技术质量部的工艺技术要求指挥生产
③配合技术质量部搞好工艺贯彻和工艺纪律检查
④配合技术质量部搞好过程产品和最终产品的检验
五、技术质量部
1、权限
①对工艺技术文件进行归口管理
②对各部门、车间违反工艺要求的行为有权制止
③对各部门、车间的工艺纪律进行监督检查
④经理授权独立行使质检职权
⑤有权制止不合格品使用、转序和出厂，并对不合格品作出处置决定
2、与其他部门的关系
①为供销部提供原材料的技术要求
②为生产部的生产提供技术支持
③配合生产部搞好过程控制
④配合供销部对原材料的供方进行评价
编制：
李秀生审核：
周圣元批准：
王根森
2015年1月25日2015年1月25日2015年1月26日
衡水凯越
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-03
版号：
B
共2页第1页
标题：
上岗人员的任职资格和能力要求
上岗人员的任职资格和能力要求
共2页第1页
岗位
名称
任职资格
能力要求
文化
程度
在本行业工作时间
接受培训
的内容
管理者代表
高中以上（包括高中）
二年以上
①GB/T19001-2008
②本岗位专业知识
熟悉GB/T19001-2008标准，熟悉公司在质量管理中文件要求，掌握质量管理体系过程监视和测量的准则和方法，在质量管理中能与经理和其他部门搞好有效沟通，能领导公司质量管理体系有效运行并持续改进
供销部人员
初中以上（包括初中）
二年以上
①GB/T19001-2008
②本岗位专业知识
熟悉本公司采购产品的质量标准,熟悉本公司产品,准确识别顾客的要求和期望，能有效地搞好与顾客的沟通和服务提供,能与公司领导和其他部门搞好内部沟通
生产部人员
产科人
员
初中以上（包括初中）
二年以上
①GB/T19001-2008
②本岗位专业知识
熟悉本公司采购产品的质量标准,熟悉本公司产品,准确识别顾客的要求和期望，能有效地搞好与顾客的沟通和服务提供,能与公司领导和其他部门搞好内部沟通
技术质检部人员
高中以上（包括高中）
二年以上
①GB/T19001-2008
②本岗位专业知识
熟悉公司执行的产品标准，熟悉公司的工艺技术，熟悉采购产品、过程产品和最终产品的检验规程，能对全厂搞好工艺贯彻，对车间进行技术培训和指导，并与公司领导和其他部门搞好内部沟通
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-03
版号：
B
共2页第2页
标题：
上岗人员的任职资格和能力要求
岗位人员的任职资格和能力要求
共2页第2页
岗位
名称
任职资格
能力要求
文化
程度
在本行业工作时间
接受培训的内容
技术员
初中以上（包括初中）
二年以上
①质量管理体系应知应会
②专业技术知识
和操作技能
熟悉公司执行的产品标准，熟悉公司的工艺技术，能搞好工艺贯彻，对车间进行技术培训和指导
质检员
同上
二年以上
①质量管理体系应知应会
②专业技术知识和操作技能
熟悉公司执行的产品标准，熟悉熟悉采购产品、过程产品和最终产品的检验规程，能熟练地进行检验操作，独立地履行质量检验职责
测试员
同上
一年以上
①质量管理体系应知应会
②接受法定部门专业技术知识和操作技能培训，并考核合格
掌握试验设备操作技能；依据标准要求，及时准确地出具试验报告；能搞好试验机的标定和维护保养
内审员
高中以上
（包括高中）
二年以上
①GB/T19001-2008
②接受具备资格人员的培训，并考核合格专业知识
熟悉GB/T19001-2008标准，掌握标准条款对有关部门的要求，掌握各部门主管过程所涉及的有关标准条款要求，熟悉内审的程序和要求，能独立地编制检查表和现场审核
编制：
李秀生审核：
周圣元批准：
王根森
2015年1月25日2015年1月25日2015年1月26日
衡水凯越
刹车片有限公司
《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-04
版号：
B
共2页第2页
标题：
生产设备管理制度
生产设备管理制度
1.设备的归口管理
1.1生产设备由生产部统一管理，下设设备小组，并由车间、班组分级负责。
1.2生产设备由生产部统一编号,建立生产设备管理档案。
1.3生产部应对设备的购置、检查、维修及安全事故情况进行记录，并归档管理。
2.设备的购置
2.1根据生产需要，由生产部提出申请，经经理批准后实施采购。
2.2生产部组织使用车间对新购置的设备进行安装调试,合格的记入设备管理档案。
2.3自制设备，其图纸方案经生产技术科批准后实施，并建档管理。
3.设备的使用
3.1根据需要，由技术质量科编制有关设备的操作规程。
关键工序和特殊工序的设备必须编制工艺安全操作规程。
3.2生产部应对设备的操作工进行培训和考核，合格后方可上岗操作。
3.3设备操作工应熟练掌握设备的构造、性能、工艺安全操作规程及维护保养的知识和技能，能独立排除设备的一般故障。
3.4设备应定机、定人负责，多人操作设备定机长负责。
3.5设备操作工应严格遵守工艺安全操作规程，设备严禁超负荷运转
和带病作业，发现异常应立即停机，查明原因排除故障后，方可重新使用。
4.设备的维护保养
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-04
版号：
B
共2页第2页
标题：
生产设备管理制度
4.1设备的操作者应按设备说明书做好班前班后的日常维护保养，填写“日点检记录”。
4.2对各类设备采取随坏随修或例行检查时发现问题及时维修。
4.3生产部应制定主要设备的维护保养计划，并保持设备维护保养的记录。
5.设备的报废处理
对无法修理或已淘汰的设备，经生产部长批准后，在设备台帐中注销。
现场报废的设备应挂“报废”标识。
6.应急计划
生产部应制定应急计划，以便在紧急情况下﹙如公用事业的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和售后退货等﹚满足顾客的要求。
编制：
绳长征审核：
周圣元批准：
王根森
2015年1月25日2015年1月25日2015年1月26日
衡水凯越
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《质量手册》支持性管理制度
编号:
KY-WI-05
版号：
B
共3页第1页
标题：
工装装备管理制度
工装模具管理制度
1、目的：
为了使工装、模具充分满足产品质量要求和生产能力的需求，特制定本办法。
2、适用范围：
2.1本办法规定了公司正常生产所需的工装、模具的采购、制作、验收、使用、标识、保管、保养的全过程控制。
2.2本办法适用于公司生产所需的各类工装模具。
3、职责：
3.1生产部是工装模具的归口管理部门，负责工装模具采购或制作计划的制定、自制计划的实施和建立模具台帐，并对工装模具的使用、维护保养进行监督检查。
3.2生产部、生产车间共同负责模具的实际验收和模具的报废评价工作。
3.3生产车间负责模具的日常维护、保养、标识、保管。
4、管理要求
4.1工装模具的采购和自制：
根据新产品需求和生产需求，生产部编制工装模具采购计划，经主管领导批准后，依照《采购控制程序》，选择合格供应商，经供销部长批准后进行采购。
可自制的工装模具由生产部作出安排
4.2工装模具的验收
首先，在模具制作完成或采购入厂后，由生产部负责对模具进行初次验收。
验收项目为模具的几何尺寸、外观和数量等是否与图纸尺寸相符。
然后由生产部会同
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编号:
KY-WI-05
版号：
B
共3页第2页
标题：
工艺装备管理制度
车间共同进行模具的负荷验收。
通过模具在压机上安装试压，从压制的样件尺寸
检验中，验证模具的尺寸、性能。
经验证合格，由生产部填入“模具台账”。
4.3工装模具的保管、标识
模具经验收后，由生产车间负责对模具进行保管、标识。
模具存放在生产车间的指定部位，并且对于在用、闲置模具分类存放，在每副模具的料架上标
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