质量记录管理程序.docx
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质量记录管理程序
无锡忻润汽车安全系统有限公司
文件封面
文件名称
质量记录管理程序
NO
6
文件编号:
QP4202
批准
审核
编制
版次
修订内容
修订重点
修订日期
A1
新设
2011.4.2
无锡忻润汽车安全系统有限公司
条文
4.2
标题
质量记录管理程序
版次
A1
编号
QP4202
1.目的
对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。
3.参考
依据ISO/TS16949：
2009第：
4.2.4。
4.定义
无
5.职责与权限
各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。
6.作业内容
6.1质量记录管理作业流程（附件一）
6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。
6.3外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”
（1）后转保存单位，按内部作业进行。
6.4质量记录的填写要求
6.4.1质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。
6.4.2质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。
6.4.3质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。
6.4.4质量记录不允许涂改,如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。
6.5质量记录的收集/保管及销毁说明
6.5.1按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”
（2），以方便查阅。
6.5.2质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。
6.5.3质量记录的保存期限（见附录二）至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。
保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。
7.相关文件
7.1《文件与数据控制程序》QP4201
7.2《图面技术文件管理细则》QW4203
8.相关表单
8.1外来文件登记表QP4201081（009-1）
8.2质量记录管理清单QP4202011（019-1）
无锡忻润汽车安全系统有限公司附件一
条文
4.2
标题
质量记录管理程序
版次
A1
编号
QP4202
输入
流程图
相关单位
说明
输出
记录/收集
质量记录管理清单
质量记录管理清单
记录保管单位
记录保管单位
记录保管单位
内部与外来记录明示保管单位保存年限
以寻找方便为原则避免文件遗失或受损
逾保持年限由保管单位自行销毁作废
质量记录管理清单
质量记录管理清单
质量记录管理清单
附件二：
序号
文件名称
记录单位
收集、保存单位
收集/保存时机
分发单位
销毁单位
保存期限
备注
QP4201011
制订、修订、废止申请单
需求单位
文管组
程序发放后
程序需发放单位
文管组
程序使用结束
QP4201041
质量体系有效文件清单
文管组
文管组
程序发放后
全公司
文管组
程序使用结束
QP4201051
文件分发\回收\签收纪录表
文管组
文管组
文件发放后
文件发放单位
文管组
程序使用结束
QP4201061
数据回收销毁记录表
销毁单位
销毁单位
资料销毁后
长期保存
QP4201071
文件需求补发申请单
需求单位
文件发放单位
文件发放后
文件发放单位
B
QP4201081
外来文件登记表
接收单位
接收单位
文件接收后
接收单位
A
QW4201011
标准条文与程序文件对照表
文管组
文管组
程序发放后
全公司
文管组
程序使用结束
QW4202011
技术数据发布暨联络单
发放单位
发放单位
文件发放后
需求单位
需求单位
A
QW4203011
请购验收单
需求单位
财务
采购完成后
长期保存
QW4203021
工作联络单
需求单位
需求单位
对应单位签核后
对应单位
需求单位
B
QP4202011
质量记录管理清单
需求单位
需求单位
记录登陆后
需求单位
长期保存
QP5401011
年度质量目标
品规
品规
目标核准后
全公司
品规
3年
QP5401021
客户满意度调查和趋势分析统计
市场
市场
统计核准后
责任单位
市场
3年
QP5401031
年度月质量月报表
品规
品规
TOP会议后
总经理，制造，采购
品规
3年
QP5401041
年度月交期月报表
生管
生管
TOP会议后
总经理生管、品规
生管
3年
QP5401051
年度月生产力
制造
制造
TOP会议后
总经理生管、品规
生管
3年
QP5401061
年度月营
业月报表
市场
市场
统计核准后
总经理
市场
3年
QP5401071
部门年度目标计划书
各部门
各部门
每年1月底
责任单位
各部门
3年
QP5601031
改善对策汇总B表
需求单位
需求单位
核准后
责任单位
需求单位
A
QP5602011
质量成本统计表（内部失败成本）
检验
财务
每月一次
财务
3年
QP5602021
质量成本统计表（索赔）
品规
财务
每月一次
财务
3年
QP5602031
质量成本月报表
财务
财务
每月一次
财务
3年
QW6201011
员工技能统计表
员工所在单位
人事
员工考核结束
员工所在单位
人事
员工离职
QP6301011
项目立案申请书
市场
市场
立案核准
CFT组成单位
市场
A
QP6301021
制造流程图
制造
制造
核准后
CFT组成单位
制造
A
QP6301031
设备治具一栏表
制造
制造
核准后
CFT组成单位
制造
A
QP6301041
制造流程图检查表
制造
制造
核准后
制造
A
QP6301051
新设备、工装和试验设备检查表
制造
制造
核准后
制造
A
QP6301061
治具式样书
制造
制造
核准后
技术、品规、工模、采购
制造
A
QP6301071
LAYOUT图
制造
制造
核准后
CFT组成单位
制造
A
QP6301081
场地平面布置图检查表
制造
制造
核准后
制造
A
QW6302011
机械设备作业安全保养点检纪录表
制造
制造
每月1日
制造
3年
QP7101011
开发进度日程表（A表）
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7101021
产品目录
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7101031
零件构成工装总括表
技术
技术
核准后
技术
A
QP7101041
材质、性能试验需求规划及纳入进度管制表（D表）
品规
品规
核准后
技术
品规
A
QP7101051
质量重点书
技术
技术
核准后
品规、工模、
采购、生管、制造
技术
A
QP7101061
CPPR表
品规
品规
核准后
技术、生管、工模、制造
品规
A
QP7101071
可行性评估报告
市场
市场
评估会议后
技术
市场
A
QP7101081
小组可行性承诺
技术
技术
评估会议后
技术
A
QP7101091
成本分析表
技术
市场
分析核准后
市场
A
QP7101101
开发指示单
市场
市场
发布后
CFT组成单位
市场
A
QP7101111
产品业务计划
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7101121
模量治具\外包零件一览表构成零件试作/纳入计划及进度管制管制表（B表）
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7101131
模具/治具/量具需求规划及纳入进度管制表（C表）
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7101141
潜在失效模式及后果分析表（FMEA表）
制造
制造
核准后
技术、品规、工模
制造
A
QP7101151
材料来源取得确认清单
技术
技术
材料确认后
采购
技术
A
QP7101161
特殊特性清单（CC&SC清单）
技术
技术
核准后
品规、工模、制造
技术
A
QP7101171
控制计划
品规
品规
核准后
技术、制造
品规
A
QP7101181
制程能力分析计划（PPK/CPK计划）
品规
品规
核准后
技术
品规
A
QP7101191
测量系统分析计划（MSA计划）
品规
品规
核准后
技术
品规
A
QP7101201
包装规范
生管
生管
核准后
技术、品规、制造
生管
A
QP7101221
产品质量策划总结和认定
技术
品规
核准后
技术
A
QP7101231
作业标准书
制造
制造
核准后
技术、品规
制造
A
QP7101241
质量检查记录表
品规
品规
核准后
技术、制造
品规
A
新开发时
QP7101241
质量检查记录表
品规、制造
检验
每天/每月
技术、制造
检验
A
生产时
QP7101251
新产品试作问题点对策状况表
技术
技术
核准后
技术、工模
技术
A
QP7101261
量产通知书
技术
技术
量产会议后
制造、采购
技术
A
QW7103011
初物管理清单
技术
生管
接收后
生管
B
QW7103021
初物管理登录表
制造
制造
每天
检验
制造
A
QW7104011
初期流动管理通知书
技术
技术
核准后
CFT组成单位
技术
B
QW7104021
初期流动管理计划书
品规
品规
核准后
CFT组成单位
品规
B
QW7104041
制程能力管制图
品规
品规
P0、P1后一周
技术
品规
A
新开发时
QW7104041
制程能力管制图
检验
检验
每月1次
检验
A
生产时
QW7104051
初期流动检查实绩表
品规
品规
每周
技术、制造
品规
B
QW7104061
改善对策汇总A表
品规
品规
核准后
责任单位
品规
A
QW7105021
试作点检表
技术
技术
试作会议后
CFT组成单位
技术
B
QW7105041
样品检验记录表
品规
品规
每天
需求单位
品规
A
QW7105051
报废单
品规
品规
每天
品规
3年
QW7106021
新车型量产前生产线检查表
品规
品规
检查完成后
制造
A
QW7106031
新车型量产前质量检查表
品规
品规
检查完成后
技术
A
QP7102011
设计（工程）变更通知（申请）单
需求单位
技术
核准后
CFT组成单位
技术
A
QP7201011
项目合同评审报告
市场
市场
核准后
市场
A
QP7302011
试验报告
品规
品规
每天
需求单位
品规
A
QP7302021
零件（生产件）提交保证书（PSW）
技术
品规
送样前
品规
A
QP7302031
零件外观核准报告
技术
品规
送样前
品规
A
QP7401011
产品材料代用申请单
采购
采购
申请核准时
技术、品规
采购
A
QP7402011
合格供方名单
采购
采购
供应商考核合格后
品规
采购
长期保存
QP7402021
年度供方评审计划表
品规
品规
每年底
技术、制造、生管、采购
品规
B
QW7403021
供方评审检查表
审核单位
品规
审核结束
品规
3年
QP7403011
进料检规
供应商/品规
品规
新开发供应商送样时
检验
品规
A
QP7403011
进料检规
检验
检验
每天/月
检验
A
QP7403021
产品免检审批表
检验
检验
每月
生管
检验
A
QP7403031
退货记录表
检验
检验
每月
检验
B
QP7403041
品质异常连络书
检验
检验
每天/月
检验
A
QP7403051
不良品扣款单
检验
财务
每天/月
生管、采购
财务
3年
QW7406011
特采申请单
生管/制造
品规
核准后
生管、制造
品规
A
QP5401081
年度月生产效率表
制造
制造
TOP会议后
总经理、生管、品规、采购
生管
3年
QW7408021
修理票
品规
品规
修理完成后
生管、制造
品规
B
QP7501021
点焊作业检查表
制造
制造
每天/月
制造
3年
QP7501031
始业前作业条件点检纪录表
制造
制造
每天/月
制造
3年
QW7505011
制程稽核查检表
品规
品规
每周
制造
品规
3年
QW7508011
量具式样书
品规
品规
核准后
技术、工模
品规
A
QW7508021
量具需求一览表
品规
品规
核准后
技术、工模
品规
A
QP7507061
出货检验报告表
品规
品规
每天/月
生管
品规
A
QP7601011
检验设备管理清单
品规
品规
有设备登录时
品规
A
QP7601021
检测设备数据卡
品规
品规
有设备登录时
品规
A
QW7601011
年检测设备校验计划表
品规
品规
每年底
使用单位
品规
3年
QW7601021
检测设备校验标准及记录表
品规
品规
校验核准后
品规
3年
QP7602011
量具重复性和再现性X-R分析数据表
品规
品规
分析后
品规
3年
QP7602021
量具重复性和再现性X-R分析报告
品规
品规
分析后
品规
3年
QP7602031
计数型量具小样法分析报告
品规
品规
分析后
品规
3年
QP7603021
年定期试验计划表
品规
品规
每年底
品规
3年
QP7604011
标准样品一览表
品规
品规
样品发放后
样品保存单位
品规
A
QP7604021
样品基本数据卡
品规
品规
样品完成后
品规
A
QP7604031
标准样品定期检验表
品规
品规
样品检验完成后
品规
A
QP8201011
客户满意度调查表
市场
市场
客户回复后
市场
3年
QP8202011
年度内审计划表
管理者代表
文管组
每年底
全公司
文管组
3年
QP8202021
不合格项报告
内审员/责任单位
文管组
内审改善完成
责任单位
文管组
3年
QP8202031
内审检查表
内审员
文管组
内审改善完成
文管组
3年
QP8202051
内审总结报告
内审组长
文管组
末次会议后
全公司
文管组
3年
QP8203011
不合格项统计表
内审组长
文管组
末次会议后
全公司
文管组
3年
QP8204011
生产制程巡回稽查表
检验
检验
每天/月
检验
B
QP8204021
生产不良退修日报表
制造/检验
检验
每天/月
检验
B
QP8301011
科别制程品质异常矫正履历表
制造
制造
改善完成后
制造
B
QP8402031
年月人事月报表
人事
人事
TOP会议后
全公司
人事
3年
QP8402041
新开发件绩效达成指标
技术
技术
TOP会议后
总经理、生管、品规、采购、制造、工模
技术
3年
QP8402051
年月模具制作统计表
工模
工模
TOP会议后
总经理、技术、品规、制造
工模
3年
QP8402061
年月采购月报表
采购
采购
TOP会议后
全公司
采购
3年
QP8203021
不合格项报告汇总表
内审组长
文管组
末次会议后
全公司
文管组
3年
QP8503011
改善对策追踪表
品规
品规
客户抱怨登记后
品规
3年
QP8503021
客户抱怨通知单
品规
品规
客户抱怨登记后
总经理、生管、制造
品规
3年
QW8501011
索赔异议申请书
品规
财务
申请成功后
市场
财务
3年
「A年」代表最低保存期限为该零组件的实际生产和服务要求期限再加日历一年
「B年」代表最低保存期限为在记录被建立记录的当年年度之后,再保存一年，分发至相关单位的记录，由相关单位销毁
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