项目管理计划及相关流程.docx
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项目管理计划及相关流程
孔雀城大学里项目
计
划
书
编制人：
编制时间：
2014年12月
1、项目部组织机构图
2、相关管理流程图
3、人员配备及职责
4、管理人员考核机制
5、合同管理
6、资金管理
7、采购管理
8、施工班组人员管理
9、进度计划管理
第一章项目部组织机构图
第二章相关管理流程图
材料、库房管理流程
第三章人员配备及职责
3.1、人员配备及分管范围
3.1.1、项目经理1名：
整个项目工程。
3.1.2、生产经理1名：
施工现场的生产质量、进度及安全文明施工。
3.1.3、技术总工1名：
3.1.4、技术负责人1名：
3.1.5、区段长2名
3.1.6、技术主管1名：
3.1.7、技术员3名：
3.1.8、质检员5名：
3.1.9、安全主管1名；
3.1.10、安全员2名；
3.1.11、采购1名：
3.1.12、库管2名：
3.1.13、后勤负责1名：
3.1.14、后勤2名：
3.2、工作职责
3.2.1、项目经理职责：
1、在公司领导下，按照国家法律法规、相关的规范代表公司对项目进行全面管理，组建项目管理部，制定项目管理规章制度，落实项目管理责任制及绩效考核机制，是项目管理第一责任人。
2、负责制定项目质量、进度、安全、成本等各项目标，将目标分解并组织考核。
3、负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，监督办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关工作。
4、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理。
5、严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，经济分析与核算。
监督办理工程拨款申请，审批劳务人工费和管理人员工资,监督劳务分包费用的发放。
6、组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导及上级主管部门报告计划的实施情况，组织编制年度工作总结。
7、组织质量、安全文明施工检查，落实安全文明施工措施费。
8、参加建设单位、监理单位及公司召开的会议，定期组织项目部召开专题会议。
参加对重大质量事故、重大安全事故的调查处理。
9、组织人员审查竣工资料，参加分部工程、单位工程竣工验收。
10、负责起草、签订与工程相关的合同及甲供材料、设备供货合同，组织与承包商、供应商进行合同洽谈、队伍考察等工作。
11、负责协调工程建设相关各方的业务关系，负责处理现场突发的有关重大问题。
12、制定员工培训计划并组织落实，实行绩效考核机制，及时兑现考核成果。
3.2.2、生产经理职责：
1、在项目经理的领导下，负责主持现场质量、安全生产、进度、文明施工、成本管理、环境、职业健康管理工作，是施工现场生产工作的主要负责人。
2、负责施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等后勤保障工作。
3、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准，负责施工现场的安全生产及文明施工工作。
参与重大危险源的识别与评价，组织安全防护设施和设备的验收，组织对重大隐患的处理，组织应急预案的演练。
4、参与施工过程质量控制，监督工程质量缺陷的处理。
5、组织施工进度计划的落实，主持召开项目生产、安全会议，科学组织人力、材料、机械设备。
6、审批材料计划，审核劳务分包费的拨付及结算。
7、配合有关部门的检查、监督和指导，并对检查出来问题负责限期整改。
参与对施工管理人员及班组的考核工作。
8、负责处理施工期间与甲方、监理和其他单位的关系，负责项目周边环境的协调工作。
3.2.3、区段长岗位职责
1、在项目经理、生产经理、技术负责人的领导下，负责区域内人员的管理，负责各栋号技术、质量、进度、材料、成本、安全、文明施工、绿色施工等工作，完成项目部制定的各项指标。
对所辖区域的施工全过程负全责。
2、参与图纸会审和施工组织设计、施工方案、技术交底编制，并组织落实。
认真执行施工技术规范、质量标准、安全操作规程。
负责区域内人员的教育、管理，组织相关内容的学习、培训、辅导和考核等，督促指导管理人员对劳务分包队做好技术性服务和监督检查工作。
参与分部分项工程质量验收工作。
组织施工样板的施工及样板验收工作。
3、参与施工现场的材料、机械设备等平面布置工作，审核材料进场计划，协调人、材、机的安排。
4、根据总体施工计划编制月施工计划、周施工计划，对施工过程进行监控，并制定整改措施。
5、认真抓好安全生产文明施工工作，组织人员入场教育，落实管理人员的安全责任制。
6、参与班组合同的签订并督促落实，严格按照合同条款管理，及时对班组进行考核。
7、组织管理人员及各班组定期检查并召开生产协调会议，对施工过程中出现的质量、进度、安全等问题提出整改措施，督促落实。
8、记录工作日志，确保资料完整性、真实性、准确性和可追溯性。
9、定期向项目经理、生产经理、技术负责人汇报工作。
3.2.4、技术总工岗位职责
1、受项目经理领导，主管项目工程的全面技术管理和质量管理及相关方的沟通协调工作，对工程的技术、质量负全面责任。
2、开工前，认真勘验现场，充分熟悉图纸，收集所需的标准图集和规范标准，编制工程施工组织设计，施工方案、技术交底作为指导施工全过程的技术文件。
3、做好图纸自审工作，组织项目部人员参加图纸会审，并作好会审纪要。
4、组织技术人员学习图纸、规范文件；进行施组、方案、合同交底工作，领导技术人员做好工程定位放线及测量复测工作并及时填报各种记录性表格，记录施工日志。
5、参与项目质量、环境、职业健康安全管理目标的制定和分解工作，监督检查指导技术、质量管理人员的工作，组织开展“三检制”和“样板领路制”等制度的落实。
6、编制工程施工进度计划，监督计划落实，制定纠偏措施以保证工程的顺利进行。
7、编制工程洽商签证文件，协调相关单位，办理相关手续。
跟踪督促落实设计变更、图纸会审等相关内容。
8、监督、检查、指导相关项目管理人员的工作，并参与考核。
9、组织技术创新和攻关，指导QC小组活动，推广四新技术的应用，组织创优工程资料的编写、落实、上报。
10、协助项目经理召开质量分析会议，参与重大质量事故、安全事故的处理。
11、审查工程竣工图纸、工程竣工资料，组织参加阶段性验收和竣工验收，编制竣工总结、竣工报告。
12、做好内业管理及编制工作。
3.2.5、技术主管岗位职责
1、服从项目技术总工的工作安排。
配合栋号长对区域的工程技术、质量的管理工作。
对所负责的栋号负主要技术质量责任。
2、组织相关人员熟悉图纸，参加图纸会审。
按照图纸、变更、洽商及国家规范等技术文件施工，参加施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，并落实方案、技术交底工作，参加样板验收工作。
3、指导技术人员工程定位放线、高程引测，复核测量放线工作。
4、对技术人员及班组做好技术指导工作，解答施工过程中的技术问题。
参加对技术人员及班组的培训、考核工作。
5、负责区域的工程量计算，提供结算数据。
6、参加各级组织的会议，并将会议精神传达、落实。
7、对质检员所做的实测实量工作进行抽查、验收，核实数据的真实性。
8、记录施工日志，及时将变更洽商下发并监督执行落实。
3.2.6、技术员的岗位职责
1、受技术主管的领导，熟悉图纸、施组、方案,参与技术交底的编制。
2、负责定位、测量、放线、抄平工作，检查钢筋、混凝土构件的轴线位置。
3、在施工过程中，检查指导监督技术方案、技术交底的落实。
4、负责测量仪器，工具维修，保养保管工作。
5、填写定位、放线、复测记录，留设放线影像资料。
6、督促洽商变更的落实情况。
7、协助质量检查员做好质量检查工作。
8、参与样板的施工及验收工作。
9、反馈现场安全生产文明施工情况。
10、编写工作日记。
3.2.7、质检员岗位职责
1、受栋号长、技术主管的领导，负责工程质量监督和检查验收情况。
2、熟悉国家标准、规范，地方及行业标准、规范，公司制度及要求，参加隐蔽、检验批、工序的交接检查验收工作。
3、填写原始的质量检查记录。
4、建立质量档案。
5、负责原材料、半成品、构配件的质量检查。
6、熟悉劳务合同、参加劳务班组的质量检查评定工作，考核劳务合同的落实情况。
7、监督变更洽商的落实情况。
8、参与样板的验收工作。
9、编写工作日记，留存影像资料。
3.2.8、实验员岗位职责（由资料员、技术员和质检员共同来完成，该项目不单独设置实验员）
1、在技术负责人的领导下，落实实验计划及封样计划。
建立试验台账及封样台账。
2、负责原材料、试件的抽样，取样、送样工作。
3、负责混凝土、砂浆试块的制作、养护以及试验后状态的填写。
4、负责取试验报告，并做好资料的统计，及时的反馈材料质量数据信息。
5、负责晴雨表、测温记录的填写，配合资料员材料报验。
6、负责合格样品的封样管理工作。
7、负责标养室的管理，保养仪器、实验工具、模具。
8、记录施工日志及试验影像的留存。
3.2.9、库管员岗位职责
1、在采购经理的领导下，负责现场材料的索证、验收、保管、标识、出入库。
2、建立出入库台账，入库材料、设备器材应分类码放、挂标识牌，特殊材料按要求单独存放，妥善保管。
3、检查验收材料质量、数量、单价，填写记录。
4、严格按照审批的材料领料单发料，控制材料的领取数量。
5、对施工工具、中小型机械设备建账，记录借用台账，确保工具、设备的合格状态，提出设备工具的维修或报废申请。
6、负责劳保用品、办公用品的管理及发放，并建立台账。
7、及时办理结算、入账，日清月结，定期盘点，账物相符。
8、库房要保持整洁，无关人员不准进入，做好“三防”工作。
3.2.10、核算员岗位职责
1、在后勤主管的领导下，负责项目的预算、结算、成本分析工作。
2、对每月完成的工程量统计，办理工程款拨付申请。
3、参加图纸会审，熟悉商务合同，根据洽商变更配合技术负责人及时办理索赔手续。
4、审核材料计划。
5、负责与公司预算部的沟通。
3.2.11、安全员职责
1、在项目经理领导下，认证贯彻执行安全工作规程、规定以及上级部门有关安全工作指示和要求，做好安全生产文明施工及绿色施工有关安全、环境保护方面管理工作。
在施工现场安全管理中具有一票否决权。
2、施工前期参与施工组织设计和专项施工方案中有关安全、环境施工措施的编制，协助项目经理、项目总工做好施工现场布置工作。
3、组织相关人员对本项目部进行危害辨识和环境因素识别，识别重大风险和重大环境因素，制定相关管理措施并公示。
4、按规范要求收集整理安全技术资料及影像资料。
办理起重机械设备使用登记手续。
5、配合项目技术人员作业前对相关管理人员及作业班组、工人进行安全技术交底，并做好记录存档。
6、督促各施工班组做好班组班前安全活动，参与对劳务班组的安全考核。
7、编制项目部培训计划，组织安全教育，新工人的三级安全教育。
根据施工进度、季节特点开展教育培训。
8、施工过程中监督检查施工现场所有进场人员安全行为、防护用品使用，检查作业环境是否存在隐患、消防设施、操作规程及设备的安全状态。
发现重大安全隐患时具有暂停施工权利。
9、参与专项工程及防护设施验收工作并填写验收记录，对较大危险源的专项工程现场监督。
10、协助项目经理做好上级领导检查验收工作。
发现的问题督促落实整改，对重大问题及时向项目经理汇报，检查整改落实情况及时回复。
11、参加项目组织的生产协调会，定期总结工作中出现的问题，提出可行的合理化建议。
12、参与事故的调查，分析处理，及时上报。
办理项目所有人员工伤保险。
3.2.12、资料员岗位职责
1、在技术负责人领导下，严格执行国家有关建筑规范标准、河北省建筑工程技术资料管理规程的要求、集团公司的各项管理制度。
2、负责工程技术资料、影像资料的收集、整理、编制、填写、报验和归档工作，确保资料和工程施工进度同步、真实、齐全。
3、及时收集、审核原材料的相关资料，确保资料真实有效，与实物一致。
4、配合技术负责人做好施工组织设计、专项施工方案、技术交底的审批和上报，定期收集管理人员的施工日志，做好施工日志的汇总工作，并及时打印存档。
5、负责与相关方资料的来往登记并建立台账。
6、参加项目相关会议，做好会议记录及影像资料。
7、负责分包单位资料的归档，竣工资料的整理、装订、移交。
3.2.13、材料员职责
1、按照计划要求按时采购合格材料，并与公司经营确认价格，按照材料计划对材料进行采购。
2、进场材料提供相关书面资料（营业执照、组织机构代码、合格证、工业生产许可证、材质单、检查报告）。
3、进场材料通知库管对材料进行入库的。
4、入场材料通知质检员和资料员通知监理验收的。
5、进场材料卸车时，按照要求通知栋号长选定位置就卸车。
3.2.14、统计员职责
1、在后勤主管领导下，每月对进场施工工人的考勤情况进行统计，造表。
2、对进场材料进行统计。
3、对项目部人员考勤情况进行统计。
第四章管理人员考核机制
为增加项目部各级管理人员的积极性，提高其工作姿态，本项目部实行以下考核机制：
4.1、项目部考核对象暂分为3个层次：
第一层次为项目经理、生产经理、技术总工；（）
第二层次为栋号长、技术主管、安全主管、采购负责人、和后勤主管；（）
第三层次为技术员、质检员、资料员、安全员、库管员、核算员和统计员等；（）
该考核对象适用于参加项目建设的所有管理人员。
4.2、考核办法主要为
4.2.1、第三层次的人员考核
1）第三层次人员之间互相考核；考核分数为100分，占总百分比的20%；
2）第二层次对第三层次人员进行考核；考核分数为100分，占总百分比的40%；
3）第一层次对第三层次人员进行考核；考核分数为100分，占总百分比的35%；
4）专业知识的考核，考核分数为100分，占总百分比的5%；
4.2.2、第二层次的人员考核
1）第三层次人员对第二层次的人员的考核；考核分数为100分，占总百分比的5%；
2）第二层次人员之间的相互考核；考核分数为100分，占总百分比的30%；
3）第一层次对第二层次人员进行考核；考核分数为100分，占总百分比的60%；
4）专业知识的考核，考核分数为100分，占总百分比的5%；
4.2.3、第一层次的人员考核
1）第一层次人员之间互相考核；考核分数为100分，占总百分比的20%；
2）公司每月联检得分，占总百分比的60%；
3）公司巡查领导对第一层次人员的考核，占总百分比的20%；
考核时间每月的5日～9日进行。
考核奖励办法详见附表。
各岗位奖金基本额度
序号
岗位
奖金
备注
1
第二层次
800
95分（含95分）以上奖800，90（含90分）-95分奖500，90分以下没有。
2
第三层次
500
95分（含95分）以上奖500，90（含90分）-95分奖300，90分以下没有。
4.3、考核规定
4.3.1、项目部考核得分连续3次高于95分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资上涨300元；
得分连续6次高于95分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资上涨500元；
得分连续9次高于95分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资上涨1000元；
4.3.2、项目部考核得分累计3次低于90分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资下浮500元；
项目部考核得分累计4次低于90分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资下浮800元；
项目部考核得分累计5次低于90分的，工资待遇按照工资范围标准，基础工资下浮1000元，并降级使用；
项目部考核得分累计3次低于85分的，降级使用；
项目部考核得分累计5次低于85分的，清退出场；
栋号长（施工员）月考核记录
主管栋号：
姓名：
年月日
序号
得分标准
扣分标准
扣分
得分
扣分原因
1
工作态度（此分值自总得分内扣除）
主动性：
对职责范围内的事是否主动积极完成。
不主动、不积极每次扣1分，下不保底。
责任心：
是否能勇于承担责任，工作不推诿。
每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。
2
工作配合（此分值自总得分内扣除）
协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。
事务完成不积极、不主动，每次扣1分，下不保底。
领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效工作。
项目部工作人员互相推诿、工作不力，每次扣1分，下不保底。
3
服从项目经理、生产经理、总工的领导，接受公司的监督检查和项目部考核。
（6分）
有一次不接受、不服从管理的，扣2分。
4
按施工图纸、图纸会审、变更洽商、施工组织设计，施工方案、专项技术措施、施工技术交底等进行施工，做好施工前的样板引路工作和样板验收工作。
做好施工前的技术交底和安全工作。
（7分）
不按照图纸及相关文件施工扣3分；施工前未做好样板及样板未验收扣2分；施工前不做技术及安全交底扣2分。
5
编制月、周施工进度计划；编制材料进场计划；做好月、周施工计划的落实工作，对每日、每周、每月的实际施工进度要和计划施工进度进行分析对比。
做好施工材料的进场计划。
（9分）
未按时编制月、周施工计划的扣1分；未按计划完成施工任务的扣2分；未进行计划分析对比工作的扣2分；未按时上报工程材料计划的扣2分；
6
做好质量活动的质量记录，如施工日志，质量自检记录，隐蔽工程记录，砼施工记录。
（5分）
未做好施工记录的每项扣1分。
施工日志记录不详细的，扣1分。
质量把关不到位的扣1分。
隐蔽部位检查不到位扣1分。
砼施工时间、部位、数量、标号记录不全扣1分。
7
所辖区域其他管理人员的管理工作，责任分工，工作安排，督促安全和质检人员，确保工程质量和人身安全。
（6分）
工作中责任分工不明，扣2分；检查中发现质量问题而无书面整改通知的或未能按制度执行的，扣2分；检查中发现安全隐患，扣2分。
8
施工过程中出现质量通病、或质量问题要组织相关人员制定专项方案或技术整改措施，组织专题会议。
（10分）。
不参与调查分析的，扣3分；
不制定书面专项方案或技术措施的，扣2分；
不组织专题会，扣2分
不及时上报处理的，扣3分。
9
针对公司、建设单位（包括第三方）、监理和项目内部检查出的质量、安全问题及时按时整改的。
（5分）
不能够按照要求整改到位的，不得分。
10
负责所管辖区域现场人力机具的统筹安排。
（3分）。
工作落实不及时、不到位的，影响施工进度的，一次项扣1分。
11
负责所管辖区域的楼内、楼外的安全生产、文明施工工作；负责所辖区域施工材料合理使用工作；负责所辖区域成品保护管理工作。
（6分）
安全生产文明施工不能按时到位，扣2分；所辖区域有材料浪费的；扣2分。
所辖区域成品保护不得利的；扣2分。
12
做好各工序的三检工作，做好各检验批报验验收工作（钢筋、模板、混凝土、砌筑、水电预留预埋、水电安装、装饰装修等）；做好各成品验收及上墙工作（砼、砌筑、抹灰、粉刷、防水、保温等）。
（30分）
（质检组验收结果）
一次验收未通过，扣3分；二次验收未通过扣5分；三次验收未通过扣10分。
成品验收合格率≥93分，不扣分；≥92分扣1分；≥91分，扣2分；≥90分，扣4分；≥89分，扣8分；≥88分，扣16分；＜88分，扣20分。
13
协助项目经理、生产经理做好各项工作，定期向项目经理、生产经理汇报工作。
（3分）
不进行工作汇报的，不得分。
14
必须对工程定位、高程引测亲自验收；做好施工放线，标高传递的验收工作。
（10分）
工程定位、高程引测出现错误不得分；施工放线、标高传递出现错误每次扣5分。
合计
100分
技术主管月绩效考核细则
工程名称：
姓名：
年月日
序号
得分标准
扣分标准
扣分
得分
扣分原因
1
工作态度（此分值自总得分内扣除）
主动性：
对职责范围内的事是否主动积极完成。
不主动、不积极每次扣1分，下不保底。
责任心：
是否能勇于承担责任，工作不推诿。
每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。
2
工作配合（此分值自总得分内扣除）
协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。
事务完成不积极、不主动，每次扣1分，下不保底。
领导项目部全体工作人员团结一致，积极有效工作。
项目部工作人员互相推诿、工作不力，每次扣1分，下不保底。
3
根据施工方案编写施工技术交底，并报项目总工审批；负责班组施工前的技术交底。
得5分。
施工前未编制技术交底并通过审批的，扣3分，交底无记录扣2分。
4
做好隐蔽工程的验收；做好检验批、分项分部工程的自检工作。
做好分项、分部、分户等验收的预验收工作。
得10分。
隐蔽验收不到位或验收无记录的每次扣3分；自检工作不到位有明显问题的，每项次扣3分。
预验收工作不能按时完成或验收明显不到位，每次扣4分。
5
认真熟悉图纸，及时发现问题，及时反馈技术负责人，跟踪并落实问题。
负责向各班组及技术员、质检员传达，得10分
有一项工作不到位的扣2分。
6
负责所辖区域工程量计算与核算，5分。
无核算或核算偏差太大，扣5分。
7
负责所辖区域产品质量数据上墙，得10分
发生错误扣2分；数据未及时上墙扣1分
8
记录所辖区域内每日的生产、安全、技术变更等施工日志，得10分
施工日志每缺少一次扣3分，记录不全面、不具体每次扣2分。
9
按照要求做好三个样板，四个防渗漏工作，并根据样板施工及时反馈信息，得5分
未按时做好样板扣3分；样板未验收就进行施工扣2分。
10
质量通病或其它质量问题预防，检查，纠正，实施，得5分
无质量通病专题会议的扣2分；无质量通病解决方案的扣3分。
11
每月组织技术员学习（图纸、变更、分项施工方案、相关规范）一次。
12
楼层实体质量跟踪。
13
月总结
合计
100分
技术员、质检员月度绩效考核细则
工程名称：
姓名：
年月日
序号
得分标准
扣分标准
扣分
得分
扣分原因
1
服从栋号长、技术主管领导，接受项目部的监督检查。
得10分
有一次不服从领导的扣5分。
2
严格按照施工图纸、图纸会审、变更、洽商、施工图集及规范等文件进行施工，得10分
未能按正确文件施工的不得分。
3
参加工程定位放线。
高程引测。
必须做好每一楼层的测量放线及高程传递工作。
及时准确进行每层测量放线工作。
得10分
出现工作错误的每次扣5分
4
工作态度积极，按时上下班，勤勤恳恳，认真负责。
负责所使用仪器设备的日常维修保养检查校正。
做好每日的施工记录。
得10分
做不到每项扣3分
5
图纸问题及时解决，变更、洽商内容标注在施工图上，不造成人力物力浪费，得10分
不能做到每次扣2分。
6
监督和落实各班组按照技术交底或按施工样板进行施工。
得10分
未能按照样板要求或技术交底施工的扣每项次扣3分。
7
做好每道工序跟踪工作，做好每一项工作的自检自查工作。
能够上墙的工作要做到及时上墙工作。
每一处整改工作要做到跟踪、落实和验收三步骤。
对于每次检查工作能上墙的及时上墙，不能上墙的要留有详细的检查记录
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