个人廉政风险点查找及防控措施登记表.doc
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个人廉政风险点查找及防控措施登记表
(一)
单位(盖章):
填表日期:
2011年9月7日
岗位名称
县房管局办公室
姓名及职务
梁鸣琴
办公室主任
所在
部门
县房管局
岗位风险等级
低
岗位职责
负责办公室工作
风险类别
风险点描述
防控措施
风险等级
个人自评
单位评定
思想道德风险
1.认为办公室不是业务股室,熟不熟悉业务无所谓;
2.认为务虚的工作繁多,存在厌烦情绪。
加强学习,提高认识;抓紧提高业务水平;摆正心态,做到工作虚实结合。
低
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位;
2.事务繁多,工作顾此失彼;
3.失职渎职、不作为等。
1.认真学习政治理论和业务知识,切实履行工作职责;
2.认真落实廉政风险防范措施,各项管理制度和监督机制
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全,与各项业务的衔接配合不够;
2.不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设,提高执业素养;树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康,情趣不高尚;
2.受社会不良风气影响;
1.严于律己,保持良好的品行和高尚的情操;
2.加强思想政治和业务知识学习,不断提高综合素质。
低
风险承诺
在今后的工作中,严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行,针对查找出的风险点,加强防范,自觉接受群众监督。
承诺人(签名):
党组审核意见
年月日
备注:
1、本表一式四份,加盖单位公章后,一份公示,一份单位存档,一份个人自留;县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表
(二)
单位(盖章):
平坝县房管局填表日期;2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴(主任)
部门风
险等级
中
部门
职责
负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络;承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作;负责全局性会议的组织、协调;负责综合性文稿的起草、审核工作;办理人大代表建议、政协委员提案;负责机关社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作;负责拟定房产工作目标、政治理论学习计划,年度考核办法;负责住房制度改革的日常工作。
风险
类别
风险点描述
防控措施
风险等级
自我评定
单位评定
职责风险(行政管理、审批、许可、处罚及其他)
1、政治理论学习不够,产生理想信念不坚定;
2、在行政管理工作中有畏难情绪,可能产生办事效率低下。
3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报,可能造成损失或严重后果。
3、工作中不注重服务态度和言行举此,引起当事人的不满,导致当事人上访投诉,损害单位形象。
加强对职工的政治理论学习,提高政治理论水平,树立正确的世界观的人生观;加强业务学习,提高依法行政能力,提高工作效率和服务水平,正确履行各项工作职责。
中
管理及业务流程风险
各项业务工作不按规定流程办理,流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制,工作人员易发生腐败行为。
进一步细化、科学设置业务流程,规范办理程序,严格财产资金等管理,加强政务公开,严格按程序办事,做到阳光操作。
中
制度机制风险
在制度执行中,发现过程中,发现有些制度不够科学、严谨,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差;2制度体制机制不健全,对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用,可能出现工作人员收受“红包”等现象。
加强制度建设,健全内部协作机制和激励机制,严格执行各项规章制度,杜绝工作人员收送“红包”和吃请。
中
外部环境风险
因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响,可能,可能出现股室人员权力失控,接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托,收受红包、有价证券等。
加强对工作人员的教育,注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督,规范自己的行为。
中
风险承诺
在今后的工作中,严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行,针对查找出的风险点,加强防范和管理,自觉接受群众监督。
科室负责人(签名):
党组审核意见
年月日
备注:
1、本表一式四份,加盖单位公章后,一份公示,一份科室存档,一分单位存档,一份报送县纪委监察局备案。