三级标准化自评报告.doc
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附件2
危险化学品企业安全生产标准化三级企业
自评报告
企业名称
自评时间2012.10.20——2012.10.30
徐州市安全生产监督管理局制
填写说明
1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。
有关人员名单，在“企业自评小组成员”栏内填写；
2、“自评目的”栏填写：
“申请评审”或“年度自评”；
3、“自评范围”栏填写本次自评涉及的范围；
4、“自评准则”填写企业自评依据的标准、规范和要求；
5、“企业基本情况”栏，申请评审，应对企业的基本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品及生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业安全生产相关的变更情况和标准化工作的实施情况；
6、“自评综述”、“自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论”，分别对自评情况和自评发现问题进行综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；
7、“企业自评表”由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；
8、“自评扣分项目汇总表”填写自评的不符合项以及扣分原因；
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
自评组
姓名
所在部门
职务/职称
组长
自评员
企业参
加人员
外聘专家
姓名
单位
专业
/
/
/
自评日期：
年月日至年月日
自评目的：
申请评审
自评范围：
万吨/年生产装置、万吨/年生产装置、万吨/年生产装置
自评准则：
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（A1）、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》（徐安监〔2012〕125号）
企业基本情况
，隶属于徐州市建平化工有限公司，位于邳州市经济开发区（邳州市海河路），内。
车间现有员工12人。
成立于2001年1月，目前公司主要生产胶合板，现有生产规模为年产胶合板2万张，拥有职工130人。
甲醛是重要的化工原料之一。
主要用于生产合成树脂、农药、医药、香料、聚甲醛、工程塑料等，也是木材加工必不可少的原料。
邳州市是全国最大的木材加工基地之一，甲醛需求较大。
该车间建于2005年，是为本厂及本市木材加工而配套建设的危险化学品生产装置，用甲醇氧化法生产甲醛溶液，年产甲醛20000吨。
额定工况：
年生产300天，每天工作24小时（四班三运转）。
自评综述：
我公司安全生产标准化管理体系包括各种文件化的资料（包括各类制度、安全生产方针目标、各类台账、各种记录、各岗位操作规程等），文件资料齐全，能够支撑安全生产标准化管理体系的运行；文件资料基本符合《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（A1）、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》（徐安监〔2012〕125号）的相关要求。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
通过本次安全生产标准化管理体系自评，发现的主要问题为：
个别安全生产管理制度、规程还不够规范、完善；法律法规识别不全面；生产现场部分设备、储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题；针对自评中的问题，公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善。
自评结论：
根据《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》徐安监〔2012〕125号附件6（A级要素权重系数）进行计算得到自评得分，自评考核得分为89.37分，满足危化品企业三级安全标准化达标的要求。
自评组长：
年月日
企业负责人：
年月日
（自评单位盖章）
21
企业自评表
企业名称（盖章）年月日
A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
1.法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
48
96×0.05＝4.80
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
48
2.机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
20
99×0.07＝6.93
2.2负责人（20分）
20
2.3职责（30分）
30
2.4组织机构（20分）
20
2.5安全生产投入（10分）
9
3.风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
10
81×0.12＝9.72
3.2风险评价（10分）
8
3.3风险控制（15分）
12
3.4隐患排查与治理（20分）
14
3.5重大危险源（20分）
15
3.6变更（10分）
10
3.7风险信息更新（10分）
8
3.8供应商（5分）
4
4.管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
40
94×0.05＝4.70
4.2操作规程（40分）
36
4.3修订（20分）
18
A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
5.培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
18
88×0.12＝10.56
5.2从业人员岗位标准（10分）
10
5.3管理人员培训（20分）
18
5.4从业人员培训教育（30分）
26
5.5其他人员培训教育（10分）
8
5.6日常安全教育（10分）
8
6.生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设（10分）
10
91×0.20＝18.20
6.2安全设施（20分）
16
6.3特种设备（10分）
10
6.4工艺安全（25分）
24
6.5关键装置及重点部位（15分）
13
6.6检维修（10分）
9
6.7拆除和报废（10分）
9
7.作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
18
88×0.15＝13.20
7.2警示标志（15分）
12
7.3作业环节（40分）
35
7.4承包商（25分）
23
8.职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
90×0.05＝4.50
8.2作业场所职业危害管理（50分）
42
8.3劳动防护用品（25分）
23
A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
9.危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
10
93×0.05＝4.65
9.2化学品分类（10分）
10
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
10
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
10
9.5危险化学品登记（20分）
20
9.6危害告知（15分）
10
9.7储存和运输（25分）
23
10.事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
8
88×0.07＝6.16
10.2应急救援设施（15分）
13
10.3应急救援预案与演练（25分）
20
10.4抢险与救护（20分）
17
10.5事故报告（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11.检查与自评（100分）
11.1安全检查（25分）
20
85×0.07＝5.95
11.2安全检查形式与内容（25分）
20
11.3整改（20分）
18
11.4自评（30分）
27
自评总分
89.37
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