隐患排查程序.docx
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隐患排查程序
隐患排查程序
1.目的
为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司员工安全培训教育工作，加强隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本程序。
2。
范围
本办法适用于北京顺达电子机箱厂所有管辖区域以及区域内车间、承租车间隐患排查治理工作。
3.编制依据：
《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
4.术语与定义：
安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
一般事故隐患：
指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或整改时间少于3个工作日的隐患。
重要事故隐患：
是指属于一般事故隐患，但不能立即整改或整改时间多于7个工作日的隐患；（注：
此隐患等级定义仅适用于华夏公司）
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
事故隐患的分级管理：
一共分为三个级别：
A级：
难度较大，车间解决不了，须由厂解决的隐患。
B级：
由车间和业务部门必须解决的隐患。
C级：
班组必须解决的隐患。
5.职责要求：
1.部门
各部门是事故隐患识别、排查、报告、治理的责任主体。
具体涉及的部门有：
安全生产领导小组、安全环保部、日常隐患排查小组、异常状态处理及应急处置小组。
安全生产领导小组职责：
负责审批专项、节假日、季节性方案及重大事故隐患治理方案。
安全环保部职责：
1.负责监督隐患排查工作，对重大事故隐患治理项目的立项、汇总上报以及对隐患治理实施情况的监督、检查，并配合相关部门制定隐患治理方案；
2.负责组织制定安全检查方案、制定检查表、确定检查人员、发布安全检查通知，组织开展公司综合检查、专项检查、节假日检查、季节性检查，并负责对查出的问题下发整改通知，落实跟踪、验证整改情况。
3.对公司的事故隐患排查治理工作进行统计、验收、分析。
日常隐患排查小组职责：
负责对各个车间以及车间周围环境的安全隐患的周期和突击排查及将其报告给安全环保部。
异常状态处理及应急处置小组：
对日常隐患排查小组排查出来的隐患进行紧急处理并根据隐患治理方案来综合治理安全隐患。
6.原则
事故隐患排查治理应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。
7.隐患排查治理流程
策划安全检查方案
确定安全检查人员
发布检查通知
实施安全检查
制定安全检查表
结束
验证
反馈
所在部门实施整改
下发整改通知
整理检查问
题
不符合
8.排查范围:
所有进入顺达电子机箱场人员，包括合同工、劳务派遣工、实习生、供应商、承包商、外来人员等；
所有作业活动，包括常规、非常规；
所有场所，包括长内部车间、外部租赁车间及周围环境.
所有设备设施、建筑物、工器具等；
9.排查项目：
各个车间的危险设备、特种设备运行情况及根据季节的不同进行的防雷防汛、防暑降温、防寒保暖的设备安全检查，设备周围环境是否存在障碍物，消防系统的有效性，以及员工的安全装备是否正常穿戴。
10.排查路线：
以各个车间为单位进行项目的排查：
卷绕车间.模具一.二车间.机加工车间.组装车间.冲压车间.电加工车间.磅业车间。
11.排查方法和组织方式、资源配置:
排查方法有:
⑴日常检查：
主要是查基础工作，查现场、查隐患、查管理、查制度、查整改情况，对全厂的特种设备（电器设备、金属焊接，冲压机床、起重机械，厂内机动车辆，空压机及压力容器等进行检查，重点区（锅炉房、油库、木工房等）要重点进行检查，每天厂安全检查值班人员进行巡回检查，并做检查记录，对
一时难以解决的事故隐患，可立即向安全部和主管安全副总经理汇报，提出整改措施意见，限期整改。
⑵定期检查:
1公司（厂）安全管理人员、车间（分厂）负责人及其他人员每周（每月）应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定期检查；
2季节性安全检查，根据季节特点，为保障安全生产所进行的检查，由安全部组织，厂安全员参加，每季一次。
3节日前后的安全检查，在节日前后对全厂进行安全生产，消防治安、保卫，文明生产等工作的综合检查，由厂领导负责，组织安全部、设备部等有关部门领导参加，每年的五一节、十一节、元旦节、春节前进行。
（3）专业检查
公司（厂）安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员应定期对特种设备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业健康、相关方等安全状况进行专业检查。
（4）综合检查：
由总经理及主管安全、生产付总经理负责领导安技部、设备部等有关部门人员定期，按“分级管理，分线负责”的原则，对工厂进行综合检查。
12.事故隐患治理：
一般隐患治理：
一般事故隐患由各部门主要负责人指定责任人，立即治理，及时消除隐患。
重大隐患治理：
应采取下达书面整改指令的形式限期整改。
书面整改指令中需要明确列出隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。
领导小组部门发现重大事故隐患后应立即制定事故隐患治理方案，治理方案应包括治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、责任机构和人员、时限和应急预案等内容，要做到治理责任、治理时限、治理措施、治理资金和应急预案“五落实”，并在治理期间做好监控措施，确保不发生事故。
具体措施：
1.经费和物资落实
物资装备科和财务科具体负责：
一是负责起重设备、施工机械车辆、变配电设备及电力线路的验收工作。
二是负责对施工现场使用的安全防护设施、用品进行检查，保证采购使用合格产品。
三是负责应急救援物资的采购、储存、保养、发放和回收，确保应急物资在紧急情况下满足应急需求。
2.负责治理的机构和人员
我单位成立由XX为组长的安全领导小组，专门负责弃土场的安全监督检查和方案落实，完善安全责任体系、质量责任体系。
3.治理的时限和要求
（1）、结合实际统筹兼顾，制定方案务求实效。
（2）、严格落实安全生产主体责任。
（3）、加强日常监管，积极与当地政府部门沟通协调。
事故隐患治理验收
一般事故隐患治理结束后，由各部门治理责任人验收。
验收不合格的责令在规定限期内治理。
重大事故隐患治理结束后，各车间提出验收申请，由安全环保部参与或组织验收。
验收不合格的，责令在规定期限内治理。
隐患治理情况统计分析：
安全环保部应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。
事故隐患排查治理汇总情况表内容应当包括：
序
号
检查、评估内容
具体要求
检查评估
情况及得
分
得分
检查、评估中出现
的问题
整改情况和意见
1
安全机构设置和人员配备
企业应设置安全生产管理机制或者专职安全生产管理人员；从业人员超过
五十名的应配备不少于一名的专职安
健全[]3
一般[]1
无[]0
全生产管理人员
2
安全规章制度及操作规程
规章制度内容包括：
1、安全生产工作例会2、安全生产的教育和培训；3、安全生产检查及事故隐患的整改4、设备的维护、保养；5、危险作业的现场管理6、防护用品的管理7、安全生产责任和奖惩8、安全生产台帐的管理
9、应急救援措施10、生产安全事故的报告和调查处理
操作规程：
1、各岗位安全操作规程，并符合国家和企业有关的法律法规，标准和规范要求。
健全[]3
一般[]1
无[]0
3
安全生产责任状签订
安全生产责任状内容包括：
1、企业与主管部门；2、企业与下级部门[车间]
3、企业车间与各班组、员工
健全[]3
一般[]1
无[]0
4
负责人、安管人员以及特殊作业人员持证
企业主要负责人和安全管理人员取得相应的安全生产资格证和合格证书[包括有效期和再培训情况]、特种作业人员持有有效的《特种作业操作资格证》
上岗
健全[]3
一般[]1
无[]0
5
安全检查
安全检查制度、安全检查和整改记录等
健全[]3
一般[]1
无[]0
6
劳动防护用品
的配备和使用
根据规范要求配备岗位劳动防护用品，
并建立防护用品发放制度及记录，防护用品质量符合技术要求
健全[]3
一般[]1
无[]0
7
事故应急预案与演练
应急预案是否根据企业生产经营实际情况制定，并有不断改进与完善应急预案的制度；定期组织应急预案演练，演练有无记录、演练报告、演练效果分析等。
健全[]3
一般[]1
无[]0
8
全员全过程的风险识别与评价
企业对存在的危险性因素进行定性和定量分析，并告诉员工工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及应急措施。
健全[]3
一般[]1
无[]0
9
全员培训、三级教育、专门培训
制定安全教育培训计划，新从业人员入场进行三级安全教育（入场教育、车间教育、班组教育）变换工种、复工和采用新设备前相关人员应进行安
全教育，有培训档案。
健全[]3
一般[]1
无[]0
10
生产环境布置合理、通道畅通、照明完好、安全警示齐全、醒目
现场查核
健全[]3
一般[]1
无[]0
11
特种设备定期检测合格
查相应的检测档案、资料
健全[]3
一般[]1
无[]0
泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警
1、根据危险化学品的种类、特性，是否在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施；2、对该项目中的安全设
健全[]3
一般[]1
12
等安全设施到位，维护保养完好
施，是否建立定期的检查、检测制度，保证正常运行及使用，并建立相应的管理台帐；3、对该项目中的安全设施
损坏，是否及时进行维修或更换，并
有相应的记录。
无[]0
13
机械传动、转
动部位设置防护装置，机械冲压设备、设施优自动保护报警装置
重点核查“有轴必有套，有轮必有罩，
有台必有栏，有洞必有盖”等情况
健全[]3
一般[]1
无[]0
14
爆破、吊装、高处悬挂、有
限空间、焊接、
交叉作业、动火作业的危险作业的安全措施到位
现场核查，重点核查施工资质，作业人员劳动防护用品佩戴，动火审核制
度、现场指挥监督、交叉作业安全协
议、安全防护措施等情况。
健全[]3
一般[]1
无[]0
15
防尘、噪音、辐射、高温等职业卫生措施要求
现场核查，重点检查通风设施防护用品、应急器具、体检制度及落实情况
健全[]3
一般[]1
无[]0
，
13.隐患排查表
1.模具一，二车间日常隐患排查
序号
排查项目
排查内容
排查结果
（√/×）
备注
1
天车
吊运物体的高度必须高出运行路线上所遇到的物体，但不得
从人的上方通过。
2
禁止用吊钩吊人或乘坐在吊运的物体上。
3
两人同时吊运物体时，动作必须协调一致，操作开关的人员
应听从挂钩人员的指挥。
4
操作人员在吊运工作时，应精神集中不得与别人闲谈。
5
捆绑、吊运具有尖锐边缘的物体时，需用木板等软料垫好防
止钢丝绳被克断。
6
天车和吊具严禁超负荷使用
7
钻床
钻小的工件时，要用台虎钳，钳紧后再钻，严禁用手
去停住转动着的钻头。
8
摇臂钻床在校夹或校正工件时，摇臂必须移离工件并升高，刹好车，必须用压板压紧或夹住工作物，以免
回转甩出伤人
9
钻床床面上不要放其他东西，换钻头、夹具及装卸工
件时须停车进行。
10
带有毛刺和不清洁的锥柄，不允许装入主轴锥孔，装卸钻头要用楔铁，严禁用手锤敲打。
11
薄板、大型或长形的工件竖着钻孔时，必须压牢，严
禁用手扶着加工，工件钻通孔时应减压慢速，防止损
伤平台。
12
机床开动后，严禁戴手套操作，清除铁屑要用刷子，
禁止用嘴吹。
13
不准在机床运转时离开工作岗位，因事要离开时，必
须停车，并切断电源。
14
铣床
装夹工件、刀具要停机进行。
15
禁止将工具或工件放在机床上，尤其不得放在机床的
运动件上。
16
操作时，工人手和身体不能靠近机床的旋转部件，应
注意保持一定的距离。
17
运动中严禁变速。
变速时必须等停车后待惯性消失再
扳动换档手柄。
18
切削时产生的切屑，应使用刷子及时清除，严禁用手
清除。
19
在机动快速进给时，工人要把手轮离合器打开
20
对刀时必须满速进刀。
刀具接近工件时，需用手摇近
刀，不准快速进刀。
21
铣长轴时，轴超出床面时应设动托架。
快速进刀时，
摘下离合器。
22
磨床
砂轮主温度超过60°C必须停车，待温度恢复正常后
继续工作
23
不住用磨床的砂轮当作普通的砂轮机一样磨东西
24
冲床
冲床取动时或运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部应与冲床保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁
与其他人闲谈。
25
冲制短小工件时，应用专门工具，不得用手直接送料或取
件。
26
冲制或长体零件时，应设制安全托料架或采取其它安全措
施，以免掘伤。
27
单冲时，手脚不准放在手、脚闸上，必须冲一次搬（踏）
一下，严防事故。
28
电焊机
工作工人前必须穿戴好防护用品
29
严禁在电焊机运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器
和受力构件上进行焊接。
30
焊钳上的焊轮结构轻便，易于操作，电弧焊钳重量不得超
过600g
31
在负荷运行中，严禁超载，焊接人员应经常检查电焊机的的升温，如超过A级60℃，B级80℃时，必须停止运转并
降温。
检查日期：
检查人：
2.作业后模具一，二车间工人自检表
自检项目
序号
检查内容
是/否完成（√/×）
备注
检查人
联系电话
天车
1
停机时应将吊钩吊起一定的高度停放
2
将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放
置.
钻床
1
工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴
箱必须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边
端，并刹好车。
2
工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，放置生锈，做好保养。
3
清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清
洁状态。
4
检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更
换。
5
依次关掉机床上的电源和总电源。
铣床
1
在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动
2
工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量具、材料等物品整理好，并作好设备清洁和
日常设备维护工作。
3
保持工作环境的清洁
检查日期：
3.作业后模具一，二车间工人自检表
自检项目
序号
检查内容
是/否完成（√/×）
备注
检查人
联系电话
天车
1
停机时应将吊钩吊起一定的高度停放
2
将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放置.
钻床
1
工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并刹
好车。
2
工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，
放置生锈，做好保养。
3
清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状
态。
4
检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。
5
依次关掉机床上的电源和总电源。
铣床
1
在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动
2
工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量具、材料等物品整理好，并作好设备清洁和日常设备
维护工作。
3
保持工作环境的清洁
磨床
1
工人使用机床后,必须关闭机床的电源
2
工人使用后必须把机床打扫干净
3
工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油
冲床
1
工作结束时及时停车，切断电源，擦拭机床，整
理环境。
电焊机
1
露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。
2
不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间休）时间，应切断电源，以免发生事故。
检查日期：
4.机加工车间日常隐患排查
自检项目
序号
检查内容
是/否（√/×）
备注
检查人
联系电话
天车
1
检查设备的安全装置是否有效
2
检查控制装置是否工作正常
3
检查作业区域内是否有障碍物
4
察看各线路的表面是否破损
5
检查天车，吊具（如吊钩、吊环、钢丝绳等）
是否安全可靠
钻床
1
检查摇臂钻床电器、机械、工具、夹具是否存在异常，确认一切正常才能开机生产。
2
操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。
必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖
鞋。
3
开车前应检查机床传动是否正常、工具、电气、安全防护装置，冷却液挡水板是否完好，钻床上保险块，挡块不准拆除，并按加工情况调整使用。
4
不要在加工中心周围放置障碍物，工作空间应足
够大
铣床
1
1.工人应穿紧身工作服，袖口扎紧;女同事要戴防
护帽；告诉铣削时要戴防护镜。
2
1.操作前应检查铣床各个部件及安全装置是否安
全可靠；检查设备电器部分安全可靠程度是否良
好。
3
开机前必须认真检查设备的各部位、各手柄、各
变速排挡，确保处在合理位置.
4
开机前必须按润滑图表的要求，认真做好设备的
加油润滑工作。
磨床
1
操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不
能敞开，严禁戴手套女工必须戴好安全帽，不得留长辫子，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。
2
开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置上，然后空车运转，并注意各润滑部位是否有油，空转3~5分钟，确认机床情况正常再进行工作。
冲床
1
检查冲床各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须牢固，不得移动.
2
冲床在工作前应作空运转2-3分钟，检查脚闸等控制装置的灵活性，确认正常后方可使用，不得
带病运转。
3
开车前要注意润滑，取下冲床上的一切浮放物品
4
模具时要紧牢固，上、下模对正，保证位置正确，用手搬转冲床试冲（空车），确保在模具处于良
好情况下工作
电焊机
1
电焊机应放在通风、干燥处，放置平稳。
2
检查焊接面罩应无漏光、破损。
焊接人员和辅助人员应穿戴好规定的劳保防护用品，并设置挡光
屏隔离焊件发出的辐射热。
3
电焊机、焊钳、电源线以及各接头部位要联结可
靠，绝缘良好，不允许接线处发生过热现象，电源接线端头不得外露，应用绝缘胶布包扎好。
检查日期：
5.作业前机加工车间工人自检表
自检项目
序号
检查内容
是/否完成（√/×）
备注
检查人
联系电话
天车
1
停机时应将吊钩吊起一定的高度停放
2
将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放置.
钻床
1
工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并刹
好车。
2
工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，
放置生锈，做好保养。
3
清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状
态。
4
检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。
5
依次关掉机床上的电源和总电源。
铣床
1
在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动
2
工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量具、
材料等物品整理好，并作好设备清洁和日常设备
维护工作。
3
保持工作环境的清洁
磨床
1
工人使用磨床后,必须关闭磨床的电源
2
工人使用后必须把磨床打扫干净
3
工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油
冲床
1
工作结束时及时停车，切断电源，擦拭机床，整
理环境。
电焊机
1
露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。
2
不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间休）时间，应切断电源，以免发生事故。
检查日期：
6.作业后机加工车间工人自检表
自检项目
序号
自检内容
是/否完成（√/×）
备注
检查人
联系电话
磨床
1
工人使用磨床后,必须关闭磨床的电源
2
工人使用后必须把磨床打扫干净
3
工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油
钻床
1
工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并刹
好车
2
工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，
放置生锈，做好保养。
3
清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状
态。
4
检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。
5
依次关掉机床上的电源和总电源。
检查日期：
7.卷绕车间日常隐患检查表
序号
排查
排查内容
排查结果
备注
。
。
项目
（√/×）
1
高速
冲
工人应定时用手动润滑油泵向润滑点压送润滑油
2
绝对禁止工人同时冲裁两层板料;
3
液压机
在压机滑块上下滑动时，严禁工人将手和头部伸进滑块、模具工作
部位。
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