隐患排查程序.docx

1、隐患排查程序隐患排查程序1.目的为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司员工安全培训教 育工作，加强隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全， 根据安全生产法等法律、行政法规，制定本程序。2。范围本办法适用于北京顺达电子机箱厂所有管辖区域以及区域内车间、承租车 间隐患排查治理工作。3.编制依据：中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定4.术语与定义：安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生 产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因 素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为

2、和管理上的缺陷。一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或整改时间 少于 3 个工作日的隐患。重要事故隐患：是指属于一般事故隐患，但不能立即整改或整改时间多于 7 个工作日的隐患；（注：此隐患等级定义仅适用于华夏公司）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单 位自身难以排除的隐患；事故隐患的分级管理：一共分为三个级别：A 级：难度较大，车间解决不了，须由厂解决的隐患。B 级：由车间和业务部门必须解决的隐患。C 级：班组必须解决的隐患。5.职责要求：1.部门各部门是事故隐患识别、排查、报告

3、、治理的责任主体。具体涉及的部门有：安全生产领导小组、安全环保部、日常隐患排查小组、 异常状态处理及应急处置小组。安全生产领导小组职责：负责审批专项、节假日、季节性方案及重大事故隐患治理方案。安全环保部职责：1.负责监督隐患排查工作，对重大事故隐患治理项目的立项、汇总上报以 及对隐患治理实施情况的监督、检查，并配合相关部门制定隐患治理方案；2.负责组织制定安全检查方案、制定检查表、确定检查人员、发布安全检 查通知，组织开展公司综合检查、专项检查、节假日检查、季节性检查，并负 责对查出的问题下发整改通知，落实跟踪、验证整改情况。3.对公司的事故隐患排查治理工作进行统计、验收、分析。日常隐患排查小

4、组职责：负责对各个车间以及车间周围环境的安全隐患的周期和突击排查及将其报 告给安全环保部。异常状态处理及应急处置小组：对日常隐患排查小组排查出来的隐患进行紧急处理并根据隐患治理方案来 综合治理安全隐患。6.原则事故隐患排查治理应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、 谁负责，谁验收、谁负责”的原则。7.隐患排查治理流程策划安全检查方案确定安全检查人员发布检查通知实施安全检查制定安全检查表结束验证反馈所在部门实施整改下发整改通知整理检查问题不符合8.排查范围:所有进入顺达电子机箱场人员，包括合同工、劳务派遣工、实习生、供应 商、承包商、外来人员等；所有作业活动，包括常规、非常规；所有场所

5、，包括长内部车间、外部租赁车间及周围环境.所有设备设施、建筑物、工器具等；9.排查项目：各个车间的危险设备、特种设备运行情况及根据季节的不同进行的防雷防 汛、防暑降温、防寒保暖的设备安全检查，设备周围环境是否存在障碍物，消 防系统的有效性，以及员工的安全装备是否正常穿戴。10.排查路线：以各个车间为单位进行项目的排查：卷绕车间.模具一.二车间.机加工车间.组装车间.冲压车间.电加工车间.磅业车 间。11.排查方法和组织方式、资源配置:排查方法有:日常检查：主要是查基础工作，查现场、查隐患、查管理、查制度、查整改 情况，对全厂的特种设备（电器设备、金属焊接，冲压机床、起重机械，厂内 机动车辆，空

6、压机及压力容器等进行检查，重点区（锅炉房、油库、木工房等） 要重点进行检查，每天厂安全检查值班人员进行巡回检查，并做检查记录，对一时难以解决的事故隐患，可立即向安全部和主管安全副总经理汇报，提出整 改措施意见，限期整改。定期检查 :1公司（厂）安全管理人员、车间（分厂）负责人及其他人员每周（每月）应 对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定期 检查；2季节性安全检查，根据季节特点，为保障安全生产所进行的检查，由安全部 组织，厂安全员参加，每季一次。3节日前后的安全检查，在节日前后对全厂进行安全生产，消防治安、保卫， 文明生产等工作的综合检查，由厂领导负责，组织安全部、

7、设备部等有关部门 领导参加，每年的五一节、十一节、元旦节、春节前进行。（3）专业检查公司（厂）安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员应定期对特种设 备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业健康、相关方等安全状况进行专 业检查。（4） 综合检查：由总经理及主管安全、生产付总经理负责领导安技部、设备 部等有关部门人员定期，按“分级管理，分线负责”的原则，对工厂进行综合 检查。12.事故隐患治理：一般隐患治理：一般事故隐患由各部门主要负责人指定责任人，立即治理， 及时消除隐患。重大隐患治理： 应采取下达书面整改指令的形式限期整改。书面整改指令中需要明确列 出隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情

8、况的详细描述、隐患发生原因的分 析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整 改完毕的时间要求等。领导小组部门发现重大事故隐患后应立即制定事故隐患治理方案，治理方 案应包括治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、责任机构和人员、时限 和应急预案等内容，要做到治理责任、治理时限、治理措施、治理资金和应急 预案“五落实”，并在治理期间做好监控措施，确保不发生事故。具体措施：1.经费和物资落实物资装备科和财务科具体负责： 一是负责起重设备、施工机械车辆、变配 电设备及电力线路的验收工作。 二是负责对施工现场使用的安全防护设施、用 品进行检查，保证采购使用合格产品。 三是负责应

9、急救援物资的采购、储存、 保养、发放和回收，确保应急物资在紧急情况下满足应急需求。2.负责治理的机构和人员我单位成立由 XX 为组长的安全领导小组，专门负责弃土场的安全监督检查 和方案落实，完善安全责任体系、质量责任体系。3.治理的时限和要求（1）、结合实际统筹兼顾，制定方案务求实效。 （2）、严格落实安全 生产主体责任。 （3）、加强日常监管，积极与当地政府部门沟通协调。事故隐患治理验收一般事故隐患治理结束后，由各部门治理责任人验收。验收不合格的责令 在规定限期内治理。重大事故隐患治理结束后，各车间提出验收申请，由安全环保部参与或组 织验收。验收不合格的，责令在规定期限内治理。隐患治理情况统

10、计分析：安全环保部应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。事故隐患排查治理汇总情况表内容应当包括：序号检查、评估内 容具体要求检查评估情况及得分得 分检查、评 估中出现的问题整改情况和意 见1安全机构设置 和人员配备企业应设置安全生产管理机制或者专 职安全生产管理人员；从业人员超过五十名的应配备不少于一名的专职安健 全3一 般1无 0全生产管理人员2安全规章制度 及操作规程规章制度内容包括：1、安全生产工作 例会 2、安全生产的教育和培训；3、 安全生产检查及事故隐患的整改 4、设 备的维护、保养；5、危险作业的现场 管理 6、防护用品的管理 7、安全生产 责任和奖惩 8、安全

11、生产台帐的管理9、应急救援措施 10、生产安全事故的 报告和调查处理操作规程：1、各岗位安全操作规程， 并符合国家和企业有关的法律法规， 标准和规范要求。健 全3一 般1无 03安全生产责任 状签订安全生产责任状内容包括：1、企业与 主管部门；2、企业与下级部门车间3、企业车间与各班组、员工健 全3一 般1无 04负责人、安管 人员以及特殊 作业人员持证企业主要负责人和安全管理人员取得 相应的安全生产资格证和合格证书包 括有效期和再培训情况、特种作业人 员持有有效的特种作业操作资格证上岗健 全3一 般1无 05安全检查安全检查制度、安全检查和整改记录 等健 全3一 般1无 06劳动防护用品的配

12、备和使用根据规范要求配备岗位劳动防护用品，并建立防护用品发放制度及记录，防 护用品质量符合技术要求健 全3一 般1无 07事故应急预案 与演练应急预案是否根据企业生产经营实际 情况制定，并有不断改进与完善应急 预案的制度；定期组织应急预案演练， 演练有无记录、演练报告、演练效果 分析等。健 全3一 般1无 08全员全过程的 风险识别与评 价企业对存在的危险性因素进行定性和 定量分析，并告诉员工工作场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施以 及应急措施。健 全3一 般1无 09全员培训、三 级教育、专门 培训制定安全教育培训计划，新从业人员 入场进行三级安全教育（入场教育、 车间教育、班组教育）

13、变换工种、复 工和采用新设备前相关人员应进行安全教育，有培训档案。健 全3一 般1无 010生产环境布置 合理、通道畅 通、照明完好、 安全警示齐全、 醒目现场查核健 全3一 般1无 011特种设备定期 检测合格查相应的检测档案、资料健 全3一 般1无 0泄压、防爆、 阻火、防雷、 导静电、报警1、根据危险化学品的种类、特性，是 否在车间、库房等作业场所设置相应 的安全设施；2、对该项目中的安全设健 全3一 般112等安全设施到 位，维护保养 完好施，是否建立定期的检查、检测制度， 保证正常运行及使用，并建立相应的 管理台帐；3、对该项目中的安全设施损坏，是否及时进行维修或更换，并有相应的记录

14、。无 013机械传动、转动部位设置防 护装置，机械 冲压设备、设 施优自动保护 报警装置重点核查“有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有洞必有盖”等情况健 全3一 般1无 014爆破、吊装、 高处悬挂、有限空间、焊接、交叉作业、动 火作业的危险 作业的安全措 施到位现场核查，重点核查施工资质，作业 人员劳动防护用品佩戴，动火审核制度、现场指挥监督、交叉作业安全协议、安全防护措施等情况。健 全3一 般1无 015防尘、噪音、 辐射、高温等 职业卫生措施 要求现场核查，重点检查通风设施防护用 品、应急器具、体检制度及落实情况健 全3一 般1无 0，13.隐患排查表1.模具一，二车间日常隐患排查序号

15、排查项目排查内容排查结果（/）备注1天车吊运物体的高度必须高出运行路线上所遇到的物体，但不得从人的上方通过。2禁止用吊钩吊人或乘坐在吊运的物体上。3两人同时吊运物体时，动作必须协调一致，操作开关的人员应听从挂钩人员的指挥。4操作人员在吊运工作时，应精神集中不得与别人闲谈。5捆绑、吊运具有尖锐边缘的物体时，需用木板等软料垫好防止钢丝绳被克断。6天车和吊具严禁超负荷使用7钻床钻小的工件时，要用台虎钳，钳紧后再钻，严禁用手去停住转动着的钻头。8摇臂钻床在校夹或校正工件时，摇臂必须移离工件并 升高，刹好车，必须用压板压紧或夹住工作物，以免回转甩出伤人9钻床床面上不要放其他东西，换钻头、夹具及装卸工件时

16、须停车进行。10带有毛刺和不清洁的锥柄，不允许装入主轴锥孔，装 卸钻头要用楔铁，严禁用手锤敲打。11薄板、大型或长形的工件竖着钻孔时，必须压牢，严禁用手扶着加工，工件钻通孔时应减压慢速，防止损伤平台。12机床开动后，严禁戴手套操作，清除铁屑要用刷子，禁止用嘴吹。13不准在机床运转时离开工作岗位，因事要离开时，必须停车，并切断电源。14铣床装夹工件、刀具要停机进行。15禁止将工具或工件放在机床上，尤其不得放在机床的运动件上。16操作时，工人手和身体不能靠近机床的旋转部件，应注意保持一定的距离。17运动中严禁变速。变速时必须等停车后待惯性消失再扳动换档手柄。18切削时产生的切屑，应使用刷子及时清除

17、，严禁用手清除。19在机动快速进给时，工人要把手轮离合器打开20对刀时必须满速进刀。刀具接近工件时，需用手摇近刀，不准快速进刀。21铣长轴时，轴超出床面时应设动托架。快速进刀时，摘下离合器。22磨床砂轮主温度超过 60C 必须停车，待温度恢复正常后继续工作23不住用磨床的砂轮当作普通的砂轮机一样磨东西24冲床冲床取动时或运转冲制中，操作者站立要恰当，手和头部 应 与冲床保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁与其他人闲谈。25冲制短小工件时，应用专门工具，不得用手直接送料或取件。26冲制或长体零件时，应设制安全托料架或采取其它安全措施，以免掘伤。27单冲时，手脚不准放在手、脚闸上，必须冲一次搬

18、（踏）一下，严防事故。28电焊机工作工人前必须穿戴好防护用品29严禁在电焊机运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接。30焊钳上的焊轮结构轻便，易于操作，电弧焊钳重量不得超过 600g31在负荷运行中，严禁超载，焊接人员应经常检查电焊机的 的升温，如超过 A 级 60，B 级 80时，必须停止运转并降温。检查日期：检查人：2.作业后模具一，二车间工人自检表自检项目序号检查内容是/否完成（/）备注检查人联系电话天车1停机时应将吊钩吊起一定的高度停放2将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放置.钻床1工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并

19、刹好车。2工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑 油，放置生锈，做好保养。3清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状态。4检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。5依次关掉机床上的电源和总电源。铣床1在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动2工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量 具、材料等物品整理好，并作好设备清洁和日常设备维护工作。3保持工作环境的清洁检查日期：3.作业后模具一，二车间工人自检表自检项目序号检查内容是/否完成 （/）备注检查人联系电话天车1停机时应将吊钩吊起一定的高度停放2将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放置.钻床1工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必 须靠近端，

20、将横臂下降到立柱的下部边端，并刹好车。2工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，放置生锈，做好保养。3清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状态。4检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。5依次关掉机床上的电源和总电源。铣床1在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动2工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量具、 材料等物品整理好，并作好设备清洁和日常设备维护工作。3保持工作环境的清洁磨床1工人使用机床后, 必须关闭机床的电源2工人使用后必须把机床打扫干净3工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油冲床1工作结束时及时停车，切断电源，擦拭机床，整理环境。电焊机1露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。2

21、不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间休） 时间，应切断电源，以免发生事故。检查日期：4.机加工车间日常隐患排查自检项目序号检查内容是/否（/）备注检查人联系电话天车1检查设备的安全装置是否有效2检查控制装置是否工作正常3检查作业区域内是否有障碍物4察看各线路的表面是否破损5检查天车，吊具（如吊钩、吊环、钢丝绳等）是否安全可靠钻床1检查摇臂钻床电器、机械、工具、夹具是否存在 异常，确认一切正常才能开机生产。2操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不 能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、 脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须 戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。3开车前应

22、检查机床传动是否正常、工具、电气、 安全防护装置，冷却液挡水板是否完好，钻床上 保险块，挡块不准拆除，并按加工情况调整使用。4不要在加工中心周围放置障碍物，工作空间应足够大铣床11.工人应穿紧身工作服，袖口扎紧;女同事要戴防护帽；告诉铣削时要戴防护镜。21.操作前应检查铣床各个部件及安全装置是否安全可靠；检查设备电器部分安全可靠程度是否良好。3开机前必须认真检查设备的各部位、各手柄、各变速排挡，确保处在合理位置.4开机前必须按润滑图表的要求，认真做好设备的加油润滑工作。磨床1操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套女工必须戴好安全帽，不得 留长辫子，辫子应放入帽内，不得穿裙

23、子、拖鞋。2开车前应先检查各操作手柄是否已退到空档位置 上，然后空车运转，并注意各润滑部位是否有油， 空转 35 分钟，确认机床情况正常再进行工作。冲床1检查冲床各传动、连接、润滑等部位及防护保险 装置是否正常，装模具螺钉必须牢固，不得移动.2冲床在工作前应作空运转 2-3 分钟，检查脚闸等 控制装置的灵活性，确认正常后方可使用，不得带病运转。3开车前要注意润滑，取下冲床上的一切浮放物品4模具时要紧牢固，上、下模对正，保证位置正确， 用手搬转冲床试冲（空车），确保在模具处于良好情况下工作电焊机1电焊机应放在通风、干燥处，放置平稳。2检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助 人员应穿戴好规定的

24、劳保防护用品，并设置挡光屏隔离焊件发出的辐射热。3电焊机、焊钳、电源线以及各接头部位要联结可靠，绝缘良好，不允许接线处发生过热现象，电 源接线端头不得外露，应用绝缘胶布包扎好。检查日期：5.作业前机加工车间工人自检表自检项目序号检查内容是/否完成 （/）备注检查人联系电话天车1停机时应将吊钩吊起一定的高度停放2将天车停放到轨道的边缘将遥控装置安全放置.钻床1工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必 须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并刹好车。2工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，放置生锈，做好保养。3清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状态。4检查润滑油、切削液的状态，及时添加

25、或更换。5依次关掉机床上的电源和总电源。铣床1在铣刀旋转未完全停止前，不能用手制动2工人在使用设备后，都应把刀具、工具、量具、材料等物品整理好，并作好设备清洁和日常设备维护工作。3保持工作环境的清洁磨床1工人使用磨床后, 必须关闭磨床的电源2工人使用后必须把磨床打扫干净3工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油冲床1工作结束时及时停车，切断电源，擦拭机床，整理环境。电焊机1露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。2不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间休） 时间，应切断电源，以免发生事故。检查日期：6.作业后机加工车间工人自检表自检项目序号自检内容是/否完成 （/）备注检查人联系电话磨床1工人使用磨

26、床后, 必须关闭磨床的电源2工人使用后必须把磨床打扫干净3工人必须定期清冼油缸及更换新润滑油钻床1工作完毕后，应切断电源，卸下钻头，主轴箱必 须靠近端，将横臂下降到立柱的下部边端，并刹好车2工作完成后，将立柱及横臂涂抹适当的润滑油，放置生锈，做好保养。3清除切屑，擦拭机床，使机床与环境保持清洁状态。4检查润滑油、切削液的状态，及时添加或更换。5依次关掉机床上的电源和总电源。检查日期：7.卷绕车间日常隐患检查表序号排查排查内容排查结果备注。项目（/）1高速冲工人应定时用手动润滑油泵向润滑点压送润滑油2绝对禁止工人同时冲裁两层板料;3液压 机在压机滑块上下滑动时，严禁工人将手和头部伸进滑块、模具工作部位。