新建千头肉牛育肥基地建设项目可行性研究报告.docx

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新建千头肉牛育肥基地建设项目可行性研究报告

新建千头肉牛育肥基地建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

XX旗XX镇XXXX生态牧业有限公司千头肉牛育肥基地建设项目

1.1.2建设性质：

新建

1.1.3项目拟建地点：

XX旗XX镇

1.1.4项目承办单位：

XX旗XX镇XXXX生态牧业有限公司

1.1.5项目负责人：

1.1.6项目目标：

本项目利用XX旗适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏三千头的高档肉牛育肥基地，配合已有的屠宰加工与产品销售体系，形成肉牛的产业化发展。

项目目标为：

肉牛存栏1000头。

1.1.7项目规模：

建设牛舍容量为1000头的肉牛育肥场1座及配套的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。

1.1.8建设期限：

1年

1.1.9资金估算：

项目总投资1202.19万元，其中：

固定资产投资698.24万元，流动资产投资503.95万元。

1.1.10资金筹措：

本项目总投资1202.19万元。

其中，申请中央和地方专项资金500万元；银行贷款120万元；企业自筹582.19万元。

1.1.11收益分析：

本项目充分利用中央、自治区、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合东北地区的畜牧资源，挟资本优势，以国际视野对我国西北部传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建全国最大、世界知名的草饲畜牧业——草饲畜产品加工业——国际贸易一体化的大型企业集团，为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。

1.1.11.1经济效益

本项目正常年可实现产值2700万元，年利润137.5万元，并计算了所得税前、税后的两套指标，税后财务净现值23.46万元，财务内部收益率9.39%，税后静态投资回报期9.64年，动态回收投资期10.93年，借款偿还期1.7年，盈亏平衡点为34.51%。

本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，从财务评价结果看，本项目是可行的。

1.1.11.2社会效益

本项目带动发展饲料玉米及优质牧草种植户150户，每户平均种植面积15亩，户均新增纯年收入8100元；项目带动发展养殖户600户，每户4头牛，户均新增年纯收入2400元，项目达产后可实现年利税112万元，为地方的财政税收培植财源，提升产业结构优化，促进农村经济发展，社会效益明显。

1.1.11.3生态效益

项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。

1.2项目背景

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。

大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农牧民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业及农村牧区经济的支柱产业和农牧民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。

但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不职，支持保障全系不健全，抵御风险能力弱等问题，为做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展，国务院办公厅发布了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展，的意见》，提出：

我国将大力发展畜牧业产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，初步实现畜牧业生产向技术集约型、资源高效利用型、现境友好型转变。

内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，XX旗以自然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了生产高挡牛肉的基础，符合了当前市场消费者需求的愿望。

但是，同样XX旗畜牧业跟我国大多数畜牧业地区一样，仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段，生产方式落后、缺少对天然草地合理利用、饲料生产、加工、优良畜种、肉牛繁育、育肥生产和畜产品销售一条龙式肉牛产业化建设体系，产业链条短，经济效益低，整体水平差，因面对与现代畜牧业的发展仍有较大的差距。

我国畜牧业产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场。

同时有效地带动种植业、草业、养殖业及畜产品加工业、仓储和运输业以及第三产业的发展。

畜牧业产业化的发展具有经营思想的拉动效应，强化对一个地区及至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。

特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱地区畜牧业产业化发展的新途径，建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。

项目实施地点所在的翁旗XX镇主导产业为畜牧业。

随着近几年财政实力的增强，在“十二五”规划中提出：

加快农牧业产业化经营，运载持城乡统筹，围绕“三化”即；推进农牧业产业化与工业化、城镇化紧密结合起来，加快农牧业的现代化。

建立合理、合法的土地流转机制，使农牧业生产资料进一步向种、养殖大户和专业生产企业集中，发展适度规模经营，打造工厂化、庄园式的农牧业生产实体，实现机械化作业、工厂化管理、集约化经营、促进农牧民身份向股东、市民、生业工人转换，培养一批规模种植和规模养殖的典型示范户，整体提升农牧业发展层次。

到2015年，牧业年度牲畜总头数达到50万头（只），建成绿色农牧业强镇。

采取多种形式，大力扶持和引进一批起点高、规模大、带动力强、辐射面广的农畜产品生产加工、流通龙头企业，拉动农牧业的发展。

制定和落实做优惠政策，加大对龙头企业的扶持，提高牧草产品加工的规模和档次；大力发展农畜产品专业市场，积极组织引导农牧民组建专业协会和合作经济组织；以发展优质、高产、高效、生态、安全农牧业为方向，推行农畜产品标准化生产，打造无公害绿色畜产品品牌，整体提升农畜产品市场竞争力。

有鉴于此，我公司提出在内蒙古XX旗XX镇建设每期育肥1000头肉牛,内年出栏3000头以上的育肥基地。

以草业为基础，与养殖业相结合，走草、畜、肉一体化的发展道路，延伸产业链，在大大提高公司经营效益的同时，引导当地种植业结构调整，增加当地牧民经济收入和就业机会。

1.3项目实施的必要性

1.3.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业

发展规划

畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。

内蒙古自治区已将畜产品加工纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对内蒙古自治区在“国民经济和社会发展十二五规划”中指出：

大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业占第一产业产值比重提高到50%以上，肉类产量达到270万吨，突出发展农区畜牧业，农区和半农半牧区牲畜头数占牲畜总头数的比重达到75%，。

因此，积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营，肉牛育肥及深加工在全旗农牧业总体规划中列为重点建设项目推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度逐年加大。

1.3.2是加强科学技术，提高养牛水平，加快农牧民致富步伐的需要

改革开放以来，XX市充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和疫病防治等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。

本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。

1.3.3发挥比较优势，做大做强优势产业的需要

XX旗境内大型工业企业少，城市化、工业化程度低，环境、水源无污染；饲草料资源和农作物秸秆丰富，农作物种植很少施用化肥和农药，无有害物质和残留，生产无公害绿色畜产品，具有得天独厚的优势和条件，要将资源优势转变为产品优势和经济优势，必须通过发展畜牧业，进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现，加之当地群众有养牛的传统习惯，养牛业已成为XX旗经济发展的重要支柱产业。

由于较好自然环境和隔离条件，该地区所产牛肉质量优良、肉质细嫩、脂肪均匀，无污染、疫病少，深受消费者亲睐。

项目建设充分发挥肉牛产业发展的资源优势和比较优势，注重加强良种繁育、科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设，延伸产业链，提升畜牧业生产的技术水平和科技含量，把肉牛产业作强作大，从而推动XX旗畜牧业及地方经济的快速发展。

1.3.4满足消费需求，提高畜产品附加值的需要

随着我国人民生活水平的提高和消费结构的改变，肉类消费正从传统的温饱型消费向讲究食品环保、安全、卫生、营养、风味的转变，蛋白质含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高档牛肉制品正成为消费主流；各种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消费量明显上升。

XX旗XX镇有肉牛养殖业发展的基础，项目建设以加强良种科学繁育、集中规模育肥和肉牛屠宰深加工为基础，以优质牛肉加工生产为目标，通过普及推广畜牧生产先进适用配套技术，不断提高畜牧业生产科技含量和产品档次，增强畜产品的市场竞争力。

1.3.5转变发展方式，保障绿色环保畜产品生产的需要

新时期，畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营，向规模化、标准化生产的产业化经营的转变，必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变，必须实现由产、加、销各环节各自独立、单一生产向集产前、产中、产后为一体的产业化、集团化经营的转变。

项目建设以养牛业生产方式转变为中心，紧紧围绕增加产量、提高质量、保护环境和可持续发展的目标，加强良种繁育、科学育肥和畜产品加工体系建设，保障良种供应和标准化养殖，改善畜牧业生产环境（进行粪便无害化处理，粪便沼气发电、沼渣进行有机肥加工），不断提高畜产品质量和安全水平；提高规模化、组织化程度和产业化经营水平，转变发展方式，保障绿色环保畜产品的生产和供应。

1.3.6是控制优质牛源，实现公司可持续发展的需要

肉牛经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，减少草场载畜量，还可以改善肉质，满足市场对高档牛肉的需求。

随着公司的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。

所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应，还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化，有利于企业综合竞争能力的提高，从而实现公司的可持续发展。

1.4可行性报告编制依据和研究范围

1.4.1可行性报告编制依据

a）、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发[2007]4号）》；

b）、《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]52号）；

c）、《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知》（财发[2009]34号）；

d）、农业综合开发项目有关政策及规定；

e）、国家产业政策以及自治区、XX市、翁旗农牧业中长期发展规划；

f）、财务效益评价按国家《建设项目评价——方法参数》（第三版）进行规范化计算和财务经济分析。

g）、机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。

h）、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；

i）、项目建设单位提供的基础资料。

j）、土建工程依据当地同类工程造价比较估算。

1.4.2研究工作范围

依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定，本研究主要内容如下：

1、对当前市场情况进行调研与预测；

2、对项目的建设规模与产品方案进行调研与论证；

3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情况进行可行性调研；

4、对技术、设备方案的设计；

5、对场区总布局及公用工程方案进行设计；

6、对环境影响的研究及环保措施的设计；

7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计；

8、对项目的组织与实施进度的设计；

9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务评价及经济、社会、生态效益分析；

10、对招标内容的设计；

11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。

1.5主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如表1-1所示。

表1-1主要经济技术指标表

序号

名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

1202.19

1.1

固定资产投资

万元

698.24

1.1.1

其中：

价格变动增加额

万元

0.00

1.1.2

投资方向调节税

万元

0.00

1.1.3

建设期利息

万元

6.49

1.2

流动资金投资

万元

503.95

2

年总成本（100%负荷）

万元

2562.45

3

年总销售收入（S）

万元

2700.00

4

年利税

万元

112

100%负荷

5

年利润（RP）

万元

137.5

100%负荷

6

建设期

年

1

7

投资回收期（静态，PP）

年

6.72

所得税前，含建设期

投资回收期（静态，PP）

年

7.69

所得税后，含建设期

投资回收期（动态，PP）

年

9.64

所得税前，含建设期

投资回收期（动态，PP）

年

10.93

所得税后，含建设期

8

投资利税率

%

9.32

9

投资利润率

%

11.43

10

财务内部收益率（FIRR）

%

9.39

所得税后

财务内部收益率（FIRR）

%

19.56

所得税前

11

财务净现值（DNVP，I=10%）

万元

23.46

所得税后

财务净现值（DNVP，I=10%）

万元

264.26

所得税前

12

还款年限（包括建设期）

年

1.7

13

盈亏平衡点（BEP）

%

34.51

第二章市场分析与预测

2.1市场分析

全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。

我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增，肉牛一直供不应求。

牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。

养牛业是个古老长远稳定的产业。

牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。

牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。

2.2生产和营销模式

项目拟采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的肉牛标准化生产模式，实行生态标准养殖模式，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。

2.3市场风险分析

2.3.1政策风险

当前，我国农业和农村牧区经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：

把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。

要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。

同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，加强东北、西北、南方和中原肉牛优势区建设，加快品种改良，开发选育地方良种，适度引进利用国外良种。

在饲草料丰富的地方积极发展母牛养殖，鼓励集中专业育肥，大力推进标准化规模养殖，提高生产效率。

可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。

同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。

2.3.2人力资源风险

由于本项目涉及到肉牛养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要求高。

项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位――内蒙古农业大学和旗兽医局的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本无人力资源风险。

2.3.3技术风险

从本项目的技术风险上看，主要是肉牛疫病的风险，通过翁旗动物疫病预防控制中心的技术全力支持，享受XX旗动物零费用免疫政策，实行定期集中免疫和常年补针相结合的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强牛病监测预防，可以有效地化解疾病风险。

2.3.4市场风险

本项目的市场风险主要为肉牛产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。

因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。

同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为效益比较差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场（户）所取代。

从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。

产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争。

第三章建设规模、内容和产品方案

3.1项目建设规模和内容

3.1.1项目建设规模

建设规模为场区规划与设计的重要依据，规模大小的确定主要考虑以下几个方面：

1、自然资源，特别是饲草料资源，是影响饲养规模的主要制约因素，此外，生态环境对饲养规模也有很大影响。

2、因肉牛生产所需资金较多，故资金情况也是制约育肥牛场规模的重要因素。

3、经营管理水平，主要包括社会经济条件好坏，社会化服务程度的高低，价格体系的健全与否，以及价格政策的稳定性等，对饲养规模有一定的制约作用。

4、肉牛生产，牛场管理，职工生活及其它附属建筑等需要一定场地、空间。

育肥牛场的大小要依据每头牛所需面积、结合长远计划计算出来。

牛舍及其它房舍的面积为场地总面积的70.7%。

由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样，育肥牛每头所需面积按3平方米设计（不含饲养通道）。

综上所述，本项目的建设规模如下：

1、该项目建成后项目建设单位同期肉牛养殖规模可以达到1000头。

2、项目固定资产投资规模698.24万元，流动资金投入503.95万元

3、项目建设占地约为100亩。

4、项目建筑规模21341.5m2

其中：

生产区建筑规模为9100m2；

生产辅助区建筑规模为6350m2；

隔离治疗区建筑规模为1800m2；

办公生活区建筑规模为475m2；

其它设施建筑规模为3616.5m2。

3.1.2项目工程建设内容

该项目主要建设内容分为生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分及相应的设施建设。

1、生产区

牛舍

新建牛舍10栋，每栋养殖规模为100头，单位建筑面积为910m2，平面尺寸为65m×14m，牛舍总建筑面积为9100m2，采用钢架结构，双列对头式。

2、生产辅助区

（1）饲料库

新建饲料库1座，由于存放精饲料，建筑面积为300m2，平面尺寸为20m×15m。

（2）饲料加工间

新建饲料加工间1座，建筑面积为300m2，平面尺寸为30m×10m。

（3）青贮窖

新建青贮窖10座，采用半地下式，总贮存容量为17500m3，每座建筑面积为500m2，平面尺寸为50m×10m，总建筑面积为5000m2，高度为3.5m，采用砖混结构。

（4）干草棚

干草棚占地面积为600m2，平面尺寸为30m×20m，采用轻钢结构，彩钢棚顶。

3、隔离治疗区

（1）观察室

新建观察室1间，建筑面积为500m2，平面尺寸为50m×10m。

（2）隔离舍

本项目将隔离舍设在牛场的东南角，周围以绿化隔离带隔离。

隔离舍建筑规模、建筑构造与育肥牛舍相同。

4、办公生活区

（1）办公室

新建办公室6间，包括场长室、财务室、接待室、档案管理室、试验室、兽医室，每间建筑面积为30m2，平面尺寸为10m×3m，总占地面积为180m2，建筑结构采用国家规定的一般标准结构。

（2）员工宿舍

新建员工宿舍4间，为方便工作人员就近休息，宿舍设在办公室旁边，每间建筑面积为30m2，平面尺寸为10m×3m，总建筑面积为120m2，建筑结构同样采用国家规定的一般标准结构。

（3）食堂

食堂设置在牛场东南角，靠近员工宿舍与办公楼，建筑面积为100m2，平面尺寸为10m×10m。

（4）消毒更衣室

消毒更衣室设置在生产区入口处，建筑面积为60m2，平面尺寸为10m×6m。

（5）门卫值班室

门卫值班室设置在牛场入口处，建筑面积为15m2，平面尺寸为5m×3m。

5、其他

其他建筑主要为晒场、堆场、水塔、水井、消毒池、粪尿沉淀池、氧化塘、地磅房、装牛台、配电室、大门、围墙、厕所、场内道路及绿化带等。

本项目具体建设内容如表3-1所示。

表3-1主要建设工程内容

工程名称

规模

外形尺寸（m）

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

1、生产区

13000

2957500

牛舍

10栋

65×14

㎡

9100

325

2957500

2、生产辅助区

6350

1431800

2.1饲料库

1座

30×15

㎡

450

520

234000

2.2饲料加工间

1座

30×10

㎡

300

520

156000

2.3青贮窖（池）

10座

50×10×3.5

m3

17500

50

875000

2.4干草棚

1座

30×20

㎡

600

278

166800

3、隔离治疗区

1800

769500

3.1观察室

1座

50×10

㎡

500

460

230000

3.2隔离舍

1处

65×20

㎡

1300

415

539500

4、办公生活区

475

291000

4.1办公室

6间

18.5×10

㎡

185

600

111000

4.2员工宿舍

4间

12.5×10

㎡

125

600

75000

4.3食堂

1座

10×10

㎡

100

600

60000

4.4消毒更衣室

1座

6×10

㎡

60

600

36000

4.5门卫值班室

1座

5×3

㎡

15

600

9000

5、其他

3616.5

577147

5.1晒场、堆场

1个

80×37.5

㎡

3000

40

120000

5.2水塔

1个

m3

100

600

60000

5.3水井

1眼

眼

1

20000

20000

5.4消毒池

2个

4×3.5×0.3

m3

8.2

1085

8897

5.5粪尿沉淀池

1