内控检查评价底稿填表说明版 江汉油田2013年内控检查评价底稿填 表 说 明目 录总体情况介绍 1 1. 检评底稿汇总表填表说明 1 1.1汇总表1内部控制检查评价汇总表填表说明 1 1.2 汇总表2公司层面控制点执行情况汇总表除签字外,无,1.5.1财务报告缺陷定量评价 - 5 -1.5.2财务报
内控评价底稿填写说明1112内控评价Tag内容描述：
1、内控检查评价底稿填表说明版 江汉油田2013年内控检查评价底稿填 表 说 明目 录总体情况介绍 1 1. 检评底稿汇总表填表说明 1 1.1汇总表1内部控制检查评价汇总表填表说明 1 1.2 汇总表2公司层面控制点执行情况汇总表除签字外,无。
2、1.5.1财务报告缺陷定量评价 - 5 -1.5.2财务报告缺陷定性评价 - 6 -1.5.3非财务报告缺陷定量评价 - 7 -1.5.4非财务报告缺陷定性评价 - 7 -1.6汇总表6内控工作意见和建议汇总表以及。
3、内控评价底稿填写说明 11122012年度内部控制自我评价底稿填写说明一评价范围一本次评价包括母公司及确定合并报表范围内各级子公司,即各级法人单位都要作为一个主体,单独使用自评底稿,作出自我评价并出具自我评价报告,分公司项目部不作为单独主体。
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