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6、 其次，内部控制既要包括静态目标和制度，也要包括动态措施和程序; 最后，内部控制既要在流程方面设计防范和管控措施，更要落实到单位的具体经济和业务活动的每个节点。
科研单位当前内部控制建设中存在的主要问题内控制度形式重于实质。

7、第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。
（三）组织公司内控专员进行培训为提。

8、4. 重要性原则。
内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5. 适应性原则。
内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6. 有效性原则。

9、一、总体要求（一）指导思想。
认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照深化财税体制改革的总体部署，理顺和巩固行政事业单位国有资产管理体制，健全行政事业单位资产管理法律制度和内控机制，深入推进资产管理与预。

10、与上市公司的内控自我评价报告模板不同之处在于：其一，该报告规定了基础的评分标准，并要求进行打分，通过分数进行定量的结果评价;其二，行政事业单位要求以系统、地域等横向或纵向进行逐层向上归纳，对问题、经验不断总结提炼;其。

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12、各级财政部门与相关部门之间管理职责没有很好落实，制度体系不够健全；资产管理与预算管理相结合机制有待进一步完善，资产管理的资源配置职能没有充分发挥；资产使用、处置管理等需要进一步规范，管理方式有待改进；管理基础薄弱,部分单位特别是。

13、XX年1月25日，财政部印发了行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财会1号）以及关于开展XX年度行政事业内部控制报告编报工作的通知（财会函3号）（以下简称编报通知），对内部控制报告的填报以及收集、审核、汇总、报送、分析使用、监。

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