Iso9001最新过程分析图剖析.docx

1、Iso9001最新过程分析图剖析过 程 清 单顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件C1订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2产品设计开发过程设计开发管理程序S2记录管理记录控制程序C3生产控制过程生产过程管理程序S3人力资源管理人力资源管理程序C4产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4生产设备管理基础设施管理程序C5顾客服务过程顾客满意度管理程序S5采购管理采购管理程序供应商管理程序S6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7产品防护管理产品防护管理程序M1业务计划过程质量目标S8计量设备管理计量器具管理程序企业战略和经营

2、计划S9产品监视和测量产品检验和试验管理程序M2管理评审过程管理评审程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3质量成本过程质量成本管理办法M4内部审核过程内部审核管理程序M5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序M6持续改进过程纠正措施和持续改进管理程序M7纠正措施过程M8风险和机遇过程风险和机遇管理程序过程编号：C1订单/合约评审过程过程负责人：事业部及商务部 用何程序、方法？过程编号：C2产品设计开发过程过程负责人：技术部主管 谁来做？用什么资源（设备、材料等）？业务员、营销部门主管、技术部门成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源

3、等设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料输出输入设计和开发管理程序设计开发成功率85%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C3生产控制过程过程负责人：生产部门主管 生产部门主管、质量部门主管、计量人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？用什么资源（设备、材料等）？生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验

4、; 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验试验； 入库出货;。顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告输出输入产品一次检验合格率95%生产计划达成率85%生产报废率3%生产过程管理程序、不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C4产品交付过程过程负责人：销售部门主管 业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？交付过程 接到客户出货通知

5、； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求准时交付符合订单要求的产品输出输入与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序准时交付率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C5顾客服务过程过程负责人：销售部门主管 销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？顾客反馈服务过程 接收顾客反馈信息； 原因分析； 纠正预防措施； 措施实施； 效果确认； 回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客

6、诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入客户满意度92分顾客抱怨次数3次顾客满意度调查管理程序纠正措施和持续改进管理程序用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理 总经理、管理者代表、办公室主管谁来做？电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？输入业务计划目标达成率达80%用何指标衡量？业务计划管理过程 确定发展方向 确定方针目标 编写业务计划 检讨计划达成情况 定期调整业务计划 管理评审企业经营战略与分析报告公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输出企业经营战略与分析计划、

7、管理评审程序、纠措施和持续改进程序用何程序、方法？过程编号：M2管理评审过程过程负责人：ISO推行小组管理者代表、各部门主管、指定参与人员、总经理会议室、会议记录、投影机、电脑、谁来做？用什么资源（设备、材料等）？管理评审过程 管理评审通知 评审资料集 评审会议召开 管理评审报告 纠正预防要求 改善事项跟踪管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的

8、产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审程序、纠正措施和持续改进程序评审结果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M3质量成本管理过程过程负责人：财务部管理者代表、财务部成本会计、生产部统计员、检验员电脑/统计工具谁来做？用什么资源（设备、材料等）？质量成本管理过程 质量成本分类 质量成本计划制订 质量成本数据收集 质量成本核算分析 质量成本的控制质量成本项目一览表中所展现的各项数据年度质量成本计划 、质量成本部门统计表、报废明细表、返工明细表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表输出

9、输入质量成本管理办法不良成本达标率3%（不良成本/产品总成本X100%）用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：ISO推行小组 管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？用什么资源（设备、材料等）？内部审核管理过程 内部审核计划 体系审核 审核报告 纠正预防要求 结果验证 提交管理评审审核计划、审核通知、ISO标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求输出输入内部审核管理程序、纠正措施和持续改进管理程序纠正预防回复及时率100%改

10、善有效率95%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M5数据分析管理过程过程负责人：ISO推行小组 用何程序、方法？过程编号：M6持续改进过程过程负责人：各部门主管 用何程序、方法？过程编号：M7纠正措施管理过程过程负责人：各部门主管谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、相关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防过程 发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果确认及关闭 建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求纠正措施报告、纠正措施及其结果、纠正措施的标准化输出输入纠正措施和持续改进管理

11、程序纠正要求单回复及时率100%纠正措施有效率95%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M8风险和机遇管理过程过程负责人：各部门主管总经理、各部门主管、指定参与人员谁来做？电话、传真、计算机/网络、办公设备、统计技术、调查分析等用什么资源（设备、材料等）？输入风险控制的有效率用何指标衡量？风险管理过程 风险和机遇管理规划 风险和机遇管理建设 风险和机遇管理维护环境的建立风险和机遇识别、分析和应对实施和改进沟通和协商监控和检查各过程风险识别清单企业经营战战略与分析报告输出风险和机遇管理程序用何程序、方法？过程编号：S1文件管理过程过程负责人：文控部门主管谁来做？用什么资源（设备、材料等）？公

12、司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室文件管理过程 文件的编写与审批 文件的接收与发行 文件的受控管理 文件的变更管理 文件的回收管理 文件的存档管理最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请输出输入文件控制程序文件受控率100%文件发放准确率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：S2记录管理过程过程负责人：各部门主管 谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主

13、管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录管理过程 记录的产生 记录的审批 记录的装订 记录的保存 记录的保管 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输出输入记录控制程序、文件控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？记录的完整率99%过程编号：S3人力资源管理过程过程负责人： 人力资源部主管 用何程序、方法？过程编号：S4生产设备管理过程过程负责人：设备部门主管 用何程序、方法？过程编号：S5采购管理过程过程负责人：采购部主管 用何程序、方法？过程编号：S6产品标识与追溯性管理过程过程负责人：生产部门主管 用何程序、方法？过程编号：S7产品防护管理过程过程负责人：生产部门主管 用何程序、方法？过程编号：S8计量设备管理过程过程负责人：质量部门主管 用何程序、方法？过程编号：S9产品监视和测量管理过程过程负责人：质量部门主管 用何程序、方法？过程编号：S10不合格品管理过程过程负责人：质量部门主管 用何程序、方法？